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公开时间：2019年9月9日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 8
第二部分 2018年度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、 预算绩效情况说明 17
十一、其他重要事项的情况说明 24
第三部分 名词解释 26
第四部分 附件 28
附件1………………………………………………………………28
附件2 33
第五部分 附表 38
一、收入支出决算总表 38
二、收入总表 38
三、支出总表 38
四、财政拨款收入支出决算总表 38
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38
十三、国有资本经营预算支出决算表 38
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。旺苍县粮食局是县人民政府负责全县粮食流通（含食油，下同）监督检查、宏观调控、行业指导和管理储备粮的职能机构。其主要职责：
1、依法对粮食从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查；
2、负责本县行政区区域内粮食收购资格审核的监督工作；
3、贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规，拟定全县粮食流通和县级储备管理办法，全县粮食改革方案的制定，并组织实施。
4、研究提出全县粮食总量平衡、宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通中长期规划，建立和完善粮食预警、预报机制及粮食应急体系，并组织实施；负责全社会粮食流通统计工作。
5、指导全县粮食储备体系建设，做好中央和省、市、县储备粮油的管理工作；制定县级储备粮管理的技术规范、储粮安全措施和收购、轮换、抛售计划，并组织实施；指导全县农村储粮工作。
6、监督执行粮食最低收购价政策。
7、管理社会粮食流通，保障军队（含武警）、灾民、缺粮贫困地区、退耕还林（草）和国家重点建设项目的粮食供应。
8、指导和协调全县粮食流通设施建设，编制全县粮油仓储、加工设施建设计划并组织实施；指导行业商业网点建设，负责粮油仓储设施报废、占用、拆迁的初审；指导并推动行业的技术改造，新技术推广应用；负责行业的安全生产和抢险救灾工作。
9、指导全县粮食财务管理工作；组织实施粮食财务和会计制度；负责国家和省、市、县预算的粮食政策性补贴的管理工作；负责直属单位国有资产的监督管理；会同有关部门做好粮食收购资金和粮食风险基金包干的管理工作；编制粮食财务报表，组织编制年度决算。
10、协同质量技术监督部门做好粮食质量标准的管理工作。
11、负责全县粮食余缺调剂，组织协调县内粮油调剂工作和对外经济技术合作交流，建立省内市、县际粮食产销关系，组织落实粮食进出口计划。
12、服务三农，助农增收，推进粮食产业化经营。
13、制定粮食行业人才发展规划，指导行业的职业技术教育和培训，负责局机关和直属单位的人事管理工作。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、强化粮食安全首长责任制，全面完成了我县2018年度落实粮食安全行政首长责任制自查自评和对全县35个乡镇2018年度落实粮食安全行政首长责任制工作的考核考评工作。开展粮情调查，建立基础信息台账，建成1个配送中心、41个粮食应急保障供应网点，实现了县域全覆盖，为全县粮食安全保障制奠定了基础。
2、维护粮油市场稳定，购销工作稳步提升。全年全行业共购进粮食20910吨、油菜籽800吨，分别完成市、县下达年度绩效目标任务139.4%、160%，108.6%。启动了稻谷最低收购价预案，入库最低收购价稻谷3694吨。全年全行业销售粮食53186吨、食用油1191吨，分别完成市、县下达年度绩效目标任务的118.2%、119.1%，217.5%。全年规模以下企业实现工业总产值24918万元，分别完成市、县下达年度绩效目标任务的113.3%、166.1%。规模以上企业实现工业总产值14500万元、利润1508万元，分别完成县下达年度绩效目标任务的103.6%、111.7%。全县国有粮食企业和民营企业分别实现利税35万元、530万元，分别完成市下达年度绩效目标任务的140%、106%。
3、着力粮库规范建设，仓储管理水平提高。仓储建设和规范管理是确保安全储粮的基础。全县3家国有粮食购销企业建设成为“仓储管理规范化企业”和“四无粮仓”，新增各种保粮、储粮机械设备11台（套）。“一符四无”粮油占储粮总数的100%。机械通风、环流熏蒸等科学储粮占储粮总量的100%，双低储粮占储粮总量的92%，账实相符率达100%。我县中央、省、县级粮油储备规模达到25000余吨。完成了省级储备粮食稻谷1100吨轮换工作。为加强粮食宏观调控，维护县域粮食安全奠定了坚实基础，确保了全县粮食安全。
4、粮安工程有序推进，发展基础得到夯实。投资353万元的粮库智能化升级建设项目全面完成。全年实现固定资产投资入库2794万元，实现固定资产投资1505万元，完成市、县下达年度绩效目标任务的426.3%、100.3%。
5、粮食执法力度加大，依法管粮顺利开展。一是加强粮食收购资格审验工作。对3户粮食收购许可证到期的粮食收购经营者续颁了粮食收购许可证。截至目前全县取得粮食收购许可证的各类经营主体达9户。二是积极开展粮食流通执法检查。全年共开展监督检查10次，出动执法人员30余人次，对全县粮食经营企业（个体工商户）开展了大小春粮油收购专项检查、政策性粮油购销活动监督检查、粮油库存例行检查、粮食流通统计制度执行情况、最低最高库存政策落实情况和粮食统计台账的监督检查。检查过程中发现涉粮案件1件，查处案件1件。三是认真开展食品安全专项检查。四是加强执法队伍建设。五是加强粮食流通法律法规的宣传。全年共发放各类宣传资料4000余份，制作宣传专栏9期，接待咨询人员5000余人。六是加强政务服务工作，全年接收行政许可办理事项3件，办结3件，办结率达到100%。七是加强粮油质量监督检测工作。全年对辖区内粮油经营户的粮油质量抽检到市国家粮油质量检测站质检68批次，送检面达100%。
6、脱贫攻坚扎实开展，帮扶工作成效明显。联系帮扶村达到 “一低五有”并顺利实现脱贫摘帽，1户3人实现“一超六有”并顺利脱贫退出，脱贫攻坚帮扶工作取得明显实效。
7、党建工作有序开展。全年共组织集中学习13次，开展专题讨论6次，开展“双重温”及党员主题日活动4次，命名挂牌共产党员示范岗5个。局主要领导及分管领导在机关、企业为党员上党课5次，组织机关党员参加了“学党章党规、学系列讲话”知识竞赛活动。
二、机构设置
旺苍县粮食局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1093.8万元。与2017年相比，收、支总计各减少11.36万元，下降1.03%。主要变动原因是本年度新增低温储备库改造专项资金518.4万元致使收入增加，同时去年支付五峰库低温储备库改造专项资金600余万元而本年度未发生致使本年度支出减少所致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
单位：万元
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计760.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入760.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计419.16万元，其中：基本支出195.01万元，占46.52%；项目支出224.15万元，占53.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1093.80万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少11.36万元，下降1.03%。主要变动原因是项目支出减少所致。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出419.16万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少498.46万元，下降54.32%。主要变动原因是2017年五峰低温储备库改造资金支出所致。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出419.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出69.59万元，占16.6%；医疗卫生支出16.37万元，占3.91%；住房保障支出11.74万元，占2.8%；粮油物资储备支出321.46万元，占76.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为419.16万元，完成预算38.32%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.53万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年检缴费支出（项）: 支出决算为5.23万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：46.83万元，完成预算100%。
4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.37万元，完成预算100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.74万元，完成预算100%。
6、粮油物资储备支出（类）粮油事物（款）行政运行（项）：支出决算为144.14万元，完成预算100%。
7、粮油物资储备支出（类）粮油事物（款）一般行政管理事务支出（项）决算为26.66万元，完成预算79.44%，原因是部分款项未支付。
8、 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油（库）建设（项）：支出决算为17.66万元，完成预算2.58%，原因是五峰智能库升级改造启动较晚，不到支付款项时间和嘉川、普济库低温储备库改造因指标下达时间晚，项目还未实施。
9、 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）最低收购价政策支出（项）：支出决算为133万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出195.01万元，其中：
人员经费163.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是无相关预算安排。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是单位无公务用车，也无相关费用发生。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出3.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是严格控制费用开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括：基层企业人员来局交表、申报项目、开会学习、社保局及企业领导来局协调企业社保欠费问题、联系帮扶乡、村领导来局商讨帮扶工作、老年活动等开支29批/次3.02万元；兄弟县局及企业来我局考察学习交流5批/次0.37万元；市贸促会、市科技局调研帮扶村产业园区建设情况等2批/次0.21万元；（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出3.6万元，主要用于上级部门检查、兄弟县局交流学习、下属企业回局办事等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对粮食安全考核经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出各项指标完成的比较好，剔除本单位不存在的评价内容及评价指标后计算2018年整体支出绩效自评得分93.9分。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，各个项目绩效目标均按要求和既定目标完成,达到了预期效果。
（二）项目绩效目标完成情况。
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本部门在2018年度部门决算中反映“退休人员理”
“粮食行政执法”“粮食安全责任考核经费”“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1、退休人员管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时解决了离退休职工反映的一些具体问题，定期组织离退休职工开展集体活动，确保了离退休职工队伍的和谐稳定。发现的主要问题：由于经费不足，组织离退休职工开展集体活动的次数较少。下一步改进措施：增加离退休职工过组织生活和开展集体活动的次数。
2、粮食行政执法项目绩效目标完成情况综述。项目全
年预算数1.6万元，执行数为1.1万元，完成预算的68.75%。通过项目实施，保障了全县粮食流通市场运行平稳，营运规范，未发生哄抬粮价现象及重大粮油食品安全事故。发现的主要问题：由于经费紧张，执法人员业务培训较少，执法水平有待提高；执法人员年龄均至退休时段，执法工作逐步断档；部分经营业主对粮食行政执法认识不够。下一步改进措施：加强执法人员业务培训，提高执法水平；招录新的工作人员充实执法队伍；加大宣传力度，提高粮食流通从业人员政策水平，使之积极配合和参与粮食行政执法。
3、粮食安全责任考核经费项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了各承储企业储存的粮油数量真实、质量安全可靠，保障了全县粮食供应安全。发现的主要问题：农民种粮积极性不高；粮食深加工能力不强；粮食去库存成本较高；粮食监督检查体系不完善。下一步改进措施：进一步深化粮食供给侧改革，稳定粮食产量；进一步加快推进粮食企业改革，提升粮食效益；进一步加强仓储物流设施建设，降低粮食流通成本；进一步完善粮食监督检查体系。
4、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效
目标完成情况综述。项目全年预算数2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党内团结和民主公正的落实，提升了党员干部的素质，实现了党内和谐发展。发现的主要问题：由于经费不足的原因，“党员活动日”主题活动开展的次数较少，对下属企业党组织党建工作指导力度不够。下一步改进措施：积极组织开展系统内党员学习培训活动和“党员活动日”主题活动，加大对下属企业党组织党建工作指导力度。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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退休人员管理
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预算单位
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旺苍县粮食局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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1.4万元
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执行数:
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1.4万元
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其中-财政拨款:
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1.4万元
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其中-财政拨款:
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1.4万元
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其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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年度目标完成情 况
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预期目标
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实际完成目标
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全年慰问离退休人员48人；缴医病保险48人；退休支部集体活动安排50人次以上。
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全年慰问离退休人员48人；缴医病保险48人；退休支部集体活动安排100人次。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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慰问离退休人员
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48人
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48人
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保险金缴纳
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48人
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48人
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退休支部集体活动安排
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40人
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100人次
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质量指标
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推进离退休人员管理
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确保离退休人员稳定和谐
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离退休人员稳定、和谐
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时效指标
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完成时间
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2018年12月
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本年度工作已于2018年12月完成
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成本指标
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慰问退休人员费用
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4000元
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全年慰问费用支出4800元
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可持续影响指标
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效益指标
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效益指标
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落实各项待遇，维系单位发展稳定
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实现离退休人员各项生活有保障，促进社会稳定和谐
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离退休人员各项生活有保障，促进了社会稳定和谐
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满意度指标
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满意度指标
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主管部门满意度
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≥90%
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100%
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离退休人员满意度
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≥90%
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100%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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粮食行政执法
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预算单位
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旺苍县粮食局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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1.6万元
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执行数:
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1.1万元
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其中-财政拨款:
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1.6万元
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其中-财政拨款:
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1.1万元
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其它资金:
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0
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其它资金:
|
0
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年度目标完成情 况
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预期目标
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实际完成目标
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维护全县粮食市场稳定，物价平稳
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2018年全县粮油流通市场稳定，粮价运行平稳
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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系统企业质量安全检查
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全年全覆盖检查2次以上
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全年全覆盖检查4次
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粮油食品安全检查
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全年全覆盖检查2次以上
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全年全覆盖检查4次
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粮油流通统计制度检查
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全年全覆盖检查2次以上
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全年全覆盖检查4次
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质量指标
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保障粮油食品安全无事故
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确保粮油食品无重大事故
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全县未发生重大粮油食品安全事故
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时效指标
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完成时间
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2018年12月前
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本年度工作已于12月完成
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成本指标
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粮油监管业务调研
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4000元
|
4000元
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专项检查、行政执法项目
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6000元
|
6000元
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可持续影响指标
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规范粮食市场秩序
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群众利益得到保障
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粮油市场运行平稳，无哄抬粮油食品价格现象发生，确保了广大人民群众的利益。
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效益指标
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社会效益指标
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保障全县粮食市场平稳，营运规范
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平稳运行，调度高效，保障有力有效
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全县粮油市场运行平稳，营运有序
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满意度指标
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满意度指标
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主管部门满意度
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≥90%
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100%
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社会人员满意度
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≥90%
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100%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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粮食安全责任考核经费
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预算单位
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旺苍县粮食局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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2.4万元
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执行数:
|
2.4万元
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其中-财政拨款:
|
2.4万元
|
其中-财政拨款:
|
2.4万元
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其它资金:
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0
|
其它资金:
|
0
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年度目标完成情 况
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预期目标
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实际完成目标
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各类粮油数量真实、质量安全可靠，确保随时有粮调
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完成了全县35个乡镇及企业的粮食安全考核，确保了各类粮油数量真实、质量安全可靠，随时有粮可调用，保障供应。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量保证
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粮油省储4557吨、县储5100吨。
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省储粮食4557吨、县储粮油5100吨
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质量指标
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省县储备
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符合国家三级以上标准
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符合国家三级以上标准
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时效指标
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年
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100%
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100%
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成本指标
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省储费用
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42万元
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42万元
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县储费用
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48万元
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48万元
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可持续影响指标
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粮食安全责任考核
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永保粮食安全性
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保证了全县粮食安全
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效益指标
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社会效益指标
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保障供应
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应急满意率100%
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应急满意率100%
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满意度指标
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满意度指标
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主管部门满意度
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100%
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100%
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企业满意度
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100%
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100%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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项目名称
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党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
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预算单位
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旺苍县粮食局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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2.88万元
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执行数:
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2.88万元
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其中-财政拨款:
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2.88万元
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其中-财政拨款:
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2.88万元
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其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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年度目标完成情 况
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预期目标
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实际完成目标
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全年开展粮食系统党员学习培训1次以上，开展“党员活动日”主题活动2次以上，组织全系统开展“党员扶贫”活动2次以上，指导下属企业党组织党建工作6次以上，开展企业纪检监察3次以上。
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全年开展粮食系统党员学习培训4次，开展“党员活动日”主题活动12次，组织全系统开展“党员扶贫”活动4次，指导下属企业党组织党建工作12次，开展企业纪检监察6次。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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组织开展系统党员学习培训活动
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全年组织2场及以上，培训80人次以上
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全年组织4次，培训100人次
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开展“党员活动日”主题活动
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全年组织5次及以上，参与70人次以上
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全年组织12次，参与120人次
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落实开展“党员扶贫”工作
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全年组织活动2次以上
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全年组织开展4次
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开展企业纪检监察工作
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全年不少于4次
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全年开展6次
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指导下属企业党组织党建工作
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全年指导8次及以上，参与24人次以上
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全年指导12次，参与60人次
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质量指标
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大力推进党组织管理工作
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确保全系统党组织管理有序进行
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全系统党组织管理有序运行
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时效指标
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完成时间
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2018年12月前
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本年度工作已于12月份完成
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成本指标
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慰问困难党员
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5000元
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6000元
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帮扶结对村党组织解决实际问题
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7000元
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10000元
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可持续影响指标
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提升党员干部素质教育
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全心全意为人民服务
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党员干部素质有了提高，为人民服务意识增强
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效益指标
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社会效益
指标
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落实民主公正，保障党内团结
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实现党内和谐发展
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实现了党内和谐发展
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满意度指标
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满意度指标
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主管部门满意度
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≥90%
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100%
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离退休人员满意度
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≥90%
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100%
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县粮食局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对粮食安全责任考核经费项目开展了绩效评价，《粮食安全考核经费项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，旺苍县粮食局机关运行经费支出31.92万元，比2017年增加12.01万元，增长60.32%。主要原因是本年度新增粮食安全责任制考核经费支出10万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，旺苍县粮食局政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于智能粮库升级改造项目粮食局应用终端建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，旺苍县粮食局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指职工养老保险缴费支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年检缴费支出（项）: 指退休职工清算。
6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：指单位职工死亡抚恤支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业人员医疗保险支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金上缴支出。
9、粮油物资储备支出（类）粮油事物（款）行政运行（项）：指机关行政运行费用支出。
10、粮油物资储备支出（类）粮油事物（款）一般行政管理事务支出（项）指部门专项费用支出。
11、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油（库）建设（项）：指企业智能粮库改造升级及低温储备库改造等支出。
12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县粮食局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。旺苍县粮食局2018年度具有独立核算机构数1个，编制人数14名，年末在职人员13人，其中行政编制13名,内设机构5个，分别是办公室、监督检查室、财务统计股、收储产业股、县粮食行政执法大队。领导职数4人，其中局长1人，副局长3人；职工9人。
（二）机构职能。旺苍县粮食局是县人民政府负责全县粮食流通（含食油，下同）监督检查、宏观调控、行业指导和管理储备粮的职能机构。其主要职责：
1、依法对粮食从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查；
2、负责本县行政区区域内粮食收购资格审核的监督工作；
3、贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规，拟定全县粮食流通和县级储备管理办法，全县粮食改革方案的制定，并组织实施。
4、研究提出全县粮食总量平衡、宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通中长期规划，建立和完善粮食预警、预报机制及粮食应急体系，并组织实施；负责全社会粮食流通统计工作。
5、指导全县粮食储备体系建设，做好中央和省、市、县储备粮油的管理工作；制定县级储备粮管理的技术规范、储粮安全措施和收购、轮换、抛售计划，并组织实施；指导全县农村储粮工作。
6、监督执行粮食最低收购价政策。
7、管理社会粮食流通，保障军队（含武警）、灾民、缺粮贫困地区、退耕还林（草）和国家重点建设项目的粮食供应。
8、指导和协调全县粮食流通设施建设，编制全县粮油仓储、加工设施建设计划并组织实施；指导行业商业网点建设，负责粮油仓储设施报废、占用、拆迁的初审；指导并推动行业的技术改造，新技术推广应用；负责行业的安全生产和抢险救灾工作。
9、指导全县粮食财务管理工作；组织实施粮食财务和会计制度；负责国家和省、市、县预算的粮食政策性补贴的管理工作；负责直属单位国有资产的监督管理；会同有关部门做好粮食收购资金和粮食风险基金包干的管理工作；编制粮食财务报表，组织编制年度决算。
10、协同质量技术监督部门做好粮食质量标准的管理工作。
11、负责全县粮食余缺调剂，组织协调县内粮油调剂工作和对外经济技术合作交流，建立省内市、县际粮食产销关系，组织落实粮食进出口计划。
12、服务三农，助农增收，推进粮食产业化经营。
13、制定粮食行业人才发展规划，指导行业的职业技术教育和培训，负责局机关和直属单位的人事管理工作。
14、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。旺苍县粮食局共有在职干部职工13人，其中：公务员9人、工勤人员4人；退休人员48人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政资金收入总计1093.8万元，其中：本年收入760.63万元，年初结转333.17万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政资金支出合计1093.8元，其中：本年支出419.16万元，年末结转674.64万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1．部门预算报送时间。
（1）报送时效。
本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。
（2）编制质量。
本单位部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。
2．预算执行。
（1）预算执行刚性。
本单位严格执行预算，执行中不调整预算项目；
（2）预算执行平衡。
本单位年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，不存在挪用人员支出。
（3）部门决算编制和审查。
本单位按时报送部门决算，决算数据真实准确。部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。
（二）专项预算管理。
粮食局专项预算项目严格按专项预算编制要求及县财政局批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门整体支出绩效评价自评质量较高、绩效目标和自评已公开，其评价结果达到了保障了机关正常运转和各项工作目标顺利完成的目的。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年度部门支出绩效评价自评得分92分，因本单位无下级预算单位，三级指标（评价层次）2分自评为0分。剔除本单位以上不存在的评价内容及评价指标分值2分，计算本次评价实际得分【92/（100-2）*100】为93.9分。
（二）存在问题。
1.各项管理制度有待完善，执行力度有待加强。
2.项目管理需进一步加强，项目实施进度需加快。
3.企业因无资金来源，社保欠费问题突出，严重影响了职工生病住院费用报销和职工正常退休。
（三）改进建议。
1、按照有关法律、法规和政策规定，认真梳理各项规章管理制度，对需完善和更新的要及时完善和更新，并严格执行，做到有章可循，按章办事。
2、加强项目监督管理，加快项目实施进度，确保项目按期完成，发挥其效用。
3、协助企业多方筹措资金，解决社保欠费问题，保障职工利益不受损害，维护系统和社会和谐稳定。
附件2
2018年粮食安全考核经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目主管部门为旺苍县粮食局，在该项目管理中的职能为：代表县人民政府负责对全县35个乡镇及下属企业粮食安全行政首长责任制工作的指导和考核工作，监督承储企业储备的各级储备粮油的数量真实性和质量达标。粮食安全考核制订了专门的考核指标、考核办法，考核工作按考核办法规定的程序和要求开展，已于12月份顺利完成。因该项目资金指向单一且为经费性质，故未单独制定其资金管理办法。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）：本项目为单一粮食安全考核经费项目，自评得分94分，达到了粮食安全行政首长责任制工作的落实，各承储企业储存的粮油数量真实、质量安全可靠，保障了全县粮食供应安全的目的。
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粮食安全考核经费项目支出绩效自评表
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一级
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二级
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三级指标
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分值
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自评得分
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指标
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指标
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项目决策（20分）
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科学决策（10分）
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必要性（政策依据)
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5
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5
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可行性（政策完善）
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5
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5
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绩效目标（10分）
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明确性
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5
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5
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合理性
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5
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5
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项目管理（10分）
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资金管理（7分）
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资金分配
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3
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3
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资金使用
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4
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4
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项目执行（3分）
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执行规范
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3
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3
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项目绩效 （特性指标70分）
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项目完成（20分）
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完成数量
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5
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5
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完成质量
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5
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5
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完成时效
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5
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5
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完成成本
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5
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5
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项目效益（50分）
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经济效益（可选项）
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40
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4
|
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社会效益（可选项）
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6
|
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生态效益（可选项）
|
6
|
|
可持续效益（可选项）
|
6
|
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公平效率（可选项）
|
6
|
|
使用效率（可选项）
|
6
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服务对象满意度
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10
|
10
|
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合计
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94
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（二）绩效分析
1、项目决策
根据国家、省、市有关精神，县委、县政府高度重视粮食安全工作，明确县长为全县粮食安全主要责任人，分管副县长为牵头责任人，具体抓工作落实。与各乡镇人民政府签订了《2018年度粮食安全行政首长责任制工作目标责任书》，按《旺苍县2018年贯彻落实粮食安全行政首长责任制工作方案》（旺粮安考领〔2018〕2号）和《关于做好2018年度粮食安全行政首长责任制考核工作的通知》（旺粮安考领〔2018〕3号）通知要求，明确了相关部门和乡镇的职能职责，细化了考核方案，县粮食局代表县人民政府负责粮食安全考核工作的组织、协调和考核。
2、项目管理
粮食安全考核经费由县粮食局按照预算编制的要求负责预算的编制和申报，县财政局负责粮食安全考核经费预算的审核和经费拨付。粮食安全考核经费按照粮食安全考核工作的开展进度向县财政申请经费的拨付，主要用于有关粮食安全考核方面的资料费、印刷费、交通费、出差补助等费用开支。
3、项目绩效
通过该项目的实施，本年度完成了对全县35个乡镇及企业的粮食安全考核工作，确保了各类粮油数量真实、质量安全可靠，随时有粮可调用，保障供应。截止2018年12底，各承储企业共储备省储粮食4557吨，县储粮油5100吨，其质量均符合国家三级以上标准，全县粮油生产、加工、供应经营、收购交易、科学储粮情况等基础信息台账已全部建立，建成1个粮油配送中心、41个粮油应急保障供应网点，实现了县内各乡镇全覆盖，为县域粮食安全保障制奠定了基础。全年省储费用42万元、县储费用48万元已全部拨付到各承储企业，为各承储企业创造了一定的经济效益，达到了全县粮油市场粮价运行平稳，粮油食品供应充足，县域粮食安全的目的。
三、存在主要问题
1、农民种粮积极性不高。受粮食价格低，种植粮食作物比较效益不高的影响，农民种粮积极性不高，再加之年轻农民外出务工较多，从事粮食种植的农民大部分都是老年人，若遇灾害影响，粮食产量波动可能性增大。2、粮食深加工能力不强。因粮食企业投入不足，新产品开发力量不强，粮食企业主要从事粮食收购、储存、销售和简单的加工，全国性的优质粮食品牌较少，粮食企业效益不高，粮食企业增效工作压力较大。
3、粮食去库存成本较高。由于缺乏与交通同步建设发展的现代物流体系支撑，粮食“四散”物流技术和以库存粮食识别代码技术、物联网、电子商务等信息没有得到广泛推广应用，导致粮食物流成本偏高、流通效率和企业效益低下。
4、粮食监督检查体系不完善。粮食质量安全保障体系不够健全，监测检验设施设备简陋，监管责任和责任追究制度还没有完全到位。粮食安全应急保障体系建设较为滞后，粮食供需保障能力有待提高。
四、相关措施建议：
1、进一步深化粮食供给侧改革，推动粮食产业发展；
2、进一步加快推进粮食企业改革，提升粮食企业效益；
3、进一步加强仓储物流设施建设，降低粮食流通成本；4、进一步完善粮食监督检查体系，确保粮食质量安全。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
