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公开时间：2019年9月10日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、 预算绩效情况说明 17
十一、其他重要事项的情况说明 26
第三部分 名词解释 28
第四部分 附件 34
附件1 34
附件2 39
第五部分 附表 55
一、收入支出决算总表 55
二、收入总表 55
三、支出总表 55
四、财政拨款收入支出决算总表 55
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 55
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 55
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 55
十三、国有资本经营预算支出决算表 55
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
一是促进经济发展、增加农民收入，二是强化公共服务、着力改善民生，三是加强社会管理、维护农村稳定，四是推进基层民主、促进农村和谐。
（二）2018年重点工作完成情况
（1）全域工业、农业蓬勃发展。去年全镇工业总产值15.23亿元，工业利润9050万元，实现工业投资1亿元，工业项目入库1.8亿元，招商引资8000万元，固定资产投资7200万元；以厚坝村黄茶现代农业园建设为模板，辐射带动15村（社区）产业发展，建成产业园区3个，农业专合社5个，家庭农场19个，省级生态康养示范人家3个；新发展核桃780亩，示范管护提升2.2万亩，种植猕猴桃840亩，芍药310亩，白花前胡670亩，天麻65亩，食用菌3万棒。农民人均纯收入实现12545元。
(2) 创新推出脱贫成果巩固提升试点实施方案，增加搬迁户收入。2018年全年减少农村贫困人口162户560人、下石贫困村退出。投入扶贫资金4800万元，发放产业补助资金131.5万元，小额信贷534.2万元，新建微庭园368个，打造下石、厚坝等4个特色产业发展脱贫重点村。
（3）城乡基础夯实有力。三江镇依托小城镇建设，对标“全国重点镇”建设标准，实现集中安置点建设、山洪沟治理、场镇河堤建设与场镇规划融合同步。18年共计硬化村社道路21.2公里，新建村社道路2.3公里，道路堡坎3600方，新建人饮池30口，铺设供水管网150公里。
二、机构设置
旺苍县三江镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1257.48万元。与2017年相比，收、支总计各减少274.95，下降17.94%。主要变动原因是单位实有人数变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1048.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1048.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1048.27万元，其中：基本支出774.48万元，占73.88%；项目支出273.79万元，占26.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1257.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少274.95，下降17.94%。主要变动原因是单位实有人数变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1048.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少321.95万元，下降24%。主要变动原因是资金未实现及时支付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1048.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出269.38万元，占25.70%；国防（类）支出0.8万元，占0.07%；文化体育与传媒（类）支出1.6万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出127.75万元，占12.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出31.57万元，占3.01%；城乡社区（类）支出84.17万元，占8.03%；农林水（类）支出477.86万元，占45.59%；商业服务业等（类）支出20万元，占1.91%；住房保障（类）支出35.14万元，占3.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1048.27万元，完成预算83.36%。其中：
1.一般公共服务（类）
1.人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.62万元，完成预算100%。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为183.59万元，完成预算92.26%，决算数小于预算数的主要原因是单位实有人数变动。一般行政管理事务（项）: 支出决算为8万元，完成预算66.66%，决算数小于预算数的主要原因是未实现及时支付。
3.财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%。事业运行（项）: 支出决算为11.95万元，完成预算100%。
人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为7.08万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为11.74万元，完成预算88.32%，决算数小于预算数的主要原因是未实现及时支付。
党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为38.07万元，完成预算93.54%，决算数小于预算数的主要原因是未实现及时支付。
2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。
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3.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为1万元，完成预算34.01%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。其他文化支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）
-
民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算1.68万元，完成预算100%。民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）: 支出决算22.05万元，完成预算95.17%，决算数大于预算数的主要原因是敬老院人员变动。
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行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算58.69万元，完成预算89.85%，决算数小于预算数的主要原因是单位实有人员减少。行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算16.86万元，完成预算100%。
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抚恤（款）：义务兵优待（项）: 支出决算18.46万元，完成预算100%。
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自然灾害生活救助（款）：地方自然灾害生活补助（项）: 支出决算10万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）
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计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为5.88万元，完成预算100%。
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行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.11万元，完成预算89.81%，决算数小于预算数的主要原因是单位实有人员减少。事业单位医疗（项）:支出决算为11.58万元，完成预算89.82%，决算数小于预算数的主要原因是单位实有人员减少。
6.城乡社区支出（类）
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城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为29.34万元，完成预算100%。其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为42.83万元，完成预算80.68%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。
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城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）
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农业（款）事业运行（项）:支出决算为168.78万元，完成预算100%。防灾救灾（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%。
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扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.20万元，完成预算52.72%，决算数小于预算数的主要原因是未及时实现支付。
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农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为215.35万元，完成预算69.84%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。其他农村综合改革支出（项）:支出决算为53.7万元，完成预算86.61%，决算数大于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。
8.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算55.56%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为35.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出774.48万元，其中：
人员经费664.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费109.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为17.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占17.15%；公务接待费支出决算14.5万元，占82.85%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于特种车辆沼气池的进出料运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出14.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待253批次，3187人次（不包括陪同人员），共计支出14.5万元，具体内容包括：主要用于各级对精准扶贫的指导、督导验收等方面的接待支出。其中政府72683元、党委72317元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
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预算绩效情况说明
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预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体效益良好，群众满意度高。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看整体效益良好，群众满意度高。
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项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“基层武装经费项目””人大代表经费项目”“乡镇文化站免费开放县级配套经费项目”“健康生活高效工作经费项目”“食品药品安全工作监督经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
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基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，在社会效益方面：为我国国防充实力量，一人当兵，全家光荣。在可持续效益方面：强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展。为年度征兵奠定兵员基础。在服务对象满意度方面：主管部门武装部对征兵工作开展满意率≥95%，群众对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%。发现的主要问题：一是宣传经费不足，群众对征兵政策了解不够全面。二是退伍军人人数众多，就业创业成效不明显。下一步改进措施：一是增加兵役征集经费预算，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定并固化兵役征集相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。
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人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.272万元，执行数为1.272万元，完成预算的100%。通过项目实施，在社会效益方面：提升了人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开镇人代会提供了有力保障。在可持续效益方面：代表的“联系群众、履行职责”能力得到了有效发挥。服务对象满意度：通过开展培训和活动，人大代表的满意率95%。发现的主要问题：根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务量大，所需经费严重不足。下一步改进措施：一是强化监管，确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定乡镇人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。
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乡镇文化站免费开放县级配套经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，在社会效益方面：实现了公共文化资源共享。在可持续效益方面：通过对设施设备的及时维护，为全镇的文化活动的持续有序开展奠定了坚实基础。在服务对象满意度方面：通过开展培训和活动，群众对文化开放满意率达90%。县主管部门对工作开展情况满意率达95%。发现的主要问题：三江镇是全国文化先进镇，各类培训以及文体活动的开展任务量较大，所需经费严重不足。下一步改进措施：一是强化监管，确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定并固化乡镇文体活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。
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健康生活高效工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，在社会效益方面：营造了一个积极、健康的工作氛围。在可持续效益方面：提高了干部职工的身体素质，增强了干部职工的凝聚力和战斗力，为打赢脱贫攻坚战奠定基础。服务对象满意度：通过群众文化活动的开展，干部职工的满意度达95%以上。发现的主要问题：三江镇开展群众文化活动量大，所需经费严重不足。下一步改进措施：一是强化监管，确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定并固化群众文化活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。
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食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是让群众吃上了安全放心的食品，保障了群众生命安全，维护了社会和谐稳定。二是不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%。发现的主要问题：食品药品安全联系到千家万户，工作量大，经费严重不足。下一步改进措施：一是提高食品药品安全监督经费，强化监管确保资金使用安全。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是及时制定乡镇食品药品安全监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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基层武装经费
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预算单位
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三江镇人民政府
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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0.8万元
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执行数:
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0.8万元
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其中-财政拨款:
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0.8万元
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其中-财政拨款:
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0.8万元
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其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
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完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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适龄应征入伍青年
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应征入伍上站74人
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应征入伍上站75人
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体检合格入伍人数
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应征入伍11人以上
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应征入伍11人以上
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项目完成指标
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质量指标
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义务兵合格率
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兵源入伍合格率≥100%
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兵源入伍合格率≥100%
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大学生征集比率
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35%
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35%
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高中生及以上文化程度（含中专）
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65%
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65%
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年8月31日前
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2018年8月31日前
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项目完成指标
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成本指标
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征兵工作经费
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160元/人
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160元/人
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效益指标
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社会效益指标
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巩固国防
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为我国国防工作充实力量
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为我国国防工作充实力量
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满意度指标
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满意度指标
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武装部满意度
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主管部门对征兵工作开展满意率≥95%
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主管部门对征兵工作开展满意率≥95%
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义务兵本人满意度
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对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%
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对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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人大代表经费
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预算单位
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三江镇人民政府
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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1.272万元
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执行数:
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1.272万元
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其中-财政拨款:
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1.272万元
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其中-财政拨款:
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1.272万元
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其它资金:
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0
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其它资金:
|
0
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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根据县人大要求，乡镇人大主席团及时开展乡镇人大代表培训及“双联活动”，组织人大代表视察和执法检查，努力通过培训和组织视察，提高人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开一年至少一次的镇人民代表大会奠定坚实基础。
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对53个人大代表进行了系统培训，明确了代表职责，提升了代表素质，人代会顺利召开完成，为开展社会治理建言献策。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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人大代表培训交流活动
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≥1次，53人
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≥1次，53人
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召开镇人民代表大会
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≥1次，53人
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≥1次，53人
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组织镇人大代表视察和执法检查
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≥4次
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≥4次
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开展代表述职活动
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≥1次，53人
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≥1次，53人
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开展人大代表“双联”活动
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≥4次，53人
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≥4次，53人
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项目完成指标
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质量指标
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人大代表合格率
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具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%
|
具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年12月31日前
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2018年12月31日前
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项目完成指标
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成本指标
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培训费
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240元/人次
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240元/人次
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效益指标
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社会效益指标
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提高建言献策能力
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强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障
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强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障
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满意度指标
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满意度指标
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人大代表满意度
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各人大代表对培训过程、结果满意率≥95%
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各人大代表对培训过程、结果满意率≥95%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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乡镇文化站免费开放县级配套经费
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预算单位
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三江镇人民政府
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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0.6万元
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执行数:
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0.6万元
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其中-财政拨款:
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0.6万元
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其中-财政拨款:
|
0.6万元
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其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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根据县文广新局要求，充分利用电子阅览室、图书室和文体活动室等设施设备组织并开展公益性群众文化活动；集中培训村级文化辅导员，努力实现公共文化资源共享。
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组织公益性群众文化活动；确保公共电子阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源；对村级文化骨干了进行辅导培训。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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对村级文化骨干进行辅导
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对村级文化骨干集中培训3次
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对村级文化骨干集中培训3次
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项目完成指标
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质量指标
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文化信息资源需求满足率
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群众所需文化需求满足率70%以上
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群众所需文化需求满足率70%以上
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年12月31日前
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2018年12月31日前
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项目完成指标
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成本指标
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培训费
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培训费800元/次；
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培训费800元/次；
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公共阅览室正常运行费
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300元/月
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300元/月
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效益指标
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社会效益指标
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实现文化信息资源共享
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整合文化信息资源，方便使用者浏览查询
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整合文化信息资源，方便使用者浏览查询
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满意度指标
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满意度指标
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文化站管理部门满意度
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主管部门对工作开展执行满意率≥95%
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主管部门对工作开展执行满意率≥95%
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服务对象满意度
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群众对文化开放满意率≥90%
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群众对文化开放满意率≥90%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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健康生活高效工作经费
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预算单位
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三江镇人民政府
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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2.94万元
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执行数:
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2.94万元
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其中-财政拨款:
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2.94万元
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其中-财政拨款:
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2.94万元
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其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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以开展群众文化活动为依托，以举办各类运动会为载体，动员干部职工普遍参与，努力提高身体素质和生活质量，为打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。
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举办职工运动会2次，增强了职工凝聚力和集体荣誉感，提高了工作积极性；营造了积极、健康的工作氛围。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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举办职工运动会次数
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≥2次，职工参与30人次以上
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≥2次，职工参与30人次以上
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项目完成指标
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质量指标
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运动会比赛项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响
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项目数十个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响
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项目数十个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年12月31日前
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2018年12月31日前
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项目完成指标
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成本指标
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健康生活高效工作经费
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600元/人.年
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600元/人.年
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效益指标
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社会效益指标
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营造积极、健康的工作氛围
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增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作
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增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作
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满意度指标
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满意度指标
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职工满意度
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对运动会开办过程、结果满意，满意率≥95%
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对运动会开办过程、结果满意，满意率≥95%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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食品药品安全工作监督经费
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预算单位
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三江镇人民政府
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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0.2万元
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执行数:
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0.2万元
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其中-财政拨款:
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0.2万元
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其中-财政拨款:
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0.2万元
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其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。
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在全镇范围内开展了食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。全年在辖区内开展食品安全宣传不少于8次。对店铺、餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查4次以上，对农村自办宴席开展从业人员食品安全指导培训2次。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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食品药品安全宣传次数
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辖区内开展食品安全宣传8次
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辖区内开展食品安全宣传8次
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项目完成指标
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质量指标
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食品药品安全检查次数
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辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12以上次
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辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12以上次
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项目完成指标
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时效指标
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食品药品达标率
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达标率≥99%，确保辖区内不出现食品安全事故
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达标率≥99%，确保辖区内不出现食品安全事故
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项目完成指标
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成本指标
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完成时间
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2018年12月31日前
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2018年12月31日前
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效益指标
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社会效益指标
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食品药品安全工作监督经费
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100元/次
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100元/次
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意度
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不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%
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不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%
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部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三江镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“基层武装经费项目””人大代表经费项目”“乡镇文化站免费开放县级配套经费项目”“健康生活高效工作经费项目”“食品药品安全工作监督经费项目”等5个项目绩效目标开展了绩效评价，其中的《2018年基层武装经费项目支出绩效评价报告》、《2018年人大代表经费项目绩效评价报告》、《2018年乡镇文化站免费开放县级配套经费项目绩效评价报告》、《2018年健康生活高效工作经费项目绩效评价报告》、《2018年食品药品安全工作监督经费项目绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，三江镇机关运行经费支出109.72万元，比2017年减少96.79万元，下降46.87%。主要原因是人员减少以及没有实现资金及时支付。
（二）政府采购支出情况
2018年，三江镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，三江镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
13.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：其他人力资源事务方面的支出。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 兵役征集等方面的支出。
17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：其他用于文化方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指敬老院方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款） 地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务方面的支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指小城镇建设方面的经费。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
28.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指用于灾害救助方面的支出。
30.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指用于大学生村官的各方面支出。
31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于其他农村综合改革方面的支出。
35.商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商品流通事务支出（项）：指其他用于商品流通事务方面的支出。
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住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
三江镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
本单位系正科级行政机关。单位组织机构代码为008467473，单位统一社会信用代码为11510722008467473M,办公地址为三江镇街道金华路5号。本单位内设机构8个，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；农业服务中心、社事服务中心、集镇建管服务中心、财务中心。
（二）机构职能
1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定；落实国家政策，严格依法行政。
2.执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划，负责管理辖区内的经济、教育、科学、文化、体育事业以及财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；努力推进农村经济、文化和社会事业发展，积极为民提供各项公共服务。
3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况
年末实有人数52人（行政编制29人，事业编制23人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年财政资金收入总计1257.48万元，其中：本年收入1048.19万元，年初结转209.29万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年财政资金支出合计1257.48元，其中：本年支出1048.27万元，年末结转209.22万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
1．部门预算报送时间
（1）报送时效
本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。
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编制质量
本单位部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。
-
预算执行
-
预算执行刚性。
本单位严格执行预算，执行中不调整预算项目；
（2）预算执行平衡
本单位年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，不存在挪用人员支出。
（3）部门决算编制和审查。
本单位按时报送部门决算，帐表一致，决算数据真实准确。部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。
（二）专项预算管理
三江镇人民政府各项专项预算项目严格按县财政局批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经县财政局一次性拨付资金。
（三）结果应用情况
2018年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用。各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分较高，评价结果等次为“良”。
-
存在问题
1、年初预算编制不够合理，预算编制的合理性有待进一步提高。
2、预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费的核算有待进一步加强。
3、资产管理有待进一步加强。尤其是各类其他应付款、其他应收款未及时进行清理、归并和核销。资产购置未完全按《政府采购法》的规定实行集中采购。
4、工程项目结算不及时，个别项目虽已完工，由于上级主管部门未能及时验收，导致项目不能及时送审和资金结算。
（三）改进建议
1、建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
3、提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。
4、加强资产管理，及时对其他应收款、其他应付款进行清理、归并和核销，严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。
附件2
2018年基层武装经费项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为了合理使用兵役征集资金，为国家输送优质兵源，营造良好的参军拥军氛围。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。为确保兵役征集资金规范使用，镇党委针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。
兵役征集资金由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目完成了全镇适龄青年兵役登记；征集了优质兵员入伍；做好了退伍军人就业创业引导；强化了政策宣传，营造了良好的参军拥军氛围。
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基层武装经费项目支出绩效
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|
一级
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二级
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三级指标
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分值
|
得分
|
|
指标
|
指标
|
|
项目决策（20分）
|
科学决策（10分）
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必要性（政策依据）
|
5
|
5
|
|
可行性（政策完善）
|
5
|
5
|
|
绩效目标（10分）
|
明确性
|
5
|
5
|
|
合理性
|
5
|
5
|
|
项目管理（10分）
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资金管理（7分）
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资金分配
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3
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
4
|
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项目执行（3分）
|
执行规范
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3
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2.5
|
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项目绩效（特性指标70分）
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项目完成（20分）
|
完成数量
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5
|
5
|
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完成质量
|
5
|
5
|
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完成时效
|
5
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
5
|
|
项目效益（50分）
|
经济效益（可选项）
|
40
|
5
|
|
社会效益（可选项）
|
25
|
|
生态效益（可选项）
|
|
|
可持续效益（可选项）
|
1
|
|
公平效率（可选项）
|
|
|
使用效率（可选项）
|
5
|
|
服务对象满意度
|
10
|
10
|
（二）绩效分析
1、项目决策
按县兵役征集的相关通知要求，县人民武装部负责工作的组织和监督管理；县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督；本单位武装部部门负责项目的具体实施和执行。
2、项目管理
截止2018年12月31日兵役征集资金支付8000元，主要用于适龄应征入伍青年上站体检75人的租车费、伙食费、住宿费；佣兵政策宣传费等。
3、项目绩效
（1）项目完成情况
第一、目标完成任务量
截止2018年8月31日，开展政策宣传，制定宣传标语10条。应征入伍上站体检数75人，实际入伍人数11人。
第二、目标完成质量
兵源入伍合格率≥100%，其中大学生征集比率35%，高中生及以上文化程度（含中专）65%。
第三、目标完成进度
截止2018年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。
兵役征集资金实现支付8000元，资金支付率100%。
（2）项目效益情况
通过培训和各类宣传活动的开展，
在社会效益方面：为我国国防充实力量，一人当兵，全家光荣。
在可持续效益方面：强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展。为年度征兵奠定兵员基础
服务对象满意度：主管部门武装部对征兵工作开展满意率≥98%，群众对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%。
三、存在主要问题
一是宣传经费不足，群众对征兵政策了解不够全面。
二是退伍军人人数众多，就业创业成效不明显。
-
相关措施建议
一是增加兵役征集经费预算，强化监管确保资金使用安全。
二是优化服务，努力提高经费保障能力。
三是及时制定并固化兵役征集相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。
2018年人大代表经费项目支出
绩效评价报告
-
评价工作开展及项目情况
为了合理使用人大代表经费，努力提高人大代表基本素质和建言献策能力，镇党委政府高度重视，并成立了工作领导小组。为确保人大代表经费规范使用，镇人大主席针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。人大代表经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目完成了对53个人大代表的系统培训，明确了代表职责，提升了代表素质，人代会顺利召开完成，为开展社会治理建言献策。
|
人大代表经费项目支出绩效
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|
一级
|
二级
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
|
指标
|
指标
|
|
项目决策（20分）
|
科学决策（10分）
|
必要性（政策依据）
|
5
|
5
|
|
可行性（政策完善）
|
5
|
5
|
|
绩效目标（10分）
|
明确性
|
5
|
5
|
|
合理性
|
5
|
5
|
|
项目管理（10分）
|
资金管理（7分）
|
资金分配
|
3
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
4
|
|
项目执行（3分）
|
执行规范
|
3
|
2.8
|
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项目绩效（特性指标70分）
|
项目完成（20分）
|
完成数量
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5
|
5
|
|
完成质量
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5
|
5
|
|
完成时效
|
5
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
5
|
|
项目效益（50分）
|
经济效益（可选项）
|
40
|
5
|
|
社会效益（可选项）
|
27
|
|
生态效益（可选项）
|
|
|
可持续效益（可选项）
|
2
|
|
公平效率（可选项）
|
|
|
使用效率（可选项）
|
5
|
|
服务对象满意度
|
10
|
10
|
（二）绩效分析
1、项目决策
按县人大的相关通知要求，县人大负责工作的组织和监督管理；县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督；本单位人大主席办公室负责项目的具体实施和执行。
2、项目管理
截止2018年12月31日人大代表经费资金支付12720元，主要用于：人大代表的培训费、人代会的会议费及活动费等。
3、项目绩效
（1）项目完成情况
第一、目标完成任务量
截止2018年8月31日，完成乡镇人大代表培训1次，开展人大代表“双联活动”4次，组织人大代表视察和执法检查4次，召开镇人民代表大会1次，
第二、目标完成质量
通过培训和活动的开展提升了人大代表基本素质和建言献策能力，人大代表合格率达到99%以上。
第三、目标完成进度
截止2018年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。
人大代表经费实现支付12720元，资金支付率100%。
（2）项目效益情况
通过对镇人大53名代表的培训和活动的开展，
在社会效益方面：提升了人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开镇人代会提供了有力保障。
在可持续效益方面：代表的“联系群众、履行职责”能力得到了有效发挥。
服务对象满意度：通过开展培训和活动，人大代表的满意率95%。
三、存在主要问题
根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务量大，所需经费严重不足。
四、相关措施建议
一是强化监管，确保资金使用安全。
二是优化服务，努力提高经费保障能力。
三是及时制定乡镇人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。
2018年乡镇文化站免费开放县级配套经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为了合理使用乡镇文化免费开放资金，努力实现公共文化资源共享，镇党委政府高度重视，并成立了工作领导小组。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。乡镇文化免费开放资金由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年成功举办了三江镇各村都积极参与的篮球运动会，以及集中组织并完成了村级文化辅导员的业务培训，依托电子阅览室、图书室和文体活动室等实现了公共文化资源共享。
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乡镇文化站免费开放县级配套经费项目支出绩效
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一级
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二级
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三级指标
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分值
|
得分
|
|
指标
|
指标
|
|
项目决策（20分）
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科学决策（10分）
|
必要性（政策依据）
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5
|
5
|
|
可行性（政策完善）
|
5
|
5
|
|
绩效目标（10分）
|
明确性
|
5
|
5
|
|
合理性
|
5
|
5
|
|
项目管理（10分）
|
资金管理（7分）
|
资金分配
|
3
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
4
|
|
项目执行（3分）
|
执行规范
|
3
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2
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|
项目绩效（特性指标70分）
|
项目完成（20分）
|
完成数量
|
5
|
5
|
|
完成质量
|
5
|
5
|
|
完成时效
|
5
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
5
|
|
项目效益（50分）
|
经济效益（可选项）
|
40
|
5
|
|
社会效益（可选项）
|
25
|
|
生态效益（可选项）
|
|
|
可持续效益（可选项）
|
2
|
|
公平效率（可选项）
|
|
|
使用效率（可选项）
|
3
|
|
服务对象满意度
|
10
|
10
|
（二）绩效分析
1、项目决策
按县文广新局的相关通知要求，县文广新局负责工作的组织和监督管理；县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督；本单位文化站负责项目的具体实施和执行。
2、项目管理
截止2018年12月31日，乡镇文化站免费开放县级配套经费资金支付 50000元，主要用于文体设施购置及维护、综合文化站的运行、村级文化辅导员的业务培训以及文体活动的开展。
3、项目绩效
（1）项目完成情况
第一、目标完成任务量
截止2018年8月31日，成功举办了篮球运动会，以及集中组织并完成了村级文化辅导员的业务培训，依托电子阅览室、图书室和文体活动室等实现了公共文化资源共享。
第二、目标完成质量
通过培训和活动的开展群众所需文化需求满足率达到80%以上。
第三、目标完成进度
截止2018年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。
乡镇文化免费开放资金实现支付50000元，资金支付率100%。
（2）项目效益情况
通过培训和各类文体活动的开展，
在社会效益方面：实现了公共文化资源共享。
在可持续效益方面：通过对设施设备的及时维护，为全镇的文化活动的持续有序开展奠定了坚实基础。
服务对象满意度：通过开展培训和活动，群众对文化开放满意率达90%。县主管部门对工作开展情况满意率达95%。
三、存在主要问题
三江镇是全国文化先进镇，各类培训以及文体活动的开展任务量较大，所需经费严重不足。
四、相关措施建议
一是强化监管，确保资金使用安全。
二是优化服务，努力提高经费保障能力。
三是及时制定并固化乡镇文体活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。
2018年健康生活高效工作经费项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为了合理使用健康生活高效工作经费，努力营造积极、健康的工作氛围，镇党委政府高度重视，并成立了工作领导小组。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。健康生活高效工作经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年成功举办职工运动会2次，增强了职工凝聚力和集体荣誉感，提高了工作积极性；营造了积极、健康的工作氛围。
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健康生活高效工作经费项目支出绩效
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一级
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二级
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三级指标
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分值
|
得分
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|
指标
|
指标
|
|
项目决策（20分）
|
科学决策（10分）
|
必要性（政策依据）
|
5
|
5
|
|
可行性（政策完善）
|
5
|
5
|
|
绩效目标（10分）
|
明确性
|
5
|
5
|
|
合理性
|
5
|
5
|
|
项目管理（10分）
|
资金管理（7分）
|
资金分配
|
3
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
4
|
|
项目执行（3分）
|
执行规范
|
3
|
2
|
|
项目绩效（特性指标70分）
|
项目完成（20分）
|
完成数量
|
5
|
5
|
|
完成质量
|
5
|
5
|
|
完成时效
|
5
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
5
|
|
项目效益（50分）
|
经济效益（可选项）
|
40
|
5
|
|
社会效益（可选项）
|
23
|
|
生态效益（可选项）
|
|
|
可持续效益（可选项）
|
2
|
|
公平效率（可选项）
|
|
|
使用效率（可选项）
|
3
|
|
服务对象满意度
|
10
|
10
|
（二）绩效分析
1、项目决策
按照相关要求，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督；本单位办公室负责项目的具体实施和执行。
2、项目管理
截止2018年12月31日共计支付资金29400元。主要用于乡镇运动会开支。
3、项目绩效
（1）项目完成情况
第一、目标完成任务量
截止2018年8月31日，成功举办了各类运动会，基本实现了干部职工的普遍参与，积极、健康的工作氛围已初步形成，干部职工的身体素质和生活质量得到了提升。
第二、目标完成质量
通过群众文化活动的开展干部职工的参与率达90%以上，干部职工的满意度达95%以上。
第三、目标完成进度
截止2018年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。
健康生活高效工作经费实现支付29400元，资金支付率100%。
（2）项目效益情况
通过群众文化活动的开展，
在社会效益方面：营造一个积极、健康的工作氛围。
在可持续效益方面：提高了干部职工的身体素质，增强了干部职工的凝聚力和战斗力，为打赢脱贫攻坚战奠定基础。
服务对象满意度：通过群众文化活动的开展，干部职工的满意度达95%以上。
三、存在主要问题
三江镇开展群众文化活动量大，所需经费严重不足。
四、相关措施建议
一是强化监管，确保资金使用安全。
二是优化服务，努力提高经费保障能力。
三是及时制定并固化群众文化活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。
2018年食品药品安全工作监督经费项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为了合理使用经费，镇党委政府高度重视，并成立了工作领导小组。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。食品药品安全监督工作经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年在全镇范围内开展了食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。全年在辖区内开展食品安全宣传不少于8次。对店铺、餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查4次以上，对农村自办宴席开展从业人员食品安全指导培训2次。评价结果为“良” 。
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食品药品安全工作监督经费项目支出绩效
|
|
一级
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二级
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三级指标
|
分值
|
得分
|
|
指标
|
指标
|
|
项目决策（20分）
|
科学决策（10分）
|
必要性（政策依据）
|
5
|
5
|
|
可行性（政策完善）
|
5
|
5
|
|
绩效目标（10分）
|
明确性
|
5
|
5
|
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合理性
|
5
|
5
|
|
项目管理（10分）
|
资金管理（7分）
|
资金分配
|
3
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
4
|
|
项目执行（3分）
|
执行规范
|
3
|
2.5
|
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项目绩效（特性指标70分）
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项目完成（20分）
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完成数量
|
5
|
5
|
|
完成质量
|
5
|
5
|
|
完成时效
|
5
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
5
|
|
项目效益（50分）
|
经济效益（可选项）
|
40
|
5
|
|
社会效益（可选项）
|
26
|
|
生态效益（可选项）
|
|
|
可持续效益（可选项）
|
1
|
|
公平效率（可选项）
|
|
|
使用效率（可选项）
|
4
|
|
服务对象满意度
|
10
|
10
|
（二）绩效分析
1、项目决策
按照相关要求，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督；本单位环保办办公室负责项目的具体实施和执行。
2、项目管理
截止2018年12月31日共计支付食品药品安全监督工作经费2000元，主要用于：宣传费、差旅费等。
3、项目绩效
（1）项目完成情况
第一、目标完成任务量
建立健全餐饮服务食品安全责任体系,镇村餐饮食品安全责任书签订率达到100%。加强对农村集体聚餐的食品安全指导,推行农村30人以上集体聚餐报告指导制度的行政村达到70%以上。对农村自办宴席开展从业人员食品安全指导培训2次。学校食堂建立食品原料进货索证制度,达到100%。抓好餐饮服务食品安全事故防控工作,开展食品安全检查4次.辖区内开展食品安全宣传8次。
第二、目标完成质量
食品药品达标率≥99%，确保辖区内不出现食品安全事故。
第三、目标完成进度
截止2018年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。
食品药品安全监督工作经费支付2000元，资金支付率100%。
（2）项目效益情况
社会效益：让群众吃上安全放心的食品，保障群众生命安全，维护社会和谐稳定。
不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%
三、存在主要问题
食品药品安全关系到所有人，工作量大，经费严重不足。
四、相关措施建议
一是提高食品药品安全监督经费，强化监管确保资金使用安全。
二是优化服务，努力提高经费保障能力。
三是及时制定乡镇食品药品安全监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
