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公开时间：2019年9月10日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 23

第四部分附件 25

附件1 25

附件2 29

第五部分附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入总表 32

三、支出总表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算支出决算表 32

第一部分 部门概况

一、 基本职能及主要工作

1. 基本职能

   中共旺苍县委机构编制委员会办公室（以下简称旺苍

县委编办），是中共旺苍县委机构编制委员会（以下简称旺苍县委编委）常设的办事机构，受县委编委领导，承担旺苍县委编委的日常工作，列县委工作机关序列。主要履行下列职责。

1、贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5、审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。

6、研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、负责全县事业单位登记管理工作。

9、承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

着力强化机构编制管理。严格执行机构编制总量控制。撤并整合部分机构，确保机构总数控制在限额内；编制调整实行余缺调剂，确保各部门各单位核定的编制不突破全县编制总量；控制人员进出结构和数量，确保财政供养人员只减不增。

有力推进党政机构改革。强化组织领导。落实责任分工。精心拟制机构改革方案。在深入开展调研并广泛征求意见的基础上，对标省市设置县级党政机构，因地制宜设置特色机构，为旺苍长远发展打下坚实的基础。

持续深化重点领域改革。强化安全监管职责。深化纪检监察体制改革。统筹推进承担行政职能事业单位改革。将完全、主要和部分承担行政职能的事业单位全部纳入党政机构改革范围，剥离出行政职能划分到相应的行政机关承担，涉及机构、编制、人员调整严格按照省市相关要求执行。深入推进监察体制改革试点。综合设置6个派出片区纪检监察组，调剂配备相应人员编制，推动国家监察向基层延伸。继续推进生产经营类事业单位改革。推进政事分开、事企分开，强化事业单位公益属性。

扎实推进行政审批制度改革。动态调整行政权力清单。对照《四川省行政权力指导清单(2018年本)》，组织清理县国土局等28个部门单位行政权力清单事项5304项，动态调整并及时在县政府门户网站公布。深入推进审批服务便民化改革。经梳理，现有审批服务事项1480项，其中：马上办事项881项，网上办事项755项，就近办事项363项，一次办事项1184项，实现“最多跑一次”事项占审批服务事项的80%，实现网上办事项占审批服务事项的51.02%。深化相对集中许可权改革。

全力服务经济社会发展。加强环境保护工作。积极推进城市公立医院编制管理改革。优化了统计机构设置。进一步加强艾滋病防治工作，在县人民医院、县疾控中心、县妇幼保健计生服务中心分别设置艾滋病防治管理办公室。大力支持社会事业发展。

切实加强机构编制监督检查。严肃机构编制纪律。集中对东河镇等35个乡镇和县卫生计生局等34个部门开展机构编制纪律专项督查，进一步强化机构编制纪律意识，切实维护机构编制管理的严肃性和权威性。建立健全机构编制违规违纪问题整改台账。将机构编制责任事项纳入县委巡察和“三责联审”。

高质量完成事业单位登记管理。高效完成事业单位年度报告公示。不断创新工作方法，严把审核审查关，如期完成445家事业单位法人年度报告工作，完成率100%。继续加强网上名称管理工作。完成了329家机关和事业单位中文域名注册缴费及挂标工作，政务和公益网站标识通过率达100%。扎实开展党政群机构统一社会信用代码赋码工作。

认真做好控编减编工作。切实落实中央政府确立的本届政府任期内财政供养人员只减不增目标的刚性要求，继续认真开展控编减编工作，通过整合机构、优化职能、内部挖潜等方式，收回工作任务不足、职能减弱、职责相同或相近机构编制11名（县经济律师事务所3名、县建设工程质量检测所编制8名）。通过严格控制，实行重点用编、动态用编、限量用编等措施，2018年底，全县财政供养人员数均在全县总编制数内，机构人员编制稳中有减。

改革创新取得明显突破。推动机构编制动态管理。提升行政编制资源配置效益。创新人才专项事业编制管理。探索人才专项事业编制管理，加大急需紧缺高层次人才引进力度，推行岗编适度分离。根据全县经济建设“三大主战场”工作需要，统筹行政编制323名、事业编制753名，将编制放在县级部门，把岗位下沉到乡镇学校、医院、政府机关、贫困村和产业园区、项目建设一线，从根本上缓解了经济发展主战场和基层公共服务岗位人才短缺的矛盾。

二、机构设置

中共旺苍县委机构编制委员会办公室直属事业单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。旺苍县事业单位登记管理局（简称县事登局），参照公务员法管理、旺苍县机构编制信息中心（简称县机构编制信息中心），均为全额拨款事业单位。

纳入中共旺苍县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计145.69万元。与2017年相比，收、支总计各增加6.04万元，增长4.6%。主要变动原因是人员政策性调资和正常晋升。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计145.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计145.69万元，其中：基本支出118.09万元，占81.24%；项目支出21.87万元，占15.05%；上缴上级支出5.4万元，占,3.71%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计145.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6.04万元，增长4.6%。主要变动原因是人员政策性调资和正常晋升。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出145.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加6.04万元，增长4.6%。主要变动原因是人员政策性调资和正常晋升。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出145.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出115.97万元，占79.78%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.96万元，占9.6%；医疗卫生支出7.22万元，占5%；住房保障支出8.24万元，占5.62%。

行政运行-工资福利886966.26元

一般行政管理事务-行政运行类项目272736.8元

行政运行-养老保险缴费72127.54元

行政运行-行政医疗卫生5127.54元

行政运行-事业医疗卫生18000.00元

行政运行-住房公积金82240.08元

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1453647.72元，完成预算105%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为115.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是这些都是必须支出的运行经费。

2.社会保障和就业:支出决算为13.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项支出是必须支出的职工养老保险。

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为7.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项支出是必须支出的职工医疗保险。

4.住房保障：支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项支出是必须为职工缴存的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出118.09万元，其中：

人员经费106.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数预算数（与预算数持平）的主要原因是压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是本单位暂无因公出国（境）的业务。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是自公车改革后本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年无增减，增长0%。主要原因是按政策压减“三公”经费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出2.3万元，具体内容包括：上级部门对机构编制工作督查和检查，机构编制工作调研，兄弟县区机构编制工作交叉检查和交流学习，机构改革工作的前期调研准备等（接待具体项目、金额）。其中：上级部门对机构编制工作督查和检查0.8万元，机构编制工作调研0.4万元，兄弟县区机构编制工作交叉检查和交流学习0.8万元，机构改革工作的前期调研准备0.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，接待无（具体项目）。

其他国内公务接待支出0万元，无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对统一社会信用代码项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看(一)贯彻执行中央、省、市、结合旺苍实际，深入推进并完成环保监测监察执法、文化、卫生、大数据管理、金融监管等5项体制改革任务，进一步优化其职能配置、机构设置和人员编制。(二)负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看深化行政体制改革、深化重点领域改革、深化事业单位改革、大力服务脱贫攻坚、大力服务农业发展、大力服务发展改革；做好财政供养系统管理工作、按要求完成中文域名注册管理运行工作、做好实名制管理工作、做好全县事业单位登记管理工作、做好法人治理和统一社会信用代码颁证等工作、按期开展党组织活动。（简要说明项目绩效情况）。

2. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“行政体制改革”“ 机关事业单位域名注册”“人员和机构实名制”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 行政体制改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，使各行政单位内设机构设置、职能优化、高效运转；更好的服务于群众。按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：历史遗留一些问题。下一步改进措施：逐步消化。

2. 机关事业单位域名注册项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县500多个行政事业单位中文域名运行，扎实开展电子政务及机构编制中文域名注册，注册费用为每个单位100元；继续加强网上名称管理工作，域名注册管理成果得到巩固，目前，成功注册政务和公益中文域名539个，政务和公益网站标识通过率达100%，发现的主要问题：有少许单位更新不及时。下一步改进措施：加强管理。

3. 人员和机构实名制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县行政事业单位和人员实名制管理(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：更新需及时。下一步改进措施：加强实名制管理。

4. 事业单位登记项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目的实施，完成了全县事业单位年度报告公示和法人证书更换，并在旺苍机构编制网和公示展板上集中统一公示。报告公示率100%。完成全县事业单位新设立登记和变更登记，完成注销登记工作。发现的主要问题：更新需及时。下一步改进措施：加强事业单位登记管理。

5. 统一社会信用代码办证赋码项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2.48万元，执行数为2.48万元，完成预算的100%。通过项目的实施，完成机关群团92家（含县委部门管理单位5家）和事业单位447家赋码颁证。发现的主要问题：更新需及时。下一步改进措施：加强统一社会信用代码办证赋码管理，及时更新。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			2018年度机构编制工作
预算单位			中共旺苍县委机构编制委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		201800	执行数:	201800
	其中-财政拨款:		201800	其中-财政拨款:	201800
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	深化行政体制改革、深化重点领域改革、深化事业单位改革、大力服务脱贫攻坚、大力服务农业发展、大力服务发展改革；做好财政供养系统管理工作、按要求完成中文域名注册管理运行工作、做好实名制管理工作、做好全县事业单位登记管理工作、做好法人治理和统一社会信用代码颁证等工作、按期开展党组织活动。			深化行政体制改革、深化重点领域改革、深化事业单位改革、大力服务脱贫攻坚、大力服务农业发展、大力服务发展改革；做好财政供养系统管理工作、按要求完成中文域名注册管理运行工作、做好实名制管理工作、做好全县事业单位登记管理工作、做好法人治理和统一社会信用代码颁证等工作、按期开展党组织活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	行政体制改革	完成行政权力清单调整事项5422项，优化职能配置，创新体制机制，合理划分事权，理顺权责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，构建简约高效的基层管理体制	完成行政权力清单调整事项5422项，优化职能配置，创新体制机制，合理划分事权，理顺权责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，构建简约高效的基层管理体制
	项目完成指标	数量指标	机关事业单位中文域名注册及管理运行	完成全县机关事业单位中文域名注册539个，对域名的管理	完成全县机关事业单位中文域名注册539个，对域名的管理
	项目完成指标	数量指标	事业单位登记及管理	完成了438家事业单位年度报告公示和法人证书更换，并将通过审查的438家事业单位《事业单位法人年度报告书》在旺苍机构编制网和公示展板上集中统一公示。报告公示率100%。全县新设立登记10家，变更登记173家，完成注销登记工作。	完成了438家事业单位年度报告公示和法人证书更换，并将通过审查的438家事业单位《事业单位法人年度报告书》在旺苍机构编制网和公示展板上集中统一公示。报告公示率100%。全县新设立登记10家，变更登记173家，完成注销登记工作。
	项目完成指标	数量指标	统一社会信用代码颁证及管理	完成机关群团92家（含县委部门管理单位5家）和事业单位447家赋码颁证	完成机关群团92家（含县委部门管理单位5家）和事业单位447家赋码颁证
	项目完成指标	数量指标	人员和机构实名制管理	新进人员年度编制使用总量按照编办提方案、编制组织人事财政联审、编委会审定的程序确定；全县党政群机关87和事业单位机构447个事业单位编制实名制信息录入、更新、动态调整。开展行政机关87个、事业单位447个人员年度计划用编、核编；完成实名制月报在线报送等工作，规范办理全县87机关单位和事业单位447个人员上下编	新进人员年度编制使用总量按照编办提方案、编制组织人事财政联审、编委会审定的程序确定；全县党政群机关87和事业单位机构447个事业单位编制实名制信息录入、更新、动态调整。开展行政机关87个、事业单位447个人员年度计划用编、核编；完成实名制月报在线报送等工作，规范办理全县87机关单位和事业单位447个人员上下编
	……
	效益指标	社会效益指标	行政体制改革、机关事业单位中文域名注册及管理运行、事业单位登记及管理、统一社会信用代码颁证及管理、人员和机构实名制管理。	深化市县机构改革，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动高质量发展夯实制度基础，为决胜全面小康、建经绿谷红城、幸福旺苍再上新台阶提供坚强有力的体制机制保障	深化市县机构改革，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动高质量发展夯实制度基础，为决胜全面小康、建经绿谷红城、幸福旺苍再上新台阶提供坚强有力的体制机制保障
	满意度指标	公众满意度指标	公众满意度	≥99%	≥99%
	满意度指标	部门满意度指标	部门满意度	≥99%	≥99%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对行政体制改革项目开展了绩效评价，《行政体制改革项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，县委编办机关运行经费支出118.09万元，比2017年增加5.69万元，增长5%。主要原因是单位人员增加、干部正常晋升。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，县委编办政府采购支出总额0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，县委编办共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   
   

   
   

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：指单位职工的工资福利、其他交通费用、商品服务支出（如：办公费、印刷费、水费电费等）及独生子女奖励金。

10.社会保障和就业（类）（款）（项）：指为单位职工的养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指为单位职工医疗保险缴费。

12.住房保障（类）（款）（项）：指为单位职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县委编办部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共旺苍县委机构编制委员会办公室包括一级预算单位1个。

（二）机构职能

1、贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5、审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。

6、研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、负责全县事业单位登记管理工作。

9、承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2018年12月31日，旺苍县委编办实有人数12人，其中在职人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年，县委编办财政资金收入为138.61万元，年初结转和结余7.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年1月至12月底财政资金财政资金支出为145.34万元，其中：一般公共服务支出115.97万元，社会保障和就业支出13.94万元，医疗卫生与计划生育支出7.21万元,住房保障支出8.22万元。　　

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，认真完成了基础库、项目库报送工作，并按时提交了部门预算草案，确保预算编制的全面性和科学性。2018年部门决算工作也在县财政局的指导下圆满完成。制定了绩效目标，严格按照财政支出绩效评价工作相关要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。6月底全办部门预算执行进度达到51.74%，9月末达到79.19%，12月末全年执行进度为99.6%。为进一步深化国库集中支付制度改革，方便干部职工公务开支，规范财政财务管理，控制机关现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，我办能使用公务卡办理结算的尽量使用公务卡结算。严格按中央八项规定约束经费支出，没有虚列支出现象、无少计支出、无混淆支出、没有不安规定科目列支等突出问题。

（二）专项预算管理

财政资金均实行专项管理、项目程序严密、专款专用。在工作过程中规划合理，符合财务管理制度，严格按专项资金管理办法和出台的各项财务管理制度及时科学分配资金，严格按目标绩效管理执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

（三）结果应用情况

从自评结果应用情况看，我办部门支出绩效水平较高，目标绩效完成情况良好，保障了部门的正常运转，按国家、省市政策要求推进机构改革工作，符合机构编制顶层设计的要求，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。按要求将绩效目标公开和自评结果公开。将对照反馈结果进行整改和调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我办部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，按国家、省市政策要求推进机构改革工作，符合机构编制顶层设计的要求，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分工作无法用量化指标来进行考评的问题。

（三）改进建议

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附件2

2018年行政体制改革项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

严格按《市县机构改革的总体意见》的通知和《旺苍县机构改革方案》进行深化机构改革，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导、坚持以人民为中心的发展思想、坚持以社会主义市场经济改革方向、坚持优化协同高效、坚持以法治方式推进改革、坚持在中央统一领导下充分发挥地方积极性。按照上级编制部门要求完成全县32个县级部门行政权力责任清单调整（共5422项）编制工作，经过县政府常务会议审定，在县人民政府门户网站公布。2018年将成立行政权力审改办公室来完成全县行政单位权力审改工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

机构改革工作的推进为推动治蜀兴川再上新台阶，改革机构设置，优化职能配置，理顺职责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高了效率效能，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，为建设绿谷红城、幸福旺苍作出贡献，为经济发展高地提供了有力保障。根据本单位自评结果，此项目可得98分以上。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》和《中共四川省委、四川省人民政府关于印发<市县机构改革总体意见>的通知》，结合旺苍实际。

2、项目管理

加强组织领导，县委统一领导全县机构改革工作，发挥统筹协调、整体推进、督促落实。细化工作进度，县级各部门要坚决落实机构改革任务，履行主体责任。稳妥有序推进，严明纪律规矩。

3、项目绩效

按照上级编制部门要求完成全县32个县级部门（单位）行政权力责任清单调整（完成行政权力清单调整事项5422项）编制工作，经过县政府常务会议审定，在县人民政府门户网站公布。严格按《市县机构改革的总体意见》的通知进行新一轮机构改革工作。优化职能配置，创新体制机制，合理划分事权，理顺权责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，构建简约高效的基层管理体制， 2018年12月31日前完成，各类机构改革会议5-7次，需机构改革调研3-5次，为决胜全面小康、建绿谷红城、幸福旺苍再上新台阶提供坚强有力的体制机制保障，提高效率效能，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，推动高质量发展夯实制度基础，为决胜全面小康、建绿谷红城、幸福旺苍再上新台阶提供坚强有力的体制机制保障，使部门满意度达到≥95%。

1. 存在主要问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部

分工作无法用量化指标来进行考评的问题。

1. 相关措施建议

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优

化绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表