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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置9

第二部分 2018年度部门决算情况说明10

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、预算绩效情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明26

第三部分 名词解释28

第四部分 附件31

附件1 31

附件2  34

第五部分 附表38

一、收入支出决算总表38

二、收入总表38

三、支出总表38

四、财政拨款收入支出决算总表38

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表38

十三、国有资本经营预算支出决算表38

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻实施国家体育工作的法律法规，研究拟订全县体育工作计划并组织实施；研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作；管理体育外事有关工作，组织开展与县外的体育交流与合作；分类体育科研、技术攻关和成果推广工作；承担由县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.固本强基，发展质效全面彰显

以加快建设“一极两地四区”和“绿谷红城、幸福旺苍”为主线，以深入推进“全民健身、健康旺苍”干部群众素质拓展计划为抓手，自加压力求发展，追求卓越谋跨越，持续谱写了全县体育事业发展的新篇章。

2.坚持在“实”上下功夫，基层基础全面夯实。投资600余万元，维修改造了文体中心体育场；投资300余万元，升级改造了网球场、体育馆、乒乓球训练馆、七一中学篮球馆硬件设施；投资40余万元，维修翻新了标准门球场4片；投资200余万元，安装乡镇（社区）“健身路径”45条、新建村级“农民体育健身工程”35个；投资200万元，启动实施治城社区“全民健身中心”1个；申报全国青少年校园足球特色学校7所、全国校园篮球特色学校3所，创建省市级阳光体育示范校7所；全县体育场地品类达20类685个，实现人均公共体育场地面积1.1平方米；全县体育人口占比逐年攀升。同时，结合城市小区和新农村建设，不断加大体育设施的“覆盖面”，城区“10分钟健身圈”、农村“30分钟健身圈”初见雏形。

3.坚持在“民”上做文章，群众体育精彩纷呈。以“大搞活动，搞大活动”为宗旨，先后开展大型群众性体育活动40次，参与群众累计15万余人次。成功举办了我县首次国家级群众健身活动---“中国体育彩票”2018全国新年登高（旺苍.木门）健身大会，并因规格高、影响大、参赛人数多被新华社、中央电视台、中国体育报、四川日报、四川电视台等多家媒体宣传报道。8月，县体育局被四川省人力资源和社会保障厅、四川省体育局联合表彰为“四川省群众体育先进单位”。全县上下，“健康生活、高效工作”理念已深入人心。

4.坚持在“广”上加力度，体系建设不断健全。新成立台球、红城健跑体育协会组织2个。协会、乡镇和部门年度组织开展乒羽网、信鸽竞翔、自行车骑行、太极拳展演、老年人门球等各类健身活动60次，参与干部群众8万余人次。先后选送11人次参加省市等各级举办的业务提能学习培训，全年实施三级社会体育指导员培训120人，完成国民体质监测3000人。

5.坚持在“变”上求思路，训竞质效更加显著。一是高标准完成了省运会旺苍赛区竞赛筹备和赛事承办各项工作，圆满实现了“办一流盛会、展一流风采、树一流形象”目标，取得了运动成绩和精神文明“双丰收”。得到了省市业务主管部门、各参赛代表团的高度评价，获赞“最佳赛区”，二是训练监管更加到位。按照“重点对象重点培养”原则，积极为优秀运动员及家庭排忧解难，为胡杰等10名家庭经济困难的学生运动员发放资助金2.4万元，确保全身心投入训练。三是竞技成绩更加丰硕。2月，旺苍籍运动员选手卢泓衫、张家渝在全省乒乓球公开赛中，分获男子丙组、丁组单打冠军；8月，旺苍籍运动员向俊霖、卢泓衫在省运会乒乓球比赛中分获同龄组银牌和铜牌，男子铅球、男子网球、女子篮球等多个竞赛项目也取得了我市参加省运会该项目成绩的历史性突破；9月，旺苍女子凤舟队荣获2018年广元“女儿节”凤舟800米直道竞速比赛“一等奖”；11月，卢泓衫荣获全国青少年乒乓球巡回赛总决赛U12男子组第八名；同月，旺苍县特殊教育学校柔力球队队员杜松阳、王智军、向双在2018年江苏昆山举行的中国柔力球公开赛总决赛中斩获校园组2金1银，再创我县青少年选手国家级竞技比赛成绩新高。

6.以品牌赛事为引领，进一步加快体育产业开发。采用政府购买服务方式，率全市之先在旺苍佰章小学高端部班级开展游泳课“进校园”活动，进一步普及了游泳运动。加大县域公共游泳场所管理力度，着力提升“恒温游泳馆”等四家经营性游泳池、游泳馆规范经营水平。将体彩工作为体育事业发展的生命线狠抓落实，规范安全运行、创新服务形式、完善销售渠道、强化营销宣传，突破销售收入1600万元，名列全市前茅。

7.以真帮实扶为宗旨，进一步助推脱贫奔康步伐。全年开展进村入户“大走访”活动24次、政策集中宣讲活动10次、干部“三同”活动12次；筹集巩固提升帮扶资金3万元，为个别因灾因难具返贫倾向的贫困户“保驾护航”；为35个贫困村免费安装体育健身器材200余件；为张华镇宋水村、米仓山镇关口村84户贫困户家庭免费发放鸡苗1680只，发放粮油、衣被、鞋子、阿胶等各类慰问物资共计5万余元；为50户贫困户发放化肥、农药等农用物资共计1.2万余元；争取县总工会2018年“金秋助学”资金3500元，为7名家庭困难大学生解决就学困难；与四川好医生药业集团对接，初步达成建立贫困村中药材种植基地协议；与省气象中心配合，完成了米仓山镇关口村三、四社村民聚居点道路沿线路灯规划及安装工程；按照1000元/人标准为普济镇普子岭社区5户失独家庭和子女残疾家庭捐赠慰问金共计5000元。帮扶质效经省、市、县各级检查和评估，得到一致好评，实现了组织认可，群众满意。

8.以内强外树为目标，进一步打造红城体育铁军。一是在全面从严治党上下功夫。坚持党内组织生活制度，严格落实“三会一课”，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。加大外宣力度，凝聚发展“正能量”，全年报送各类宣传信息100余条并分别被国家及省市县相关新闻媒介采用，二是在责任落实落地上下功夫。投入资金2万余元打造了机关廉政文化走廊，教育并引导干部职工自觉敬畏法纪之严、遵守法纪之规、践行法纪之要，着力打造“团结务实、廉洁勤勉”的领导班子和“爱岗敬业、忠诚担当”的体育干部队伍。三是在对标治本抓源上下功夫。坚持群众导向和问题导向，将转作风、解民忧、惠民生和“大学习大讨论大调研”相结合，以破满、破旧、破窄、破僵为切入点，“严”字当头、“实”字落脚，深入查摆问题、深刻对照检查，持续向作风漂浮、工作梗阻、服务懈怠、纪律松散“病灶”加压动刀，着力推动干部职工思想再解放、在创新再加力，全面构建想干、敢干、真干、实干的干事创业新常态。

9.以安全稳定为首要，进一步加强依法行政建设。一是全年开展安全生产大检查12次，及时排处各类隐患35处，圆满实现安全生产“零”责任事故目标。二是结合扫黑除恶工作开展，围绕重点领域和重点人群，深入开展矛盾纠纷大排查、大化解，有力地确保了省（残）运会等重要时间节点和“春节”“国庆”等重大节庆活动期间的安全稳定，确保了一方平安。三是始终坚持以贯彻落实《体育法》为核心，紧扣依法行政、依法治体工作目标，全年开展体育行政执法活动11次，未发生一例因行政不作为、违法乱作为等原因引起的案件或事故。

二、机构设置

县体育局属参公管理的事业单位，内设办公室、社会体育股、训练竞赛股，下属非独立核算事业单位2个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计1621.33万元。与2017年相比，收、支总计各增加682.45万元，增长72.69%。主要变动原因是增加公共体育场田径跑道和足球场建设项目、东河镇治城社区健身中心项目收入。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1456.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.93万元，占68.29%；政府性基金预算财政拨款收入462.00万元，占31.71%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1132.44万元，其中：基本支出163.67万元，占14.45%；项目支出968.76万元，占85.55%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1621.33万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加829.08万元，增长104.65%。主要变动原因是增加公共体育场田径跑道和足球场建设项目、增加东河镇治城社区健身中心项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出868.11万元，占本年支出合计的76.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加360.71万元，增长71.09%。主要变动原因是增加公共体育场田径跑道和足球场建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出868.11万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒（类）支出809.97万元，占93.30%；社会保障和就业（类）支出35.66万元，占4.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.10万元，占0.93%；农林水（类）支出2.60万元，占0.30%;住房保障(类)支出11.78万元，占1.36%。  

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为868.11万元，完成预算77.13%。其中：

1.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）: 支出决算为78.54万元，完成预算99.05%，决算数小于预算数的主要原因是公务员考核奖和清算公业务费未实现支付。

2. 文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.19万元，完成预算100%。

3. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）: 支出决算为68万元，完成预算100%。

4. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为234.36万元，完成预算82.83%，决算数小于预算数的主要原因是体育场馆维修（护）费用和2018年提取的文体事业发展基金未实现支付。

5. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为53.72万元，完成预算86.82%，决算数小于预算数的主要原因是节约体育活动开支。

6. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为360.10万元，完成预算67.36%，决算数小于预算数的主要原因是公共体育场田径跑道和足球场建设项目工程款未实现支付。

7. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他文化体育与传媒（项）: 支出决算为15.06万元，完成预算37.18%，决算数小于预算数的主要原因是乡村开展体育活动和田径场围栏改造资金未实现支付。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.65万元，完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.67万元，完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.43万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2.60万元，完成预算100%。

12.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出163.67万元，其中：

人员经费148.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.05万元，占100%。具体情况如下：

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算相比2017年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算相比2017年持平。主要原因是车改后，本单位公务车取消。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，435人次（不包括陪同人员），共计支出3.05万元，具体内容包括：接待上级检查指导工作（含备战省十三运会）1.43万元，县区交流学习0.94万元，黄茶杯游泳比赛期间0.57万元，其他项目性接待0.11万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出264.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好，一是高标准完成省（残）运会筹备及承办工作，组队参赛并获历史最佳成绩；二是完成年度免费开放体育场馆锻炼人数16.5万人次；三是开展大型群众性体育活动40次；四是新增体育彩票销售网点3个，完成体育彩票销售1682万元；五是完成全社会固定资产投资2000万元；六是完成投资促进年度目标任务，实现招商引资实际到位市外资金1213万元，向上争取资金计划任务1156万元；七是全面完成脱贫攻坚驻村帮扶各项工作，帮扶质效进一步提升；八是改革创新、从严治党、安全生产、依法治县、污染防治、乡村振兴、机构编制、党政信息、政务服务、应急管理、统筹城乡、保密防邪、协税护税、群团工作、档案管理、节能减排、综治维稳、东西部协作、统计工作及经济普查、革命老区振兴发展等各项工作均全面完成。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体绩效完成良好，一是进一步完善了大型体育场馆为社会提供公共体育服务的内容，从而提高了服务质量与工作效率；二是更好地落实了大型体育场馆免费或低收费开放的具体举措；三是提高了广大人民群众思想道德和身体素质。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“省运会群众体育乒乓球比赛经费” 、“体育场馆向社会免费或低收费开放”、“省运会承办补助经费” 、“行政村农民体育健身工程项目”、“健康生活高效工作专项” 5个项目绩效目标实际完成情况。

1.省运会群众体育乒乓球比赛经费绩效目标完成情况

综述。项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高标准、高质量完成省运会群众体育乒乓球比赛项目的承办工作，强力推进省运会赛事承办工作落实落地见效，确保过程顺利，结果圆满，在运动成绩和精神文明方面取得双丰收。

2.体育场馆向社会免费或低收费开放项目绩效目标完

成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障体育场馆的正常运行，为广大群众健身提供了良好的锻炼场所，既推动了全民健身，又增强了场馆活力。

3.省运会承办补助经费绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省运会赛事的顺利开展，促进地区经济发展，提升地方综合素质，提高体育竞技水平。

4.行政村农民体育健身工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了31个行政村健身场地建设和健身器材安装，保障了广大群众健身需求，丰富业余体育生活。

5.健康生活高效工作专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数172.95万元，执行数为124.37万元，完成预算的71.91%。通过项目实施，保障干部素质拓展，全面推动全民健身计划，提高全民健身意识，丰富体育文化生活。

项目支出绩效目标完成情况表（一） (2018 年度)

项目名称

省运会群众体育乒乓球比赛经费

预算单位

旺苍县体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

31

执行数:

31

其中-财政拨款:

31

其中-财政拨款:

31

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

高标准、高质量完成省运会群众体育乒乓球比赛项目的承办工作，强力推进省运会赛事承办工作落实落地见效，确保过程顺利，结果圆满，力争在运动成绩和精神文明方面取得双丰收。

高标准、高质量完成省运会群众体育乒乓球比赛项目的承办工作，强力推进省运会赛事承办工作落实落地见效，确保过程顺利，结果圆满，力争在运动成绩和精神文明方面取得双丰收。

绩效指标完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量 指标

省运会群众体育乒乓球项目参赛队伍

全省19个市州代表队

全省19个市州代表队

省运会群众体育乒乓球项目参赛教练和运动员

282人

282人

质量 指标

赛事承办工作情况

高标准、高质量完成省运会群众体育乒乓球比赛项目的承办工作

高标准、高质量完成省运会群众体育乒乓球比赛项目的承办工作

时效 指标

部门总体完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前

成本 指标

赛事补助经费

省运会群众体育乒乓球比赛期间裁判补助、服装费、办公费（含证件、秩序册及奖牌制作等）31万元

省运会群众体育乒乓球比赛期间裁判补助、服装费、办公费（含证件、秩序册及奖牌制作等）31万元

效益 指标

经济效益指标

拉动地区消费

促进地方经济发展

促进地方经济发展

社会效益指标

对外形象宣传

提升地方综合素质

提升地方综合素质

可持续影响指标

推动体育事业发展

提高体育竞技水平

提高体育竞技水平

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表（二） (2018 年度)

项目名称

体育场馆向社会免费或低收费开放项目

预算单位

旺苍县体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

109.99

执行数:

109.99

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

100

其它资金:

9.99

其它资金:

9.99

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、免费向社会公众开放，全年不低于15万人次；2、体育场馆运营环境改善和维修（护）；3、举办公益性体育活动；4、场馆安全保障。

完成接待免费开放人数16.5万人，国民体质监测3000人，开展各类培训4次，体育健身技能培训1200人次，全年承接和举办体育赛事活动20次，其中：公益性体育赛事10次。

绩效指标完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

免费对公众开放人数

15万人次

16.5万人次

免费对公众开放天数

350天

350天

举办体育赛事活动

10场次

10场次

举办公益性体育活动

10场次

10场次

国民体质监测人数

3000人

3000人

开展培训次数

4次

4次

健身技能培训人数

1000人

1200人

质量 指标

免费对社会公众开放率

100%

100%

举办体育赛事活动完成率

100%

100%

国民体质监测人数完成率

100%

100%

开展培训次数完成率

100%

100%

健身技能培训合格率

100%

100%

举办公益性体育活动完成率

100%

100%

时效指标

部门总体完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前

成本指标

场馆运行成本

体育馆运行水电、物业管理、公众责任保险及设备设施维修（护）费

体育馆运行水电、物业管理、公众责任保险及设备设施维修（护）费用109.99万元

效益 指标

经济效益指标

促进体育用品消费

带动地方经济发展

带动地方经济发展

社会效益指标

实施全民健身计划，推动全民健身

提高全民健身意识，丰富体育生活

提高全民健身意识，丰富体育生活

可持续影响指标

提升地方综合素质

对外宣传及提高公民的文明程度

对外宣传及提高公民的文明程度

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表（三） (2018 年度)

项目名称

省运会承办补助经费

预算单位

旺苍县体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

82

执行数:

82

其中-财政拨款:

82

其中-财政拨款:

82

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障省运会赛事承办工作的顺利开展。

高质量、高标准完成了省运会赛事承办工作。

绩效指标完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量 指标

省运会女子篮球、省运会乒乓球参赛队伍

全省19个市州

全省19个市州

省运会女子篮球参赛代表队

47支

47支

省运会乒乓球参赛运动员

334人

334人

质量 指标

赛事承办工作情况

省运会赛事承办工作的顺利开展

高标准、高质量完成了省运会女子篮球和省运会乒乓球比赛项目的承办工作

时效指标

部门总体完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前

成本指标

赛事补助经费

比赛期间交通、食宿、器材、裁判补助、服装费、办公费（含证件、秩序册及奖牌制作等）82万元

比赛期间交通、食宿、器材、裁判补助、服装费、办公费（含证件、秩序册及奖牌制作等）82万元

效益 指标

经济效益指标

拉动地区消费

促进地方经济发展

促进地方经济发展

社会效益指标

对外形象宣传

提升地方综合素质

提升地方综合素质

可持续影响指标

推动体育事业发展

提高体育竞技水平

提高体育竞技水平

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表（四） (2018 年度)

项目名称

行政村农民体育健身工程项目

预算单位

旺苍县体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

31

执行数:

31

其中-财政拨款:

31

其中-财政拨款:

31

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为31个行政村实施农民体育健身工程场地建设及器材购置安装。

完成31个行政村农民体育健身工程场地建设及器材购置安装。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完 成指标

数量指标

场地建设个数

31个

31个

购置体育器材

31套件

31套件

质量指标

采购体育器材合格率

满足室外通用健身器材GB19272-2011标准

达标

时效 指标

部门总体完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前

成本 指标

购置体育器材

31万元

31万元

场地建设补助

124万元

124万元

可持续影响指标

满足农村群众健身需求

长期

长期

满意度 指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表（五） (2018 年度)

项目名称

健康生活高效工作专项

预算单位

旺苍县体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

172.95

执行数:

124.37

其中-财政拨款:

127

其中-财政拨款:

78.42

其它资金:

45.95

其它资金:

45.95

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

干部素质拓展计划专项，按专项资金总额20%作为观看电影经费，转至电影公司，按120元/人/年制卡发放到职工个人；总额的80%作为职工文体活动经费（其中按资金总额的20%提取文体事业发展基金，80%作为文体中心的运行经费，由体育局统一管理）。

干部素质拓展计划专项，按专项资金总额20%作为观看电影经费，转至电影公司，按120元/人/年制卡发放到职工个人；总额的80%作为职工文体活动经费（其中按资金总额的20%提取文体事业发展基金，80%作为文体中心的运行经费，由体育局统一管理）。

绩效 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

健身卡

3725张

文体中心除游泳馆外全部免费开放，实行登记健身，节约健身卡制作费用

电影卡

3725张

由电影公司制卡发放到各单位

质量 指标

健身人群

≥85%

≥90%

时效 指标

部门总体完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前

成本指标

健康生活高效工作经费补助

120元/年/人用于制作电影片，转至电影公司，480元/年/人用于提取文体事业发展基金及文体中心的运行经费

120元/年/人用于制作电影片，转至电影公司，480元/年/人用于提取文体事业发展基金及文体中心的运行经费

社会效益指标

实施全民健身计划，推动全民健身

提高全民健身意识，丰富体育文化生活

提高全民健身意识，丰富体育文化生活

可持续影响指标

提升全民综合素质

对外宣传及提高公民的文明程度

对外宣传及提高公民的文明程度

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县体育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对体育场馆向社会免费或低收费开放项目开展了绩效评价，《体育场馆向社会免费或低收费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出14.71万元，比2017年减少2.27万元，下降13.37%。主要原因是驻村帮扶力量和纪检组长公业务费划转。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额122.40万元，其中：政府采购货物支出122.40万元。主要用于农民体育健身工程器材采购。授予中小企业合同金额122.40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单科）的基本支出。

7.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

8.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）体育（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财务保障机制的村级组织运转补资金。

17.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出 （项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

旺苍县体育局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。独立核算机构1个。局机关设办公室、社会体育股、训练竞赛股3个股室，下属文化体育中心、县业余体育学校2个非独立核算事业单位。

（二）机构职能。贯彻实施国家体育工作的法律法规，研究拟订全县体育工作计划并组织实施；研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作；管理体育外事有关工作，组织开展与县外的体育交流与合作；分类体育科研、技术攻关和成果推广工作；承担由县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。总编制15名，其中行政编制0 名，机关工勤编制 0名，事业编制15名（其中：参照公务员法管理的事业编制7名）。在职人员总数15人，其中公务员0人，机关工勤人员1人，事业人员14人（其中：参照公务员法管理的事业人员7人）；退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年收入总计16213347.61元，其中：财政拨款收入14569326.11元，上年结转1644021.50元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年支出总计11324355.09元，其中：工资福利支出1487300.11元，商品和服务支出6553739.52元，对个人和家庭补助支出158682.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．预算编制。

（1）部门预算报送时间严格按照县财政局的要求及时报送预算。

（2）部门预算编制完整，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范。

（3）部门预算整体绩效完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2．预算执行。

（1）预算执行严格，执行中不得调整预算项目。

（2）年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

（3）部门决算按时报送，帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。

（二）专项预算管理。

1.合理编制专项预算项目，做到项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

2.在专项预算执行过程中，对项目实行绩效监控管理，保障项目的实施进度及绩效目标的完成。

3.专项经费严格专款专用，不得挪用和挤占。

（三）结果应用情况。

本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并自行组织开展绩效自评工作，对各项绩效目标完成情况进行全面的梳理，将结果运用于下年度的预算，使下年度的预算绩效目标编制更加科学、准确、合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位较好的完成了各项目标任务，自评得分95分。

（二）存在问题。

预算执行进度慢。存在部分项目实施进度滞后，造成项目资金结转较大。

（三）改进建议。

强化预算执行，促进项目实施进度，督促相关人员及时完善资料，及时报账，提高资金使用效率。

附件2

2018年体育场馆向社会免费或低收费开放项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.工作开展情况。一是收集基础资料；二是通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价；三是评价人员打分；四是形成评价结论。

2.项目情况。体育场馆向社会免费或低收费开放项目资金预算100万元，其中：中央补助资金80万元，省级补助资金10万元，县级配套10万元。项目资金主要用于体育场馆安全保障、运行环境改善和日常维修（护）。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目整体绩效完成良好，一是进一步完善了大型体育场馆为社会提供公共体育服务的内容，从而提高了服务质量与工作效率；二是更好地落实了大型体育场馆免费或低收费的具体举措；三是提高了广大人民群众思想道德和身体素质。

体育场馆向社会免费或低收费开放项目支出绩效

评价得分表

单位名称/ 项目名称	体育场馆向社会免费或低收费开放项目
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 （10分）	资金管理    （7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行 （3分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分			100	100

（二）绩效分析

1.项目决策。进一步完善大型体育场馆为社会提供公共体育服务，提高服务质量与工作效率，落实大型体育场馆免费或低收费的具体举措，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。

2.项目管理。2018年财政批复体育场馆向社会免费或低收费开放项目预算资金100万元，其中：中央补助资金80万元，省级补助资金10万元，县级配套资金10万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%。本年支出合计109.99万元（含上年结转9.99万元），预算执行率100%。资金管理严格，专款专用。

3.项目绩效

（1）项目目标完成情况。

数量指标。完成16.5万人次；全年承接和举办体育赛事活动20次，其中：大型公益性体育赛事10次；体育讲座、展览、文化活动4次、开展体育健身技能指导及培训1200人次、进行国民体质监测3000人次；体育场地、设施年开放天数一般不少于350天，周开放时间一般不少于70小时。国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间，每天开放时间不少于12小时。

质量指标。免开接待人次、各类赛事的承接和举办公举性体育活动都全部完成目标任务。

时效指标。部门总体完成时间2018年12月。

成本指标。体育馆按照专款专用、财政监管、保证重点、注意实效的原则，补助资金主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理服务费、劳务费、维修（护）费。

资金使用效率。预算执行率100%。

（2）项目效益情况。

经济效益。促进体育用品消费,带动地区经济发展。

社会效益。大型赛事的举办，使广大群众在家门口就能欣赏到高水平体育赛事，进一步激发了健身热情；既推动了全民健身，又增强了场馆活力，更彰显了社会责任，得到社会广泛好评。

可持续影响。提升地方综合素质，对外宣传及提高公民的文明程度。

（3）满意度指标完成情况

严格执行大型体育场馆免费、低收费开放制度，场馆开放工作得到社会群众的一致认可，体育馆开放群众满意度达95%以上，全年无投诉、安全事故发生。

三、存在主要问题 

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表