目 录
公开时间：2019年9月10日
第一部分 部门概况................................... 4-5
一、基本职能及主要工作............................ 4-5
二、机构设置....................................... 3
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................. 6-28
一、收入支出决算总体情况说明........................ 6
二、收入决算情况说明.............................. 3-7
三、支出决算情况说明.............................. 3-8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 31
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 3-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 3
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 3
十、 预算绩效情况说明............................ 3-24
十一、其他重要事项的情况说明........................ 3
第三部分 名词解释.................................. 3-28
第四部分 附件......................................... 3
附件1.......................................... 3-34
附件2.......................................... 3-38
第五部分 附表......................................... 3
一、收入支出决算总表................................ 3
二、收入总表....................................... 3
三、支出总表....................................... 3
四、财政拨款收入支出决算总表........................ 3
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）....... 3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 3
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 3
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 3
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 3
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... 3
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........... 3
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 3
十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 3
旺苍县陈家岭管理办公室
2018年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）政策宣传，依法行政。学习宣传法律、法规和政策，坚持依法行政，加强政务公开，加强社区居委会的工作指导，提高居民自治能力。
（2）维护稳定，促进发展。坚持群众利益无小事，突出解决居民的切身利益，强化社会治安综合治理，维护社区稳定；加强居民技能培训，引导居民实现劳动再就业，科学制订发展规划，不断提高社区的建设发展。
（3）加强管理，提供服务。加强社区文化和基础设施建设，
改善人居环境；增进干群关系，服务居民，提高服务质量。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、基础设施项目。2018年，“三供一业”项目在我社区全面实施，投入资金近亿元，对供水、供电、供气、物业进行全面彻底的改造，目前全面完工，并移交给地方有关职能部门管理，切实改善了居民的居住条件;日处理200吨，投资200万元污水处理厂建成投产，彻底解决污水直排影响环保的问题。全面完成从尚午镇供水站到陈家岭供水站的人饮工程，彻底告别枯水季节靠消防送水的历史，一个崭新的社区已经呈现在大家面前。
2、安全项目。2018年投资150余万元，实施了回采坡地灾治理，修建了排洪沟，防护柱，切底消除了对公租房的威胁，保证了100户居民的生命财产安全，消除居民阴影。
3、安居工程。长期以来，居民居住在低矮潮湿的棚户房内，生活环境极差，安全隐患突出，与社会发展格格不入。在县委县政府的关心下，投资1700万元修建建100套公租房8月开工建设，目前已经完成一层建设，预计今年6月入住，矿工们期盼了一辈子的住房梦即将实现。
4、产业项目。产业是社区发展的灵魂，社区发展的台柱，一班人开动脑筋，利用资源积极谋划项目，积极抓好要素保障，积极推进落地见效。一是牵线搭桥引进重庆业主对停产多年大业煤矿复工复产，实现产值1.5亿元，解决了社区260余人的就业；二是利用尚武井闲置设施设备引进它山石能源，整合新建15万吨矿井，目前已完成井下平硐建设，地面建设基本完成，预计6月份建成投产；三是引进业主对停产多年的矸砖厂进行技改扩能，解决了社区26人就业，实现产值800余万元。
二、机构设置
旺苍县陈家岭管理办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计341.62万元。与2017年相比，收、支总计增加6.54万元，增长1.95%。主要变动原因是人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计323.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计311.91万元，其中：基本支出242.69万元，占77.81%；项目支出69.22万元，占22.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计341.62万元。与2017年相比，收、支总计增加6.54万元，增长1.95%。主要变动原因是人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出311.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少16.07万元，下降4.9%。主要变动原因是压缩一般公用经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出311.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出31.13万元，占9.98%；医疗卫生（类）支出9.61万元，占3.08%；住房保障（类）支出12.84万元，占4.12%；城乡社区（类）支出187.15万元，占60%；农林水（类）支出70.68万元，占22.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为311.91万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其它一般公共服务（款）其它一般公共服务（项）: 支出决算为0.5万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为31.13万元，完成预算100%。
3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为187.15万元，完成预算94.69%，决算数小于预算数的主要原因是压缩运行经费。
4.农林水（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为70.68万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.61万元，完成预算97.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出242.69万元，其中：
人员经费201.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费41.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，支出决算相比2017年持平。主要原因是本年无出国（境）计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算相比2017年持平。主要原因是本单位无公务用车及无购车计划。其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，530人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括：上级部门检查70批次，410人次，支出：2.8万元；兄弟单位交流学习10批次，80人次，支出：0.5万元；业务部门业务衔接5批次，40人次，支出：0.3万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成民生工程，推进班子建设，促进风清气正，加快经济建设，发展社会事业，推进综治工作。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，完成年党报党刊征订、保障党组织各项活动开展，完成年兵役征集工作，完成年对食品药品进行监督管理，完成年退休人员的养老、生病住院、社会救助等事务，解决职工生活就餐，保证了社区供水、供电的正常运行。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“武装工作”“ 食品药品监督”“党组织活动”“ 退管工作”“水电补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.“武装工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了兵役征集工作，发现的主要问题：兵役征集宣传力度不够。下一步改进措施：加强兵役征集动员工作的宣传。
2.“ 食品药品”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了食药安全，提高居民对食品药品的满意率，发现的主要问题：对食药安全的宣传和重视不够。下一步改进措施：进一步加强食药安全的宣传和重视。
3.“党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.96万元，执行数为2.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了广大党员和干部的素质，发现的主要问题：党员和干部的素质有待进一步提高。下一步改进措施：加大对党员和干部的宣传和学习力度。
4. “ 退管工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.60万元，执行数为1.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成当年退休人员的养老、生病住院、工伤报帐等事务，发现的主要问题：退管工作人员的业务能力有待提升。下一步改进措施：优待退管人员的服务态度和服务能力。
5.“ 水电补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了供电、供水的质量，维护社区稳定，使居民满意。发现的主要问题：优化服务态度。下一步改进措施：更好地为居民服务。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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基层武装工作项目
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预算单位
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陈家岭管理办公室
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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0.2万元
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执行数:
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0.2万元
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其中-财政拨款:
|
0.2万元
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其中-财政拨款:
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0.2万元
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其它资金:
|
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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完成2018年兵役征集、武装宣传等工作，增强居民的国防意识，提高青年人踊跃参军的积极性。
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完成2018年兵役征集、武装宣传等工作，增强居民的国防意识，提高青年人踊跃参军的积极性。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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完成征兵数量
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≥1人
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1
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项目完成指标
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质量指标
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兵役登记率
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=100%
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=100%
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大学生征集比率
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≥40%
|
40%
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高中生及以上文化程度（含中专）
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≥95%
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95%
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年8月前
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2018年1-8月
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项目完成指标
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成本指标
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征兵工作经费
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0.2万元/年
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0.2万元
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项目完成指标
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可持续影响指标
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适龄青年积极参军
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适龄青年积极参军，年度退伍军人对创业就业政策引导满意率达95%以上
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满意率≥95%
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效益指标
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社会效益指标
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对工作的促进作用
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增强了居民的国防意识，提高了青年人踊跃参军的积极性
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满意度指标
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满意度指标
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管理部门满意度
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年度县级主管部门对征兵工作满意率≥99%
|
满意率≥99%
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群众满意度
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年度群众对征兵工作满意率≥98.9%
|
满意率≥98.9%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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食品药品安全工作
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预算单位
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陈家岭管理办公室
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预算执行情况(万元)
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预算数:
|
0.5万元
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执行数:
|
0.5万元
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其中-财政拨款:
|
0.5万元
|
其中-财政拨款:
|
0.5万元
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其它资金:
|
0
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其它资金:
|
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年度目标完成情况
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预期目标
|
实际完成目标
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促进2018年食品药品工作的监督管理工作；保证2018年食品质量和药品质量的正常管理；提高居民对食品药品的满意率。
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促进2018年食品药品工作的监督管理工作；保证2018年食品质量和药品质量的正常管理；提高居民对食品药品的满意率。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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开展下乡宴席食品安全宣传活动
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10次
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10次
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对辖区内学校、店铺食品药品安全检查
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10次
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10次
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项目完成指标
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质量指标
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食品药品合格率
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100%
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100%
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项目完成指标
|
时效指标
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完成时间
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2018-12-31前
|
2018-12-31前
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项目完成指标
|
成本指标
|
监督检查的运行费用
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0.5万元/年
|
0.5万元
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项目完成指标
|
可持续影响指标
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食品药品安全期限
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≥1年
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≥1年
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效益指标
|
社会效益指标
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对工作的促进作用
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确保无食品药品安全事故
|
确保无食品药品安全事故
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满意度指标
|
满意度指标
|
管理部门满意度
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年度主管部门对工作开展，结果满意率≥98%
|
满意率≥98%
|
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检查对象满意度
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群众生命安全有保障，年度群众满意率≥98%
|
满意率≥98%
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项目名称
|
食品药品安全工作
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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|
项目名称
|
党组织活动经费
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预算单位
|
陈家岭管理办公室
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预算执行情况(万元)
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预算数:
|
2.96万元
|
执行数:
|
2.96万元
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其中-财政拨款:
|
2.96万元
|
其中-财政拨款:
|
2.96万元
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其它资金:
|
0
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其它资金:
|
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年度目标完成情况
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预期目标
|
实际完成目标
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|
保障2018年党报党刊征订费用，保障党组织正常开展各项活动所需费用及会议费。
|
保障2018年党报党刊征订费用，保障党组织正常开展各项活动所需费用及会议费。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
|
数量指标
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订阅党报
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18份
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党员活动
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4次
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|
开党员会
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10次
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四川党的建设
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14份
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杂志刊物
|
22份
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项目完成指标
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质量指标
|
订阅党报党刊等
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按量完成
|
按量完成
|
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项目完成指标
|
时效指标
|
完成时间
|
2018-12-31前
|
2018-12-31前
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|
项目完成指标
|
成本指标
|
|
订阅党报
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|
党员活动
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|
开党员会
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|
四川党的建设
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杂志刊物
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共计1.2万元
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按规定开支
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|
按规定开支
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共计0.4万元
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共计1.36万元
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2.96万元
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项目完成指标
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可持续影响指标
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长期订阅
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长期
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长期
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效益指标
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社会效益指标
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对工作的促进作用
|
提高了党员工作的积极性，党员得到进一步提升，促进了工作的有效开展。
|
提高了党员工作的积极性，党员得到进一步提升，促进了工作的有效开展。
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|
满意度指标
|
满意度指标
|
管理部门满意度
|
年度主管部门对工作开展，结果满意率≥100%
|
满意率≥100%
|
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|
群众满意度
|
≥98%
|
满意率≥98%
|
|
项目名称
|
党组织活动经费
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
|
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项目名称
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水电补贴
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预算单位
|
陈家岭管理办公室
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预算执行情况(万元)
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预算数:
|
30万元
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执行数:
|
30万元
|
|
其中-财政拨款:
|
30万元
|
其中-财政拨款:
|
30万元
|
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
为有效保证社区供电、供水设施的正常运转，维护社区稳定，保证居民的正常生活用电、用水，使居民满意。
|
为有效保证社区供电、供水设施的正常运转，维护社区稳定，保证居民的正常生活用电、用水，使居民满意。
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|
绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
|
数量指标
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2018年居民供电、供水
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时间1年
|
时间1年
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项目完成指标
|
质量指标
|
质量达标
|
符合国家供电、供水管理政策
|
符合国家供电、供水管理政策
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项目完成指标
|
时效指标
|
完成时间
|
2018-12-31前
|
2018-12-31前
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|
项目完成指标
|
成本指标
|
|
|
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项目完成指标
|
可持续影响指标
|
水电补助使用年限
|
≥1年
|
≥1年
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保证供电、供水的质量
|
维护社区稳定，使居民满意。
|
维护社区稳定，使居民满意。
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
管理部门满意度
|
年度主管部门对工作开展，结果满意率≥98%
|
满意率≥98%
|
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检查对象满意度
|
群众生命安全有保障，年度群众满意率≥99%
|
满意率≥99%
|
|
项目名称
|
水电补贴
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
|
|
项目名称
|
退管站管理经费
|
|
预算单位
|
陈家岭管理办公室
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|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
1.6万元
|
执行数:
|
1.6万元
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|
其中-财政拨款:
|
1.6万元
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其中-财政拨款:
|
1.6万元
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|
其它资金:
|
|
其它资金:
|
|
|
年度目标完成情况
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预期目标
|
实际完成目标
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|
完成2018年退休人员的医疗、工伤报帐、养老、生病住院、矽肺鉴定、社会救济等事务，为广大退休职工提供便利，使群众满意。
|
完成2018年退休人员的医疗、工伤报帐、养老、生病住院、矽肺鉴定、社会救济等事务，为广大退休职工提供便利，使群众满意。
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|
绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
|
办理退休人员的医疗、工伤报帐、养老、生病住院、社会救济等事务。
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≥220人
|
≥220人
|
|
项目完成指标
|
质量指标
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工作效率
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及时办理退休人员事项
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及时办理退休人员事项
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项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2018年12月前
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2018年1-12月
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项目完成指标
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成本指标
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办理220人退休人员的养老，生病住院，社会救济等事务。
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73元/人
|
73元/人
|
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项目完成指标
|
可持续影响指标
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退休人员老有所养，老有所依
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群众满意
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满意率≥95%
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效益指标
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社会效益指标
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退休人员老有所养，老有所依
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群众满意
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满意率≥95%
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满意度指标
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满意度指标
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管理部门满意度
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年度县级主管部门对征兵工作满意率≥97%
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满意率≥97%
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群众满意度
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年度群众对征兵工作满意率≥97%
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满意率≥97%
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（三）部门开展绩效评价结果。
《旺苍县陈家岭管理办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》。通过对绩效目标公开和自评公开，质量较好，应用效果较好，预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、预算绩效目标全部完成、实施绩效明显、无违规记录等情况。见附件1。
旺苍县陈家岭管理办公室2018年部门项目支出绩效评价报告》。通过对此项目的绩效评价，在项目的绩效上，不论是完成的质量、时效上，还是在产生的社会效益和可持续效益都较好。资金使用效率较高,受益群体满意度较高。见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，陈家岭机关运行经费支出41.65万元，比2017年增加3.1万元，增长8.04%。主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，陈家岭政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，陈家岭共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是现已报销，无法使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指基层政权建设支出；
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指干部养老保险、职业年金等支出；
11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残联经费支出；
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指义务兵优待支出；
13.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）指自然灾害生活救助支出；
14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计生专干补助支出；
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）指行政人员医疗保险支出；
16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指政府工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出；
17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）指一般行政管理事务支出；
18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指村社干部补助、村办公费等支出；
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指住房公积金支出；
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县陈家岭管理办公室
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
陈家岭管理办机关设：党政办公室、经济服务中心、综治工作中心、便民服务中心。陈家岭管理办下设4个居委会，辖区有陈家岭小学、陈家岭医院、陈家岭供水站、陈家岭供电站。
（二）机构职能。
（1）政策宣传，依法行政。学习宣传法律、法规和政策，坚持
依法行政，加强政务公开，加强社区居委会的工作指导，提高居
民自治能力。
（2)维护稳定，促进发展。坚持群众利益无小事，突出解决居
民的切身利益，强化社会治安综合治理，维护社区稳定；加强居民技能培训，引导居民实现劳动再就业，科学制订发展规划，不断提高社区的建设发展。
（3）加强管理，提供服务。加强社区文化和基础设施建设，改善人居环境；增进干群关系，服务居民，提高服务质量。
（三）人员概况。
旺苍县陈家岭管理办公室总编制15名，其中行政编制4名，参照公务员法管理的人员7人，机关工勤编制0名，事业编制4名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数15人，其中公务员4人，机关工勤人员0人，事业人员4人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员1人。
旺苍县陈家岭管理办公室固定资产总额207.13万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计323.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.41万元，占100%；
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出311.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出31.13万元，占9.98%；医疗卫生（类）支出9.61万元，占3.08%；住房保障（类）支出12.84万元，占4.12%；城乡社区（类）支出187.15万元，占60%；农林水（类）支出70.68万元，占22.66%。
三、部门整体预算绩效管理情况
1、部门预算管理。
（1）会计机构和会计人员。陈家岭管理办依法设立会计机构1个；会计人员具有从业资格证书，会计、出纳职责分工明确，监督和执行岗位健全，会计机构负责人合符任职条件。
（2）内部管理制度。陈家岭管理办财务管理制度健全，制定有《货币资金管理制度》、《岗位责任制》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》、《收入支出制度》等，并且严格执行各项管理制度。
（3）会计核算方面依法建账，使用合符规范的会计准则制度，建立了《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》以及相应的《明细账》。使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据。按要求核算收支、往来款项及各项资产。
2.财政政策执行。
（1）国库集中支付。严格执行国库集中支付原则，接受国库监督和管理。
（2）公务卡改革。严格执行公务卡管理制度，尽量采取公务卡结算。
（3）政府采购政策执行。2018年度政府采购0.49万元。
（4）非税收入征收管理。我办无非税收入项目。
（5）厉行节约。使用经费开支符合相关规定，无违反规定和超标准开支的支出行为，“三公”经费严格按政府规定的目标进行限制和压缩，“三公”经费支出共计：3.6万元，其中公务接待费3.6万元，与上年持平；公务车运行维护费为0万元。
3.财经纪律。
（1）审计监察。2018年我办在预算执行过程中，严格执行财经纪律制度，认真接受审计部门对我办的审计检查，并虚心接受其提出的意见和建议，我办在“三公经费”、奖金福利支出方面经县纪委、财政、民政局等部门联合检查，经检查、我办在预算执行中无违规违纪行为。
（2）预算执行动态监控。一是按照县财政局国库集中支付制度的要求，所有资金全部纳入“大平台”系统核算，申报、审批和支付。申报资金计划严格按照预算下达的项目用途。对“动态监控”预警的内容，及时整改。二是严格执行机关财务制度，认真履行监管职责。按月、季度分析财务收支情况，预算执行进度，严格控制项目资金的用途，杜绝了挪用项目资金的现象和超进度支出，确保了2018年度预算收支平衡。
（二）专项预算管理。
2018年我单位有8个预算专项共计51.05万元，明细如下：
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项目内容
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金额（万元）
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备注
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基层武装经费
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0.2
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房屋设施维修费
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1.6
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退管站经费
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1.6
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|
食品药品安全工作监督经费
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0.50
|
|
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水电补贴
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30
|
|
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党组织活动经费
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2.96
|
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|
炊事员报酬
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2.50
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|
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长聘人员保险
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11.69
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|
我单位对这8个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，年末8个专项预算绩效目标顺利完成。
（三）结果应用情况
2018年我单位对预算8个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在管理办公开，年末对8个项目开展检查，8个项目全部完成，且有4个项目全部完成支付；房屋维修费1.6万元未支付，水电补贴3.49万元未支付，退管站经费0.21万元未支付，食品药品费0.3万元未支付，因县上财政吃紧未兑现支付；年终成立小组对基层武装经费项目进行自评，得分97；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行逐一核实，并向管理办政府报送自评报告。
本单位部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年我办各项工作完成很好，年终目标考核获一等奖。
（二）存在问题
1、自2016年新的预算法实施以来，按照预算法的规定，年初预算分别按功能科目和经济科目编制，一是由于地方财力问题部分项目预算额度不够，二是分类预算与当年实际工作发生费用不一致。在预算执行中部分项目年末列结转，部分项目不能实现支出，影响决算质量和工作开展。
2、公务卡未全员启用。在支出核算中，部分人员办理公务卡，部分业务未使用公务卡实行转账结算。
3、内部控制制度不健全，有待进一步完善。
（三）改进建议
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、充实会计人员，加强会计业务培训，提高会计人员业务水平，严格执行预算法，提高预算执行水平，确保单位决算质量。
2、加强公务卡管理，凡办理公务卡人员必须全部启用，严格按照国库集中支付制度办理支出核算业务。
3、按照财政部门要求，进一步完善内控制度，加强监督和管理，建立健全内控管理制度。
附件2
旺苍县陈家岭管理办公室
2018年基层武装工作项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目主管部门为旺苍县陈家岭武装部，在该项目管理中的职能为：完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论项目为单一基层武装经费项目，部门自评质量较高、绩效目标已公开，其评价结果完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。
2018年基层武装经费项目支出绩效评价得分表
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单位名称/
项目名称
|
旺苍县陈家岭管理办公室基层武装经费
|
|
一级指标
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二级指标
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三级指标
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分值
|
得分
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|
项目决策
（20分）
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科学决策
（10分）
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必要性（政策依据)
|
5
|
5
|
|
可行性（政策完善）
|
5
|
5
|
|
绩效目标
（10分）
|
明确性
|
5
|
5
|
|
合理性
|
5
|
5
|
|
项目管理
（10分）
|
资金管理
（7分）
|
资金分配
|
3
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
4
|
|
项目执行（3分）
|
执行规范
|
3
|
2
|
|
项目绩效（特性指标70分）
|
项目完成
（20）
|
完成数量
|
5
|
5
|
|
完成质量
|
5
|
4
|
|
完成时效
|
5
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
5
|
|
项目效益
（50分）
|
经济效益（可选项）
|
40
|
|
|
社会效益（可选项）
|
10
|
|
生态效益（可选项）
|
|
|
可持续效益（可选项）
|
4
|
|
公平效率（可选项）
|
25
|
|
使用效率（可选项）
|
|
|
服务对象满意度
|
10
|
10
|
|
总分
|
97
|
（二）绩效分析
1.项目决策
按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，管理办武装部通过召开会议、在辖区交通要道、人口密集地等张贴2018年征兵公告，悬挂征兵宣传标语等形式积极宣传征兵工作相关政策与法律知识，切实增强征兵政策知晓率和群众满意率，让符合条件公民踊跃报名参军。
2.项目管理
按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，管理办人武部完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军气氛。
3.项目绩效
管理办人武部基层武装经费专项预算项目严格按县人民武装部批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经乡人民武装部对应征青年进行身体初检、政治初审，并将初检、初审的结果上报县征兵办。县征兵办统一组织应征青年进行体格检查，对体检合格人员进行政审，根据体检政审双合格人员情况，择优定兵。管理办人民武装部征兵工作结束后一次性拨付征兵工作经费。
三、存在主要问题
1.适龄青年人数逐年减少。由于计划生育基本国策的实施，许多独生子女早已进入征集范围，适龄青年数量逐年减少给征兵工作的开头带来巨大的压力，近年来我办报名参加体检人数尚不足适龄青年的80%，应征适龄青年人数下降趋势明显。
2.家庭结构的负面影响。适龄青年大多数是独生子女，这种特殊的家庭结构，导致大部分青年生活在一个相对温室化得环境中，普遍缺乏实践锻炼，意志力薄弱，独立自主能力差，从小娇生惯养、养尊处优，习惯了无拘无束，他们的价值观和对现实生活的追求更多的是考虑短期效益和市场行为，不少青年想的是如何找一份好工作，而对于贡献和尽义务想的太少。
3.高等院校升学率提高，分流应征适龄青年。随着近年来全国各所高效扩招，我办大专、本科升学率逐年升高，适龄青年逐年减少。
4、人员流出多。我办是原国有企业破产单位，由于企业经济不景气，多数人员已在外购房及务工，常住人口少，多数是老年人，服务征兵条件的人员较少，征兵难度大。
四、相关措施建议
加大征兵工作宣传力度，进一步做好全办适龄青年的兵役登记工作和应征体检青年的保障服务工作，做好优抚安置，妥善解决入伍新兵后顾之忧，积极做好思想动员工作，有针对性地解决各类思想矛盾。对体检合格的人员及家庭进行逐户见面走访，做到思想清、情况明。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
