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公开时间：2019年9月3日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置9

第二部分 2018年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、 预算绩效情况说明16

十一、其他重要事项的情况说明19

第三部分 名词解释21

第四部分 附件24

附件1 24

附件2 29

第五部分 附表32

一、收入支出决算总表33

二、收入总表34

三、支出总表35

四、财政拨款收入支出决算总表36

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表56

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表58

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表59

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表60

十三、国有资本经营预算支出决算表61

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的各项方针、政策和法律、法规，研究拟订全县内外贸易、国际经济合作的政策措施，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全县服务业发展规划，承担服务业发展的协调、指导、考核职责；调查研究服务业发展中的重大问题，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。

3.承担流通行业管理工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革，促进流通产业结构调整；指导连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化体系建设；监督相关部门做好拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、药品流通等特殊流通领域行业；组织拟订全县流通领域建立现代企业制度，促进城乡市场一体化发展。

4.承担培育建设全县商贸流通体系，发展城乡市场工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划、大宗商品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

5.拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制；组织拟订跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

6.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。

7.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；承担进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术和各类进出口业务相关工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.负责在旺企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到旺开展投资考察、项目洽谈。

9.贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作，统计分析全县外商投资情况；会同相关部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

10.负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；指导对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；监督多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目和外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

11.监督以旺苍县名义在县外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

12.承担友好城市商贸活动的发展与合作工作。

13.负责全县商贸流通领域安全生产监督管理。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.社消零总额平稳增长。今年1--11月，我县消费品市场平稳增长，实现社会消费品零售额41.78亿元，同比增长11.6%，全市排位第三，较前两个季度相比，提升一个排位。由于年初市上下达的增幅任务指标较高，根据目前全市消费品整体市场情况来看，各县区均未达到增幅指标。我局将加大工作力度，力争年底保持全市前三的排位。

2.服务业增加值增速明显。今年第一季度，我县服务业增加值8.0%，排位全市倒数第一，第二季度全市排位倒数第二。第三季度，全县服务业增加值增速明显，实现27.45亿元、同比增长9.9%，超目标任务0.1个百分点，位列全市第三，预计年底能完成增幅指标，保持前三排位。

3.外贸出口成效显著。通过细心摸排、调研，切实加大对外贸出口企业的培育指导力度，新增了旺苍天马丝绸有限责任公司为外贸进出口实绩企业。截至目前，该企业已实现外贸出口交易额113万美元，产品远销巴基斯坦和吉尔吉斯斯坦。实现了旺苍多年来外贸出口零的突破，并提前、超额完成外贸出口年度目标任务。

4.外商投资任务举步维艰。因旺苍无外商投资项目，导致无项目资金来源，故多年以来，该项任务的进行一直处于举步维艰状态。经与市商务局沟通，了解到市本级已完成该项目标任务，不对各县区作强制要求。下一步我局将加强与市商务局的沟通衔接，争取该项目标任务年底不进行扣分。

5.限上商贸企业和规上服务业入库培育扎实推进。我局根据入库目标任务，早谋划、早安排、早部署，积极与统计、税务等相关部门协作，先后5次对县内17家企业的注册情况、纳税情况、盈利情况等信息进行收集汇总，有针对性的深入县内春蕾电商、仁康医院、铭恒驾校等企业进行走访摸排，加大力度重点培育。截至目前，润翔汽贸、九源商贸2家限额以上商贸企业已入库，完成率200%；德康医院、铭恒驾校等5家规模以上服务企业已完成入库；火凤凰火锅等4家个体企业已完成入库。因市上安排了2个批次入库时间，要求第一批次入库率完成目标任务数的70%，我县已完成第一批次任务，下一步我局将继续加大力度，做好培育，完成第二批次2家入库，力争4家入库任务，确保顺利完成全年目标任务。

6.重大项目有序开展。一是旺苍县国家级电子商务进农村综合示范项目已正式开始实施，注册了旺苍特色淘宝店，已选择5大类10个旺苍特色农产品作为推广品牌重点打造，完成示范基地、农业基地选址及设计规划，完成城区及高速公路出口宣传文案设计，已建成39个脱贫摘帽村的村级服务点和5个乡镇服务站，开展第一批乡镇电子商务普及培训4个乡镇共计380人的培训。二是完成省级电子商务脱贫奔康示范县项目建设，即将进行终验。三是东西部电商协作示范项目全面完成，保鲜气调库建设完工即将投入使用；在浙江仙居县开设了农特产品体验店，截至目前该店销售额已达8.6万余元；完成省外15人、县内420人次电商人才培训；该项目预计可带动102户、295人实现人均年增收800元。四是商贸物流业发展进度加快。凤凰梁智慧市场改扩建工程正在加快建设，截至目前，已全面完成拆迁工作，拨付拆迁赔付款1700余万元，正在进行场地平整。国际商贸城一期项目和红鑫国际广场已建设完成，两大现代商贸体东西并立的格局初步形成。新建九龙镇农贸市场一家，面积550平方米。设摊位80个，目前已全面建设，即将投入使用。商贸服务业呈现活跃繁荣的良好势头。

7.脱贫攻坚亮点频显。选派优秀干部到大两乡嘉陵村担任第一书记，开展脱产驻村帮扶工作，并一对一落实帮扶责任人，定期深入贫困户家庭，了解情况，宣传政策，持续加强脱贫引导，同时，指导该乡开展农村电商工作，从根本上转变贫困村的农产品销售方式。积极组织企业开展行业扶贫，目前已在大两乡嘉陵村建立“蜜蜂养殖示范基地”，为当地20户建档立卡贫困户送去中华蜂160箱，优质鸡苗200只，并与农户签订养殖收购协议，对农产品进行统一包装和集中销售，预计可带领贫困户实现人均年增收8000元。

8.党风廉政警钟长鸣，作风纪律持续深化。将抓好全局党风廉政和作风纪律建设作为“一把手”的政治责任，团结带领局领导班子，紧紧围绕县委、县政府和县纪委工作部署和要求，坚持惩防并举、严肃执纪，坚持严明制度、严谨作风，坚持创新创优、真抓实干，扎实稳步推进党风廉政和作风纪律建设工作深入有序的开展。

二、机构设置

旺苍县商务局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1461万元。单位2018年成立，2017年无预算、无决算。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1317.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1317.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计313.48万元，其中：基本支出64.89万元，占20.70%；项目支出248.59万元，占79.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1461万元。单位2018年成立，2017年无预算、无决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出313.48万元，占本年支出合计的100%。单位2018年成立，2017年无预算、无决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出313.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出53.27万元，占16.99%；商业服务业等支出14.52万元，占4.63%；社会保障和就业（类）支出149.96万元，占47.84%；医疗卫生与计划生育支出1.86万元，占0.59%；住房保障支出3.16万元，占1.01%；农林水支出90.70万元，占28.93%；

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为313.48，完成预算23.75%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为53.27万元，完成预算86.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分欠款未能及时支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.13万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.47万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为1.86万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为90.70万元，完成预算90.7%，决算数小于预算数的主要原因是设备及工程项目质保金未到期。

6.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为14.52万元，完成预算1.4%，决算数小于预算数的主要原因是含有2017年外经贸发展专项资金，且2018年资金到平台较晚，必须专款专用，导致大部分资金暂未使用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.16万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）：支出决算为143.37万元，完成预算100%。          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出64.89万元，其中：

人员经费39.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。无法与2017年对比，单位2018年成立，2017年无预算、无决算。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：接待住宿、用餐等费，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.5万元，主要用于上级部门领导检查、调研、其他地区工作交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对2018年东西部扶贫协作资金开展了事前评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，剔除本单位不存在的评价内容及评价指标后计算2018年整体绩效自评得分95.1分。
1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映“东西部扶贫协作”等1个项目绩效目标实际完成情况。
东西部扶贫协作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为94.55万元，完成预算的94.55%，余下部分是项目质保金。通过项目实施，推动电子商务与农业农村融合发展，加快培育我县电商人才并提高创业技能，以更好的完成电商化发展任务。
（2018年）项目支出绩效目标完成情况表：

旺苍县财政项目支出申报表
填报单位：旺苍县商务局                填报日期：2018年5月6日            单位：元
项目名称		2019年东西部扶贫协作消费扶贫项目（电商人才培训）
项目主管部门		旺苍县商务局		项目执行单位			旺苍县商务局
项目负责人		李军		电话号码			13881284707
项目属性		阶段性项目（从2018年5月至2018年12月）				是否政府采购项目		否
项目类型		其他
项目主要内容		到浙江培训电商致富带头人10人，县内开展电商培训420人，在旺苍建保鲜气调库1个。
项目申请依据		《旺苍县东西部扶贫协作三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于报送2018年东西部扶贫协作项目的通知》（旺扶贫协作领办〔2018〕8号）、旺苍县东西部扶贫协作领导小组办公室《关于下达2018年浙川东西部扶贫协作帮扶项目资金计划的通知》
项目可行性论证		为深入推进东西部扶贫协作工作，推动电子商务与农业农村融合发展，加快培育我县电商人才并提高创业技能。
项目实施计划		5月份进行项目规划、前期准备工作；6月份编制年度实施方案；7月份初步确定培训对象，做好培训前期准备工作，8月份到浙江培训电商致富带头人15人，9月份建气调库选址及县内培训，10月份、11月份建库，12月份项目验收及总结。
绩效目标		总体目标	到浙江培训致富带头人15人，旺苍培训电商人才420人；建一个保鲜气调库。
		年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
			完成指标	数量指标		建设一个保鲜气调库		1个
						浙江培训致富带头人		15人
						电商人才培训		420人
				质量指标		致富带头人、电商人才		技能得到了提高
						气调库建设		延长农产品有效期
				时效指标		项目建设时限		2018年12月30日前
				成本指标		外出培训费（函讲课、食宿、培训等，最终以合同为准）		68900元/次
						往返机票（绵阳至厦门）		3100元/人
						动车票（广元至绵阳）		66元/人
						住宿费一晚		450元/人
						租车费		1500元/15人
						县内培训住宿费		178元/2人
						县内培训餐饮费		45元/人/餐
						县内培训讲师费（函授课、住宿、餐饮、车旅等）		3.6万元/场
						县内培训会场租赁费		2400元/天
						县内培训资料手册（资料、笔、本）		5元/人
						保鲜气调库设备采购		49万元/个
						保鲜气调库安装基础工程		11万元/个
			效益指标	经济效益指标		指标1：带动贫困户人口人均收入		≥300元
						指标2：增加就业人数		≥20人
				社会效益指标		指标1：项目带动贫困户		30户90人
						指标2：进一步加大旺苍县农产品市场开拓力度，有效促进农产品供销一体化精准衔接。		产品精准化衔接得到了改善
				生态效益指标
				可持续影响指标		指标1：项目后期运营延续性		长期
			满意度 指标	满意度指标		指标1：受益贫困户满意度		≥90%
						指标2：电商人才培训满意度		≥95%
项目总预算		60		项目当年预算			600000
项目资金来源		资金来源					金额
		年度安排					2018年	2019年	2020年
		合计					1000000
		公共预算财政拨款		上级财政拨款
				本级财政拨款			1000000
		政府性基金预算财政拨款		上级财政拨款
				本级财政拨款
		其他资金
		其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细					金额
		合计					100000
		摘要		支出功能分类科目	政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目
		电商人才培训费		2130599	50502	30299	400000
		保鲜气调库		2130599	50502	30299	600000
	测算依据及说明

（二）部门开展绩效评价结果。

十一、其他重要事项的情况说明本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评、自查，圆满完成绩效目标任务，详细内容见附件（2018年部门整体支出绩效评价报告）。

（一）机关运行经费支出情况

2018年，商务局机关运行经费支出18.59万元，2017年单位未成立，无预算、无决算。

（二）政府采购支出情况

2018年，商务局政府采购支出总额7.5142万元，其中：政府采购货物支出7.5142万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，商务局共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

10..社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除了机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应上述项目以外其他用于扶贫方面的支出（本单位是东西部协作扶贫）。

14.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）：指反应按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县商务局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。
旺苍县商务局是事业单位，内设办公室、服务业综合协调股、市场体系建设运行股，事业编制6人，领导职数3人，其中局长1人（编在经信局），副局长2人；职工4人。

（二）机构职能。

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的各项方针、政策和法律、法规，研究拟订全县内外贸易、国际经济合作的政策措施，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

（二）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全县服务业发展规划，承担服务业发展的协调、指导、考核职责；调查研究服务业发展中的重大问题，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。

（三）承担流通行业管理工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革，促进流通产业结构调整；指导连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化体系建设；监督相关部门做好拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、药品流通等特殊流通领域行业；组织拟订全县流通领域建立现代企业制度，促进城乡市场一体化发展。

（四）承担培育建设全县商贸流通体系，发展城乡市场工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划、大宗商品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

（五）拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制；组织拟订跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。

（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；承担进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术和各类进出口业务相关工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（八）负责在旺企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到旺开展投资考察、项目洽谈。

（九）贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作，统计分析全县外商投资情况；会同相关部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十）负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；指导对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；监督多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目和外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

（十一）监督以旺苍县名义在县外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

（十二）承担友好城市商贸活动的发展与合作工作。

（十三）负责全县商贸流通领域安全生产监督管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。
商务局年末实有人数7人，其中：公务员1名，编在经济商务和信息化局，事业编制6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入总计1317.63万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计313.48万元，其中：基本支出64.89万元，项目支出248.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.部门预算报送时间。
（1）报送时效。
本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。
（2）编制质量。
本单位部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。
2．预算执行。
（1）预算执行刚性。
本单位严格执行预算，执行中不调整预算项目；
（2）预算执行平衡。
本单位年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，不存在挪用人员支出。
（3）部门决算编制和审查。
本单位按时报送部门决算，帐表一致，决算数据真实准确。部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。
（二）专项预算管理。
东西部扶贫协作专项预算项目严格按县发改局批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目执行期间经县发改局、县财政局、扶贫移民局联合检查验收。

（三）结果应用情况。
项目为保鲜气调库采购安装项目，部门自评质量较高、绩效目标已公开，其评价结果达到了提升效率、帮助改善生产管理，提升保鲜效果的目的。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年度部门支出绩效评价自评得分95.1分。
（二）存在问题。
1、建设期时间较紧，任务较重，导致通电较晚。
2、后续管理难度较大，暂未移交。

3、经营状态不佳，农民产量低下，没有发挥应有的作用。

4、培训专业人才发挥其效能不够好，一部分人还未开始从事电商方面工作。
（三）改进建议。
1、落实好属地管理原则，指派专人管理。
2、加大农产品产业发展，让气调库发挥它应有的作用。
3、加快推进县级电子商务运营中心建设工作。

4、不断加强电商人才的培养，专业技能提升，转变思路

5、切实开展落实“精准扶贫”工作，完成扶贫攻坚帮扶任务。

附件2
     2018年东西部扶贫协作项目支出绩效 评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目主管部门为旺苍县商务局，在项目管理中的职能为:负责承办电商人才培训，气调库采购安装及土建工程，该项目由专项资金管理办法，资金进度严格按方案及合同支付。

评价结论及绩效分析
（一）评价结论
    本项目为培训与气调库采购安装，达到了预期效果。

 

（二）绩效分析
1、项目决策
    根据全县统筹及县发展局的批复要求，我局作为项目实施主体单位，负责组织县内县外电商人才的培训及保鲜气调库建设任务，县财政局负责分配、管理资金的预算、审核、拨付、管理，对财务进行指导和监督。

2、项目管理
按照项目管理办法严格按照政府采购程序，采购保鲜气调库，对培训人员也是再三删选，严格控制成本，按时按质建设。
3、项目绩效
保鲜气调库建设完工即将投入使用；在浙江仙居县开设了农特产品体验店；完成省外15人、县内420人次电商人才培训；该项目预计可带动102户、295人实现人均年增收800元。
三、存在主要问题
1、建设期时间紧，资金少，任务重。
2、后续管理难度较大，暂未移交。

3、经营状态不佳，农民产量低下，没有发挥应有的作用。

4、培训专业人才发挥其效能不够好，一部分人还未开始从事电商方面工作。

四、相关措施建议
1、落实好属地管理原则，指派专人管理。
2、加大农产品产业发展，让气调库发挥它应有的作用。
3、加快推进县级电子商务运营中心建设工作。

4、不断加强电商人才的培养，专业技能提升，转变思路

5、切实开展落实“精准扶贫”工作，实现扶贫成效。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表