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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、 预算绩效情况说明..................................17

十一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 27

附件1 27

附件2 31

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入总表 35

三、支出总表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十三、国有资本经营预算支出决算表 35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。 

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策及市委、市政府，县委、县政府的有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关部门老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

   2、指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

   3、调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在两个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

   4、组织安排重大节日的慰问、座谈等工作。

   5、协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗属的有关情况；协调易地安置离休干部有关事宜。

   6、负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

   7、统筹管理老干部工作的各项经费。

   8、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）突出三个狠抓，强化政治引领。坚持以“大学习、大讨论、大调研”“三大活动”为载体，突出全面从严治党主题，凝聚不忘革命初心、继续奋力前进的强大正能量。一是狠抓理论武装，自觉增强“四个意识”。及时编印专题学习资料、上门分送《晚霞》杂志，通过召开传达学习会、工作部署会、集中辅导、微信讨论以及送学上门等方式，认真组织学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，及时把中央、省委、市委、县委重要会议精神传达到位、解读到位，引导广大离退休干部深刻领会党的十九大精神和习近平总书记来川调研时赋予四川的新定位、新使命、新要求，自觉增强“四个意识”，在旗帜鲜明讲政治上走在前列。二是狠抓教育引导，自觉拥护党的核心。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导广大离退休干部党员始终把“学”作为永葆思想常新的首要前提，把“做”作为永葆政治本色的第一需要，把“改”作为永葆革命初心的内在自觉。各离退休干部党组织采取党小组会、支部会、组织生活会等形式，认真组织离退休干部党员原原本本学习党章党规、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神；举办离退休干部学习贯彻党的十九大精神和省委十一届三次全会精神专题培训班3期，培训200余人。三是狠抓组织建设，自觉强化政治功能。牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向。全面开展离退休支部建设调研活动，着力解决党内生活不严格、“三会一课”制度落实不到位、组织设置不科学、活动开展不经常、发挥作用不明显等问题。广泛开展“我看作风深化年、建言作风深化年、践行作风深化年”活动，组织离退休支部通过开展集中学习、举办宣讲报告、召开组织生活会、创作文化作品、组织建言献策等形式，积极参与作风纪律深化年活动，引导广大离退休干部做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。全面开展离退休支部标准化建设，组织召开离退休支部标准化建设推进会，印发《广元市离退休干部党支部建设标准化》，举办全县离退休干部党支部书记培训班，切实加强离退休干部党组织规范化建设。全面督促落实离退休干部党组织班子工作补贴，对未落实到位的进行限期整改。

（二）依托四项活动，凝聚发展正能量。全面开展“增添正能量·共筑中国梦”活动，组织引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量。一是开展“看改革开放新成就·话旺苍发展新变化”专题调研活动。围绕庆祝改革开放40周年、“七一”建党节等重要节点，通过专题座谈访谈、主题党日活动、参观考察等多种方式，组织引导老同志忆往昔、说发展、谈变化、献良策，积极为改革开放和旺苍经济社会发展发声点赞、建言献策。活动中共收集老领导意见建议50余条，散文诗歌22篇。二是开展“不忘初心跟党走·牢记使命谱新篇”主题实践活动。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，组织老同志参观红色教育基地、召开座谈会、举办形势报告会，引导广大离退休干部感党恩、听党话、跟党走。共组织召开座谈会、访谈会、形势报告会5场次，收集整理意见建议12条，撰写读书心得体会10篇。三是开展“讴歌新时代·舞动新风采”文体展演活动。利用重大节日、重大节点，采取文艺演出、体育活动等方式，组织老同志开展主题鲜明、丰富多彩、影响广泛的文体展演活动，以活泼的艺术形式和积极向上的阳光心态立体展示新成就、唱响旋律、传播正能量。期间组织开展门球、太极拳、广场舞等文体展演活动5场次。四是开展“不忘为民初心·助力脱贫攻坚”扶贫帮困活动。聚焦脱贫攻坚、乡村振兴等重大战略，开展“老专家结对精准帮扶行动、老干部助力单位扶贫行动、老干部党支部结对共建行动”“3+X”脱贫攻坚帮扶行动，多形式多方位开展帮扶工作。全县100多名离退休干部与困难群众、留守儿童、空巢老人结对，帮助他们解决实际困难和问题51件，以蒋作林、苟全义、李国清为代表的31名老专家通过“精准帮扶”，有针对性地提供技术指导200余人次，送法制讲座下乡24场次、发放宣传资料2000余份。旺苍住绵阳离退休干部党支部捐资7000余元，资助贫困大学生6人。

（三）坚持四个到位，实现精准服务。一是基础台账完善到位。建立完善离休干部统计台帐，做到一人一簿、一户一册。完善离退休干部党支部统计台帐，精准统计组织形式、班子情况、党员数量等，为有针对性地做好离退休支部工作提供了详实的依据。建立老干部人才超市，将全县189名老干部的特长、兴趣、爱好、联系方式等分别登记造册，积极发挥老干部的政治优势和经验优势，形成“银发智库”，为全县脱贫攻坚、项目建设等全县中心工作大局提供点选服务。二是政治待遇落实到位。进一步建立健全了与离退休干部经常性沟通交流机制、重大决策重大问题征求意见制度和离退休干部特困帮扶机制，积极组织离退休干部参加政治理论学习，按规定看文件听报告、参加重要会议活动，重大部署、重要问题上虚心听取老干部的意见建议，切实使老干部感受到政治关怀。年初专门制发了文件，明确了每季度安排1次工作情况通报、每年集中参观学习3次、集中听取政治理论报告1次。截至目前，已全面完成季度通报、参观考察以及政治理论报告等各项事宜，得到老干部们的一致好评。三是生活待遇保障到位。巩固和完善离休干部“三个机制”，加大财政支持力度，确保离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销，探索综合利用社会资源做好离退休干部服务工作，全面落实7名离休干部居家养老服务。做好老干部生病住院、生日慰问、重大节日、丧葬后事、生活困难的走访慰问工作，利用春节、“七一”建党节等重大节日，各级老干部工作部门深入生活困难党员、老党员和老干部家中开展慰问活动，传递组织温暖。截至目前，全县走访慰问老干部300余人次，发放慰问资金20多万元。3月27日，组织全县老干部在广元美年大健康体检中心进行了健康体检，让老干部对自己的身体情况做到早诊断、早预防、早治疗。8月3日-10日，组织全县副县级以上实职离退休干部58人到广元天曌山开展了为期7天的疗养活动，疗养期间，坚持把疗养与学习、考察、联谊活动融为一体，使老干部愉悦了身心、开阔了眼界，更感受到了组织的温暖。四是自身建设锤炼到位。为切实提升我县老干部工作队伍精准服务水平，以开展作风纪律深化年活动为抓手，深入开展查找“最不满意部门和最不满意干部”“两个最不满意”活动和“入党为什么、在党干什么、为党做什么”大讨论，进一步强化精准服务意识。同时，开设每周大课堂，建立每周学习日制度，制定学习计划表，通过领导带头讲、干部主动讲，实现人人当老师、个个上讲台，深入学习党的十九大报告、习近平总书记来川视察重要讲话及老干部工作的相关政策等等，锤炼信念、政治、责任、能力、作风过硬的干部队伍。

二、机构设置

老干部局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计131.54万元。与2017年相比，收、支总计减少4.52万元，减少3.32%。主要变动原因是：2018年一般公共服务支出减少，职工住房公积金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计124.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计122.65万元，其中：基本支出79.56万元，占64.87%；项目支出43.09万元，占35.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总计131.54万元，与2017年相比，收入总计减少4.52万元，减少3.32%。主要变动原因是：2018年一般公共服务支出减少，职工住房公积金增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出122.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少10.96万元，下降8.2%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出122.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出101.83万元，占83.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.69万元，占7.9%；医疗卫生支出3.84万元，占3.13%；住房保障支出7.29万元，占5.94%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为122.65，完成预算93.24%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为101.83万元，完成预算91.98%，决算数小于预算数的主要原因是老干部特别费特需费未支付完。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.69万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出79.56万元，其中：

人员经费71.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占62.5%；公务接待费支出决算1.8万元，占37.5%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算*0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于老干部活动、年老生病老干部用车以及单位扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，256人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：接待回旺老干部，到外地看望慰问老干部等开支27批次/1.23万元；市局调研“六有”党支部，安装“大组工”网络等开支3批次/0.32万元；兄弟县区工作交流等开支2批次/0.25万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“解决全县老干部体检所需经费”“老干部活动经费（绵阳）”“老干部国庆慰问费”“党组织活动经费”（含纪检监察工作经费）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,除去不适用本单位的评价内容和评价指标后2018年整体绩效自评得分94分。

2. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“解决全县老干部体检所需经费”“老干部活动经费（绵阳）”“老干部国庆慰问费”“党组织活动经费”（含纪检监察工作经费）等4个项目等绩效目标实际完成情况。

1. “解决全县老干部体检所需经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，不断完善老干部医疗保障制度，确保老干部身心健康，老干部生活的健康阳光向社会传递向上向善的精神，老干部身心健康能发挥一定得正能量和余热。

2. “老干部活动经费（绵阳）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保居住绵阳的27位副县级以上离退休干部在异地晚年生活多姿多彩，他们每月和重大节日定期开展组织活动，有利于他们发挥自身的政治、经验等优势，为社会主义事业做出新贡献。

3. “老干部国庆慰问费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.24万元，执行数为4.71万元，完成预算的75.48%。通过项目实施，为副县级以上离退休干部送去县委县政府的亲切问候，老干部作为党和国家的宝贵资源，曾经为党和国家的事业做出过重要历史贡献，在重大节日期间进行慰问，体现了党和国家一片不忘初心之情，其价值认同感和责任使命感明显增强，通过慰问，在全社会形成“政治上尊重，思想上关心，生活上照顾”老干部的浓厚氛围，同时，也激励年轻一代奋发有为、全面作为。

4. “党组织活动经费”（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算100%。通过开展组织活动，确保党的政治生活的正常开展和党内外监督的有效实施，巩固组织的团结和统一，提高党的创造力、凝聚力、战斗力。开展主题党日活动、三会一课、红色教育基地学习参观等各类活动，培训退休支部书记及委员，慰问帮扶村贫困党员。

项目支出绩效目标完成情况表                      (2018 年度)
项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位			旺苍县委老干部局
预算执行情况(万元)	预算数:		0.96	执行数:	0.96
	其中-财政拨款:		0.96	其中-财政拨款:	0.96
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	0.96			0.96
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展主题党日活动、三会一课、红色教育基地学习参观等各类活动；培训退休支部书记及委员；慰问帮扶村贫困党员	开展活动12次；培训人员102人；慰问帮扶村贫困党员15人次	开展活动12次；培训人员102人；慰问帮扶村贫困党员15人次
	项目完成指标	质量指标	每个党员和退休支部书记及委员的合格率	95%	95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	每年开展活动多次	每年开展活动多次
	项目完成指标	社会效益指标	每个党员的党性意识；退休支部书记和委员的业务水平。	党性意识明显增强；业务水平明显提高。	党性意识明显增强；业务水平明显提高。
	项目完成指标	可持续影响指标	通过开展组织活动，确保党的政治生活正常开展和党内外监督的有效实施，巩固组织得团结和统一，提高党的创造力、凝聚力、战斗力。	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表                     (2018 年度)
项目名称			解决全县老干部体检所需经费
预算单位			旺苍县委老干部局
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	体检费等15			体检费等15
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	老干部每年体检一次	体检费15万元	体检费15万元
	项目完成指标	质量指标	了解老干部的身体状况，及时送去县委县政府的关心和慰问	满意	满意
	项目完成指标	时效指标	完成时间	每年6月底之前	实际是3月底之前
	项目完成指标	社会效益指标	通过体检，可以做到早发现、早预防、早治疗，提高老干部的晚年生活质量	老干部身心健康能发挥一定得正能量和余热	老干部身心健康能发挥一定得正能量和余热
	项目完成指标	可持续影响指标	在全社会形成“在政治上尊重，思想上关心，生活上照顾”老干部的浓厚氛围	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表                   (2018 年度)
项目名称			老干部活动经费（住绵阳）
预算单位			旺苍县委老干部局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	绵阳老干部活动费5			绵阳老干部活动费5
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	绵阳老干部活动	每年组织活动至少12次	每年组织活动至少12次
	项目完成指标	质量指标	老干部们都积极参加每次活动	满意	满意
	项目完成指标	时效指标	完成时间	每年预算出来之后就转给绵阳老干部退休支部	每年预算出来之后就转给绵阳老干部退休支部
	项目完成指标	社会效益指标	通过定期开展活动，有利于老干部继续学习中国特色社会主义理论和党的基本路线、基本方针和各项政策，有利于他们发挥自身的政治、经验等优势，为社会主义事业做出新的贡献	老干部身心健康能发挥一定得正能量和余热	老干部身心健康能发挥一定得正能量和余热
	项目完成指标	可持续影响指标	通过活动的开展，老干部老党员党性意识不断提升，退休支部的凝聚力和号召力明显增强，社会主义精神文明建设得到加强，改革、发展、稳定的大局得到很好维护	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表                    (2018 年度)
项目名称			慰问老干部经费（国庆慰问费）
预算单位			旺苍县委老干部局
预算执行情况(万元)	预算数:		6.24	执行数:	6.24
	其中-财政拨款:		6.24	其中-财政拨款:	6.24
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	6.24			4.71
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	一年一次	预期发放4.27万元，购买慰问品等1.97万元。	实际发放4.27万元，购买慰问品等0.44万元
	项目完成指标	质量指标	送去县委县政府的关心和问候。	满意	满意
	项目完成指标	时效指标	完成时间	每年10月中旬之前	每年10月中旬之前
	项目完成指标	社会效益指标	老干部作为党和国家的宝贵资源，曾经为党和国家的事业做出过重要历史贡献，在重大节日期间进行慰问，体现了党和国家一片不忘初心之情，其价值认同感和责任使命感明显增强。	老干部身心健康能发挥一定得正能量和余热	老干部身心健康能发挥一定得正能量和余热
	项目完成指标	可持续影响指标	在全社会形成“在政治上尊重，思想上关心，生活上照顾”老干部的浓厚氛围	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	100%	100%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县委老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   
   

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，老干部局机关运行经费支出8.14万元，比2017年增加0.8万元，增长10.9%。主要原因是单位调入工作人员一名。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，老干部局政府采购支出总额0万元

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，老干部局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类)党委办公厅（室）（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转，日常工作所发生的人员支出和公用支出等。

5.一般公共服务（类)党委办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）：老干部局的工作职责是管理和服务全县老干部、老干部遗孀、旺苍籍老红军以及他们的子女回旺探亲等等事项，此科目就是关于服务管理老干部所发生的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位的基本养老保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位的医疗、工伤、失业等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位住房公积金支出。

9基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县委老干部局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县委老干部局属于全额拨款的一级预算，内设办公室一个。

（二）机构职能。

（一）主要职能。

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策及市委、市政府，县委、县政府的有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关部门老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2、指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3、调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在两个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4、组织安排重大节日的慰问、座谈等工作。

5、协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗属的有关情况；协调易地安置离休干部有关事宜。

6、负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7、统筹管理老干部工作的各项经费。

8、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

1. 人员概况。

        我局共有编制7人。机关行政编制3名，机关工勤编制4名。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款116.64万元，年初结转结余7.45万元

       （二）部门财政资金支出情况。2018年财政资金支出122.65万元。其中基本支出79.56万元，项目支出43.09万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   （一）部门预算管理。

       我局2018年严格按照年度目标任务，完整及时编制部门预算，做到预算编制准确、完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，账表一致。同时做到部门决算编制人数与供养系统相符合。全年无违规记录。

   （二）专项预算管理。

   2018年，我局专项预算项目程序严格按照预算管理要求执行：根据年度发展目标和次年工作需要，参考上一年预算执行情况，有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，并征求各方面意见后进行编制，做到预算编制程序严密、规划合理、分配科学。

   2018年我局项目支出决算43.09万元，完成预算96.77%。

   全年专项预算管理无违规违纪记录。

   （三）结果应用情况。

    2018年我局各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   一年来，局机关全体干部职工严格落实财政资金专款专用原则，严格执行标准、规范审批程序、按照计划实施，为各项工作的完成提供坚强经费保障。一是强化理念、科学管理。随着老干工作的不断深化，局机关经费总量也不断提高，我局大力推行科学化、精细化财务管理，把绩效理念贯穿到经费管理的全过程。二是突出重点、统筹安排。我局全年经费开支始终围绕老干工作中心和年度绩效目标进行。抓住重点，抓住核心，同时兼顾全局。三是完善制度、严明纪律。对各项经费进行严格管理，在具体执行过程中做到坚决不越红线、不碰底线。

   （二）存在问题。

   从自评情况来看，我局在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。由于日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心。

     （三）改进建议。针对问题，我局下一步将采取积极措施加以改进：1.积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；2.预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，做到实际执行起来偏差不大，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，防止资金拨付过慢现象，即时反馈预算支出的实际进度，做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度，完成各项目的资金支付。

   
   

   
   

   
   

附件2

2018年党组织活动经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过开展组织活动，确保党的政治生活正常开展和党内外监督的有效实施，巩固组织的团结和统一，提高党的创造力、凝聚力、战斗力。

每年开展主题党日活动、三会一课、红色教育基地学习参观等各类活动12次，培训退休支部书记及委员102人，慰问帮扶村贫困党员15人次。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	不适合
		中央专款分配合规率（1分）	不适合
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务。

绩效目标设置情况

针对全局党员干部每月至少一次开展党章学习、听党课，廉政教育、下乡扶贫等形式多样的基层党组织活动，培养相关工作技能和廉政意识，树立全心全意为人民服务的思想，对涉及人民群众关心的重大事项、案件处理要特别慎重。党组织活动开展时要严格打表，做好考勤，无特殊情况都应参加，参与度应达88%以上。

2、项目管理

资金分配情况

我局党组织活动经费全年预算资金0.96万元，经县财政局批复下达后，全部用于我局党组织服务群众专项工作项目。

资金使用情况

账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，有条件的尽量使用公务卡结算。使用资金做到专款专用。

3、项目绩效

（一）项目目标完成情况

数量指标。每年开展主题党日活动、三会一课、红色教育基地学习参观等各类活动12次，培训退休支部书记及委员102人，慰问帮扶村贫困党员15人次。开展下乡扶贫工作，全体帮扶干部完成帮扶日志填写。

质量指标。党组织活动要求全体党员干部参与率不小于88%，每次下乡扶贫都以现场照片辅以帮扶日志证明，顺利通过各级检查部门的暗访、检查。

项目效益情况

社会效益：通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度达90%以上。

存在主要问题

开支党组织活动经费的范围不明确。

相关措施建议

在今后的工作中进一步加强对基层党组织活动经费管理使用，建立完善基层党组织建设专项资金的使用制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表