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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件

附件1 

附件2

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表  

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是贯彻执行党的路线方针政策、法律法规，不断推进民主建设。

二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。

三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。

四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务、财务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。

六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，围绕年初绩效目标，本单位尽职履责完成情况：

(1)抓支柱、强后劲，工业经济持续发展，2018年招商引资到位资金5000万元，新开工投资500万元以上项目1个，新签约投资500万元以上项目1个，新储备投资500万元以上项目4个。扶持规模以上企业实现产值4800万元，利润350万元。

（2）调结构、强产业，脱贫攻坚稳步推进，2018年实现减贫人口58户186人，1个贫困村退出，新建产业示范园区1个。完成易地扶贫搬迁22户75人。完成小额信贷100万元。完成“五个一批”26个专项年度任务。

（3）抓项目、惠民生，城乡基础设施建设全面提速，2018年，农村公共服务项目经费投入28万元，完成基础设施建设项目20个，农村环境改善经费投入4.71万元。建成省级“四好村”1个，新修黄柏村1+7综合体，维修改造2个村级活动阵地，整治黄柏村七社秋家沟水库1座。

二、机构设置

本单位为旺苍县金溪镇人民政府所属一级预算单位，单位性质为行政单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计583.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加63.13万元，增长12%。主要变动原因是自然灾害生活救助及敬老院经费纳入本年度预算。

    

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计520.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计499.93万元，其中：基本支出398.08万元，占80%；项目支出101.85万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计583.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加63.13万元，增长12%。主要变动原因是自然灾害生活救助及敬老院经费纳入本年度预算。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出499.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少0.67万元，下降0.13%。主要变动原因是公共运行维护项目资金未全部支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出499.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出127.30万元，占25,46%；国防支出（类）0.40万元，占0.08%；文化体育与传媒支出（类）支出15.65万元，占3.13%；社会保障和就业（类）支出81.77万元，占16.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）26.47万元，占5.3%；城乡社区支出（类）8.00万元，占1.6%；农林水支出（类）221.17万元，占44.24%；住房保障支出（类）19.17万元，占3.83%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为499.93万元，完成预算86%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.89万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为1.1万元，完成预算100%。  

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为77.72万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是驻村工作队生活补助未报账。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1.5万元，完成预算43%，决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶工作经费和炊事员报酬未支付。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政评审投资费用报账手续不齐全，未支付。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为6.5万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为10.2万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为20.99万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为0.4万元，完成预算100%。

10. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算数为2.58万元，完成预算100%。

12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算数为6.91万元，完成预算100%。

13. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：支出决算数为6.16万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算数为0.84万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为26.04万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为34.34万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为5.13万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.33万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为7.6万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人工作经费未报账。

21. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是自然灾害生活救助资金手续不齐全。

22. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：支出决算数为7.5万元，完成预算100%。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：支出决算数为8.18万元，完成预算100%。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）：支出决算数为2.1万元，完成预算100%。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：支出决算数为0.2万元，完成预算100%。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为5.97万元，完成预算100%。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为10.02万元，完成预算100%。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为8万元，完成预算100%。

29. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算数为80.51万元，完成预算100%。

30. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是非洲猪瘟防控工作经费未报账。

31. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为3,97万元，完成预算100%。

32. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为12,47万元，完成预算100%。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为4.63万元，完成预算62%，决算数小于预算数的主要原因是第一书记工作经费未报账。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是村级一事一议奖补资金报账手续不完善。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为85.59万元，完成预算72%，决算数小于预算数的主要原因是公共服务运行维护项目报账手续不完善。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为34万元，完成预算100%。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为19.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出398.08万元，其中：

人员经费321.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费77.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占23%；公务接待费支出决算9.9万元，占77%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，主要原因是无出国（境）需求。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是工作内容变化不大。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于执行紧急公务等所需的用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是工作内容变化不大。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待324批次，2050人次（不包括陪同人员），共计支出9.9万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、扶贫工作检查、项目建设指导等。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题一是各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障乡各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大；二是内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。下一步改进措施：一是加强财政档案管理，严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理；二是全面、合理编制预算，严格执行预算。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，本部门按照项目绩效目标批复要求严格执行，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平，将绩效目标与工作职责紧密衔接。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“中坝村七、八社粮食价差补贴”“食品药品安全工作监督经费”“炊事员报酬”“健康生活高效工作”“人大代表经费”“基层武装经费”“乡镇文化站免费开放县级配套”7个项目绩效目标实际完成情况。

1. “中坝村七、八社粮食价差补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农户耕地收入，提升生活水平。发现的主要问题：资金发放时间滞后。下一步改进措施：严格按照预算进度执行。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			中坝村七、八社粮食价差补贴
预算单位			旺苍县金溪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		75000.00	执行数:	75000.00
	其中-财政拨款:		75000.00	其中-财政拨款:	75000.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障种田农户利益，提高农户生活水平			保障种田农户利益，提高农户生活水平
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补贴发放农户数	发放该村农户113户	发放该村农户113户
	项目完成指标	质量指标	兑付率	达100%	达100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年9月30日前	2018年11月30日
	项目完成指标	成本指标	粮食补贴标准	64元/亩	64元/亩
	效益指标	社会效益指标	保障农户基本收入	保障农户耕地收入，提升生活水平	保障农户耕地收入，提升生活水平
	效益指标	可持续效益指标	保障农户生活水平	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	粮食补贴带来的收益，群众满意率≥99%	粮食补贴带来的收益，群众满意率≥99%

2. “食品药品安全工作监督经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了食品药品安全。发现的主要问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县金溪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2000.00	执行数:	2000.00
	其中-财政拨款:		2000.00	其中-财政拨款:	2000.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全			在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，辖区内未出现食品药品安全事故
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	食品药品安全宣传次数	辖区内开展食品安全宣传8次	辖区内开展食品安全宣传8次
	项目完成指标	数量指标	食品药品安全检查次数	辖区内对餐饮店、食堂、学校、农村宴席、集体用餐开展食品安全检查12以上次	辖区内对餐饮店、食堂、学校、农村宴席、集体用餐开展食品安全检查21次
	项目完成指标	质量指标	食品药品安全问题事件发生率	发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故	发生率为0，辖区内未出现食品安全事故
	项目完成指标	质量指标	食品药品达标率	达标率≥99%，确保食品药品来源安全	达标率≥99%，食品药品来源安全
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年5月10日
	项目完成指标	成本指标	食品药品安全工作监督经费	200元/次	200元/次
	效益指标	社会效益指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	保障群众生命安全，维护社会安全稳定
	效益指标	可持续效益指标	保障群众人身安全	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%	未发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%

3. “健康生活高效工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工。发现的主要问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目完成时效还不够好，三是资金的使用率和服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是进一步提高项目的完成时效，三是努力提高项目资金的使用率和服务对象的满意度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			健康生活高效工作
预算单位			旺苍县金溪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		18600.00	执行数:	18600.00
	其中-财政拨款:		18600.00	其中-财政拨款:	18600.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	举办职工体育活动1次，举办体育竞赛活动1次，组织参观教育学习活动1次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性；营造积极、健康的工作氛围			举办职工体育活动1次，举办体育竞赛活动1次，组织参观教育学习活动1次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性；营造积极、健康的工作氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织职工培训活动	1次，职工参与20人次以上	1次，职工参与30人
	项目完成指标	数量指标	举办体育竞赛活动	1次，职工参与20人次以上	1次，职工参与20人
	项目完成指标	数量指标	组织参观教育学习活动	1次，职工参与20人次以上	1次，职工参与6人
	项目完成指标	质量指标	活动项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响	项目数3个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响	项目数3个，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年9月30日前	2018年12月22日
	项目完成指标	成本指标	组织职工培训活动	200元/人/年	200元/人/年
	项目完成指标	成本指标	举办体育竞赛活动	300元/人/年	300元/人/年
	项目完成指标	成本指标	组织参观教育学习活动	200元/人/年	200元/人/年
	效益指标	社会效益指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作
	效益指标	可持续效益指标	提高身体素质和生活质量	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对活动开办过程、结果满意，满意率≥95%	对活动开办过程、结果满意，满意率≥95%

4. “基层武装经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障征兵工作顺利开展。发现的主要问题：补贴经费预算不足。下一步改进措施：根据工作任务，增加专项经费预算，保障征兵工作顺利开展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县金溪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4000.00	执行数:	4000.00
	其中-财政拨款:		4000.00	其中-财政拨款:	4000.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集宣传活动	开展宣传活动5次	开展宣传活动5次
	项目完成指标	数量指标	应征入伍青年人数	应征入伍25人以上	8人
	项目完成指标	数量指标	大学生应征人数	应征人数11人以上	1人
	项目完成指标	数量指标	体检合格入伍人数	体检合格入伍人数5人以上	8人
	项目完成指标	质量指标	兵役登记工作完成率	完成100%	完成100%
	项目完成指标	质量指标	义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	完成100%
	项目完成指标	质量指标	大学生征集比率	0.44	13%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年9月30日前	2018年9月20日
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	160元/人	160元/人
	效益指标	社会效益指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
	效益指标	可持续效益指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展
	满意度指标	满意度指标	武装部满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%
	满意度指标	满意度指标	义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%

5. “乡镇文化站免费开放县级配套”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，整合文化信息资源，营造乡镇文化氛围。发现的主要问题：项目资金的使用率还不够好。下一步改进措施：提高项目资金的使用率。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			乡镇文化站免费开放县级配套
预算单位			旺苍县金溪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		6000.00	执行数:	6000.00
	其中-财政拨款:		6000.00	其中-财政拨款:	6000.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织公益性群众文化活动；使服务对象能共享所需文化信息资源；对村级文化骨干进行辅导培训；打造乡镇特色文化传播队伍，活跃乡镇文化氛围			组织公益性群众文化活动；使服务对象能共享所需文化信息资源；对村级文化骨干进行辅导培训；打造乡镇特色文化传播队伍，活跃乡镇文化氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织公益性群众文化活动	开展送文化下乡活动2次	开展送文化下乡活动2次
	项目完成指标	数量指标	对村级文化骨干进行辅导	对村级文化骨干集中培训2次	对村级文化骨干集中培训3次
	项目完成指标	质量指标	文化信息资源需求满足率	群众所需文化需求满足率70%以上	群众所需文化需求满足率70%以上
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年9月17日
	项目完成指标	成本指标	网络维护资金	3000元/年	3000元/年
	项目完成指标	成本指标	培训费	800元/次	800元/次
	效益指标	社会效益指标	实现文化信息资源传播共享	整合文化信息资源，营造乡镇文化氛围	整合文化信息资源，营造乡镇文化氛围
	效益指标	可持续效益指标	群众文化活动正常开展	场地、硬件设施维护合格，确保正常使用	场地、硬件设施维护合格，可以正常使用
	满意度指标	满意度指标	文化站管理部门满意度	主管部门对工作开展执行满意率≥95%	主管部门对工作开展执行满意率≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	群众对文化开放满意率≥90%	群众对文化开放满意率≥90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县金溪镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出33.6万元，与2017年决算数持平。主要原因是人员变化增减相抵消，实则在职人员总数未发生改变。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。  

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

25.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然灾害、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

34.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

36.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

旺苍县金溪镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本表所反映的年末独立核算机构数1个，系政府机关；独立编制机构数4个，与上年一致，包括人大、政府、群团、党委。

（二）机构职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警与管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

2018年编制人数为36人，其中行政18人、工勤人员2人、事业编制16人。在行政编制中：正职3人、副职4人、其他公务员13人；在事业编制中：农业服务中心6人、社会事务服务中心7人、村建环卫服务中心2人、财务中心1人。

因到龄退休和工作调动等原因，单位年末实有在职人员28人，其中：公务员14人、事业人员14人。较上年年末实有在职人员28人相比无变化。

年末财政供养人员中：公共预算财政拨款开支人数14人，公共预算财政补助开支人数14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年部门预算收入总数583.06万元，其中：年初预算数 520.15万元、2017年财政拨款结转结余62.91万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年预算支出总数499.93万元，其中：一般公共服务支出127.30万元;武装经费0.40万元;文化体育与传媒支出15.65万元;社会保障和就业支出81.77万元;医疗卫生与计划生育支出26.47万元;城乡社区支出8万元;农林水事务支出221.17万元;住房保障支出19.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年我部门根据部门预算编制原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理，按照“严控一般支出，压缩三公经费”的方针，结合本镇实际情况，编制2018年年初预算492.10万元。在执行过程中未调整过预算项目，年度预算收支均衡，全年按时完成本单位各项经济和社会事业发展职能职责，人员支出按时间进度执行，年底支出无政策规定外的硬缺口。

（二）专项预算管理。

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，经县人大审议通过，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，科学制定“中坝村七、八社粮食价差补贴”“食品药品安全工作监督经费”“炊事员报酬”“健康生活高效工作”“人大代表经费”“基层武装经费”“乡镇文化站免费开放县级配套”7个项目绩效目标，共14.16万元。全年严格按计划执行，将各项项目支出资金发挥最大效益。

（三）结果应用情况。

根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1. 经济效益评价：预算执行方面，“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

2. 效率性评价和有效性评价：我部门预算安排的基本支出保障了单位正常工作运转，在资金管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政支出更好的促进了金溪经济发展，产业结构明显优化，经济基础巩固提升，城乡居民收入持续增长。集镇建设、乡村旅游配套设施逐渐完善，新农村建设提升加速，乡村环境更加优美，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。

（三）存在问题。

1. 专项经费预算不足。随着农业园区、场镇建设、乡村旅游项目落地发展，项目建设中延伸的交通费、设计费、环境整治费、广告宣传费等相关经费缺失，在挤占公用经费后依然存在较大缺口，不利于项目开展。

2. 工作人员不足。乡镇工作人员变动频繁，导致工作的脱节，不便于工作的开展。乡镇工作千头万绪，往往一人身兼数职，个别专项工作不能术业专攻，导致了存在一定的工作效率低下，工作责任感不强的问题。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、猎豹支付、财务核算。

附件2

旺苍县金溪镇人民政府

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金14.16万元，覆盖率达到100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是资产管理与预算管理结合程度不够，没有把资产管理中存在的问题与预算管理联系起来，虽然部门预算中含有资产配置预算，在一定程度上对单位购置资产起到了监督和约束作用，但没有进一步细化，对单位庞大的资产总量起不到较大的作用；二是制度创新力不够，无法根据新形势改变工作模式。下一步改进措施：一是探索资产管理与预算管理相结合的方式，通过以预算管理资产的方式，优化资源配置，二是强化制度创新，通过不断应对新形势来改变工作方式，从完善内部治理结构，充分发挥治理主体作用，保障单位决策、执行和监督体系良性运行等方面进行制度创新。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		经济效益（2分）社会效益（2分）生态效益（2分）	4
		机关整体满意度（7分）	7
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

（二）绩效分析

1、项目决策

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，经县人大审议通过，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，科学制定“中坝村七、八社粮食价差补贴”“食品药品安全工作监督经费”“炊事员报酬”“健康生活高效工作”“人大代表经费”“基层武装经费”“乡镇文化站免费开放县级配套”7个项目绩效目标，共14.16万元。全年严格按计划执行，将各项项目支出资金发挥最大效益。

2、项目管理

（1）“中坝村七、八社粮食价差补贴”7.5万元，保障种田农户利益，提高农户生活水平。

（2）“食品药品安全工作监督经费”0.2万元，在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。

（3）“炊事员报酬”2.5万元，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。

（4）“健康生活高效工作”1.86万元，举办职工体育活动1次，举办体育竞赛活动1次，组织参观教育学习活动1次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性；营造积极、健康的工作氛围。

（5）“人大代表经费”1.1万元，对46名人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷，助力脱贫攻坚。

（6）“基层武装经费”0.4万元，完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

（7）“乡镇文化站免费开放县级配套”0.6万元，组织公益性组织公益性群众文化活动；使服务对象能共享所需文化信息资源；对村级文化骨干进行辅导培训；打造乡镇特色文化传播队伍，活跃乡镇文化氛围。

3、项目绩效

总体来说，2018年项目完成情况较好，在规定的时间节点内，按质按量的完成了年度目标任务，群众满意率高，资金使用发挥到最大效益，各项工作顺利开展。

三、存在主要问题

一是项目的合理性有待提高，二是项目完成时效还不够好，三是资金的使用率和服务对象满意度有待提高。

四、 相关措施建议

（一）建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保专项经费专款专用规定落到实位。

（二）建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表