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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、预算绩效情况说明 19

十一、其他重要事项的情况说明 30

第三部分 名词解释 32

第四部分 附件 35

附件1 35

附件2 46

第五部分 附表 47

一、收入支出决算总表 47

二、收入总表 47

三、支出总表 47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十三、国有资本经营预算支出决算表 47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

旺苍县人民政府办公室

1.协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府、街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。

5.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

7.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

8.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

9.指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10.围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

11.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

12.负责县政府机关行政事务，负责县委、县人大、县政府、县政协机关的安全保卫工作。

13.组织协调和监督指导全县依法行政，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责县政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查和县政府规范性文件的报送备案工作。

14.负责协调落实华侨、华人以及香港、澳门和特别行政区同胞和归侨眷等涉及到的相关工作。

15.根据县委、县政府的规定，负责管理县应急管理办公室。

16.办理县政府交办的其他事项。

防震减灾局

不断加强防震减灾工作"三大体系"建设，努力提升防震减灾综合水平，力争在提高地震监测和震情分析能力、提升城乡建设工程抗震能力、推进应急救援能力建设、开展防震减灾宣传教育、培植防震减灾事业发展后劲、提高防震减灾事业综合水平以及提升防震减灾工作执行力等方面有所突破。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我办紧紧围绕县委、县政府工作重点，认真履职尽责，充分发挥参谋助手作用，较好地完成了全年目标任务和领导交办的各项工作。（一）立足精准，强化帮扶，脱贫攻坚成效显著。根据县委、县政府安排，由我办继续帮扶挂联2016年脱贫的嘉川镇五红村。自帮扶挂联以来，积极争取上级帮扶项目资金，使五红村基础设施进一步夯实，农业产业和集体经济获得跨越式发展（二）围绕中心，服务大局，认真搞好政务服务。始终按照“站位要高、情况要明、眼界要宽、把脉要准”的要求，不断提高文字、调研水平，切实发挥“以文辅政”的作用。高质量完成了各类大型会议、活动文稿的撰写及领导讲话、汇报材料、经验交流材料。积极向上级政府网站报送信息，被省政府办公厅、市政府网站、市政府相关刊物广泛采用。政府网站安全防护能力明显提高，突出抓好行政权力公开透明运行平台建设工作，有力促进行权部门网上办件。（三）创新机制，强化效能，确保政府机关高效运转。一是高标准处理公文。高标准、高质量地做好公文起草、校核、印制、分发、归档等环节工作，确保了县政府、县政府办公室文件的权威性、准确性和时效性。二是高质量承办会务。除参与筹备县委全委（扩大）会议、县人大、政协“两会”等综合性大型会议外，还参与统筹、完成政府常务会议、政府全体会议、县长办公会议、经济形势分析会议，以及政府专题会、现场会、电视电话会议等，办公质量和效率都有明显提高。三是高效率处理事务。登记签收、传阅省级以上文件、登记转办群众来信及领导信访批示件。同时，认真做好市县人大建议、政协提案交办工作。（四）周密细致，强化保障，充分保障机关有序运转。加强机关后勤的统筹和管理；坚持突出特色、热情细致、从俭招待的原则，严格掌握接待标准，建立接待申报登记制度；进一步完善了应急预案体系，经常性开展应急演练，增强了实战能力，严格坚持昼夜执勤、值班制度，确保了政府机关大院安全稳定。大力压缩开支，节俭办一切事情，为县政府机关的正常运转提供了有力的后勤保障。（五）强化管理，增强功能，着力优化公共服务水平。我办始终坚持“大办公室”理念，加强内设和挂靠机构的统筹协调与规范管理。一是政府法制服务进一步完善。完善了公众参与、专家咨询和政府决定相结合的行政决策制度，做好法制宣传，加大依法化解行政争议力度，使多起信访问题得到妥善解决。二是金融服务提质扩面。银行业金融机构存贷款呈现“双增长”态势，农村小额保险、政策性农业保险健康运行，出台了创新扶贫小额信贷《五条措施》，扶贫贷款按时发放。三是外事侨务再上台阶。高度重视外事侨务工作，积极配合县级部门和乡镇，进一步提高外事接待质量，加强外事侨务管理，全年无违反外事纪律的现象发生。四是民族宗教事务保持良好态势。积极开展宗教活动管理引导，坚持“打引并举”，搞好宣传，民族宗教事务态势良好。（六）五是不断加强防震减灾工作“三大体系”建设，努力提升防震减灾综合水平

二、机构设置

旺苍县人民政府办公室下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入旺苍县人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 旺苍县防震减灾局

2. 旺苍县政务信息服务中心

3. 旺苍县政府总值班室

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1019.17万元。与2017年相比，增加156.48元，增长18.13%，主要变动原因是存量资金安排，往年预拨支出调正式指标60万，增加工作经费80万元及调资

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计865.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入865.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计994.87万元，其中：基本支出633.12万元，占63.64%；项目支出361.75万元，占36.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1019.17万元。与2017年相比，收、支增加156.48元，增长18.13%。主要变动原因是存量资金安排，往年预拨支出调正式指标60万，增加工作经费80万元及调资等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出994.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加132.95万元，增长15.42%。主要变动原因是主要变动原因是存量资金安排，往年预拨支出调正式指标60万，增加工作经费80万元及调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出994.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出778.18万元，占78.22%；社会保障和就业（类）支出112.42万元，占11.30%；医疗卫生（类）支出36.62万元，占3.68%；农林水（类）支出6万元，占0.6%；国土海洋气象等（类）支出13.04万元，占1.31%，住房保障（类）支出48.62万元，占4.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为994.87，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为377.52万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为294.72万元，完成预算98.2%，原因为政府办工作经费5.6万元未支出，防震减灾局地震台电磁扰动仪设备采购经费18.7万元未支出；

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）支出决算为13.57万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为71.74万元，完成预算100%）。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）支出决算为12.62万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出支出决算为3.2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）支出决算为4.8万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出80.82万元 ， 完成预算100%。  

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为17.80万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）支出决算为13.79万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）支出决算为36.62万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）支出决算6万元，完成预算100%。

14.国土海洋气象（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算10.41万元，完成预算100%；

15.国土海洋气象（类）地震事务（款）地震监测（项）支出决算0.88万元，完成预算100%；

16.国土海洋气象（类）地震事务（款）地质灾害预防（项）支出决算0.55万元，完成预算100%，

17.国土海洋气象（类）地震事务（款）地震预测预报（项）支出决算1.2万元，完成预算100%）。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算48.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出633.12万元，其中：

人员经费555.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费77.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费万元、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为66.44万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，力求三公经费逐年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.95万元，占7.45%；公务接待费支出决算61.49万元，占92.5%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.95万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.04万元，0.8%。主要原因是按要求尽量控制运行维护费支出。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

   公务用车运行维护费支出4.95万元。主要用于县级领导实物保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出61.49万元，完成预算99.82%。公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，下降0.17%。主要原因是厉行节约，尽量控制接待支出，确保公务接待逐年下降。

   主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待319批次，6213人次（不包括陪同人员），共计支出61.49万元，具体内容包括：来旺招商引资、考察的企业、单位及外地单位工作接洽、上级检查等公务活动的接待。其中：

   外事接待支出0万元。

   其他国内公务接待支出61.49万元，主要用于来旺招商引资、考察的企业、单位及外地单位工作接洽、上级检查等公务活动的接待。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，对照年初编制的部门整体预算绩效目标申报表，2018年，单位基本运转、办文办会、金融、应急、法制、民宗、宣传、党组织活动等各项工作顺利开展，各项工作达到预期目标。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目预期目标基本完成。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标24个，涉及财政资金202.2万元，覆盖率达到100%。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，其中有4分不适用，自评得分93分，存在的问题：一是部门支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，二是在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，三是在综合管理上未实行中期评估，四是内控制度还不够完善。下一步改进措施：一是在以后资金预算时考虑全面，保证单位支出全覆盖，尽量保障合理合规支出，二是进一步完善内控制度建设，力争健全完整 。三是执行中期评估，及时调整，以保障资金的高效合理运用。

1. 项目绩效目标完成情况
       本部门在2018年度部门决算中反映“发布天气预报”“总值班室工作经费”“政府信息服务中心”“民宗事务”“应急管理”等24个项目绩效目标实际完成情况，选取5个项目进行公开

1. 发布天气预报经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失，同时提前知晓天气情况，为群众生活出行提供重要参考。

2. 总值班室项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。总值班室工作主要是负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。

   3.政府信息服务中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要负责政府网的建设、运行维护、技术支持、安全保护和管理服务，为县政府行政决策和行政执行提供法制、行政监督、金融、民族和宗教、外事、港澳等信息服务；负责县政府信息公开工作。

   4.民族宗教事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益。依法处理民族宗教事务，抵制渗透。

   5.应急管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步建立健全应急管理机制，抓好应急工作的组织协调，规范突发事件信息报送管理，积极推进政府应急指挥中心和政府应急指挥平台建设，加强乡镇、部门值班室标准化建设,认真开展好应急演练工作，增强广大群众防灾减灾和自救意识。

项目支出绩效目标完成情况表1 (2018 年度)
项目名称			发布天气预报
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		60000	执行数:	60000
	其中-财政拨款:		60000	其中-财政拨款:	60000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时发布天气预报			按时发布天气预报
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	发布天气预报	每天按时发布旺苍县天气预报	每天按时发布旺苍县天气预报
	项目完成指标	成本指标	发布天气预报	每年6万元	每年6万元
	效益指标	社会效益指标	发布天气预报	根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失，同时提前知晓天气情况，为群众生活出行提供重要参考。	根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失，同时提前知晓天气情况，为群众生活出行提供重要参考。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%
项目支出绩效目标完成情况表2 (2018 年度)
项目名称			总值班室经费
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		40000	执行数:	40000
	其中-财政拨款:		40000	其中-财政拨款:	40000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	3. 负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。			4. 负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府、街道办事处和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示，确保突发事件有效及时处理。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	值班人员补助	总值班室4人,80元/人.天	总值班室4人,80元/人.天
	项目完成指标	质量指标	日常值班工作	坚守岗位，及时上传下达	坚守岗位，及时上传下达
	项目完成指标	时效指标	值班人员补助	2018年全年	2018年全年
	项目完成指标	时效指标	日常值班工作	2018年全年	2018年全年
	项目完成指标	成本指标	值班人员补助	办公费及下部门乡镇检查值班值守工作差旅费、租车费等1万元	办公费及下部门乡镇检查值班值守工作差旅费、租车费等1万元
	项目完成指标	成本指标	日常值班工作	总值班室工作人员值班补助3万元	总值班室工作人员值班补助3万元
	效益指标	社会效益指标	日常值班工作	突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全	突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度	日常值班工作	95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表3 (2018 年度)
项目名称			政府信息服务中心工作
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		120000	执行数:	120000
	其中-财政拨款:		120000	其中-财政拨款:	120000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为县政府行政决策和行政执行提供法制、行政监督、金融、民族和宗教、外事、港澳等信息服务；负责县政府信息公开工作.			为县政府行政决策和行政执行提供法制、行政监督、金融、民族和宗教、外事、港澳等信息服务；负责县政府信息公开工作.
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	信息工作调研	调研100次，《政务要情》20期	调研115次，《政务要情》20期
	项目完成指标	数量指标	信息宣传	网站宣传60条，上报各类信息5000条	网站宣传67条，上报各类信息5000余条
	项目完成指标	质量指标	信息工作调研	高质量调研文章	高质量调研文章
	项目完成指标	质量指标	信息宣传	及时	及时
	项目完成指标	时效指标	信息工作调研	2018年底完成	完成
	项目完成指标	时效指标	信息宣传	2018年底完成	完成
	项目完成指标	成本指标	信息工作调研	到乡镇，外地调研差旅费6万元	到乡镇，外地调研差旅费6万元
	项目完成指标	成本指标	信息宣传	办公费1万元，信息工作人员学习培训4万元，其他费用1万元	办公费1万元，信息工作人员学习培训4万元，其他费用1万元
	效益指标	社会效益	信息宣传	提高广大人民群众对政府工作的知晓率	提高广大人民群众对政府工作的知晓率
	效益指标	社会效益	信息调研	掌握政府工作重点热点问题，及时化解矛盾，促进社会稳定	掌握政府工作重点热点问题，及时化解矛盾，促进社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度	信息运用	95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表4 (2018 年度)
项目名称			民族宗教事务工作
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		32000	执行数:	32000
	其中-财政拨款:		32000	其中-财政拨款:	32000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益。依法处理民族宗教事务，抵制渗透。做好日常工作和领导交办的任务。			做好党和国家民族宗教政策、法律法规的宣讲，维护少数民族、宗教人士、信教群众的合法权益。依法处理民族宗教事务，抵制渗透。做好日常工作和领导交办的任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	民宗政策，宗教法律宣传	宣传图册印刷 2000册	宣传图册印刷 2000册
	项目完成指标	数量指标	培训工作人员、教职人员	教职人员200人次，民宗工作人员培训4次	教职人员200余人次，民宗工作人员培训4次
	项目完成指标	数量指标	民宗工作会议	6次	6次
	项目完成指标	质量指标	民宗政策，宗教法律宣传	宣传浅显易懂	群众了解政策
	项目完成指标	质量指标	培训工作人员、教职人员	提高对宗教政策、法律知晓率	提高对宗教政策、法律知晓率
	项目完成指标	质量指标	民宗工作会议	民宗工作顺利开展	民宗工作顺利开展
	项目完成指标	时效指标	民宗政策，宗教法律宣传	2018年全年	年底已完成
	项目完成指标	时效指标	培训工作人员、教职人员	2018年全年	年底已完成
	项目完成指标	时效指标	民宗工作会议	2018年全年	年底已完成
	项目完成指标	成本指标	民宗政策宣传	1万元	1万元
	项目完成指标	成本指标	培训教职人员	1万元	1万元
	项目完成指标	成本指标	民宗工作会议	1.2万元	1.2万元
	效益指标	社会效益指标	民宗政策宣传	民族和谐，宗教和顺	民族和谐，宗教和顺
	满意度指标	宗教人士满意度指标	教职人员培训及宗教政策宣传工作	95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表5 (2018 年度)
项目名称			应急管理工作
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		160000	执行数:		160000
	其中-财政拨款:		160000	其中-财政拨款:		160000
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步建立健全应急管理机制，抓好应急工作的组织协调，规范突发事件信息报送管理，积极推进政府应急指挥中心和政府应急指挥平台建设，加强乡镇、部门值班室标准化建设,认真开展好应急演练工作。			进一步建立健全应急管理机制，抓好应急工作的组织协调，规范突发事件信息报送管理，积极推进政府应急指挥中心和政府应急指挥平台建设，加强乡镇、部门值班室标准化建设,认真开展好应急演练工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	应急演练	应急综合演练1次，分类（地质、防汛、火灾等）演练13次		应急综合演练1次，分类（地质、防汛、火灾等）演练13次
	项目完成指标	数量指标	应急处突等日常工作	印制应急知识宣传资料 12000 册		印制应急知识宣传资料 12000 册
	项目完成指标	质量指标	应急演练	演练达到预期目的		演练达到预期目的
	项目完成指标	质量指标	应急处突等日常工作	信息及时上传下达		信息及时上传下达
	项目完成指标	时效指标	应急演练	2018年上半年		2018年5月
	项目完成指标	时效指标	应急处突等日常工作		2018年全年		2018年全年
	项目完成指标	成本指标	应急演练	常规应急演练约10万元		常规应急演练约10万元
	项目完成指标	成本指标	应急处突等日常工作	日常应急管理办公费2万、卫星电话通讯费1万元，应急宣传1.5万元，应急物资1.5万元		日常应急管理办公费2万、卫星电话通讯费1万元，应急宣传1.5万元，应急物资1.5万元
	效益指标	社会效益	应急演练	增强广大群众防灾减灾和自救意识		广大群众防灾减灾和自救意识增强
	效益指标	社会效益	应急处突等日常工作	确保广大人民群众安全		广大人民群众安全得到保障
	满意度指标	群众满意度	应急处突工作	95%		95%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对发布天气预报1个项目开展了绩效评价，《发布天气预报项目2018年绩效评价报告》1个项目绩效评价见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，机关运行经费支出77.45万元，比2017年增加0.21万元，增长0.27%。主要原因是人员增加。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，无政府采购支出。

   （数据来源财决CS06表）

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，旺苍县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   
   

   
   

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：是反映单位的工资、社保、公用经费等基本支出；事业运行（项）是指事业单位人员的工资支出；一般行政管理事务（项）是指未单独设置项级科目的其他项目支出；法制建设（项）是指政府用于法制建设方面的支出。一般公共服务(类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）是指用于三支一扶人员方面的支出。一般公共服务(类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）是指民族宗教事务方面的支出。一般公共服务(类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）是指用于港澳台侨方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）是指机关事业单位实施养老保险支出由单位缴纳的基本养老保险费的支出；机关事业单位职业年金缴费支出是指由单位缴纳的职业年金的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政单位基本医疗保险缴费。

7.农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）指用于精准扶贫方面的支出。

8.国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震监测（项）是指地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备购置、维护和技术升级，地震观测等方面的支出；地震灾害预防（项）是指抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县人民政府办公室2018年部门整体支出绩效  评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成及机构职能。

旺苍县人民政府办公室设10个内设机构：

1.综合股

负责县政府全体会议、常务会议、新闻发布会、电视电话会议、综合性大型会议和主任办公会议的会务工作；负责县政府、县政府办公室文电和书报的收发、登记、分办工作；负责密码电报的分办、传阅和管理；负责县政府、县政府各部门领导请销假登记工作；负责县政府、县政府办公室名义制发的公文核稿、运转工作；负责县政府办公室的机要、保密、档案、印鉴、证件的管理工作；协助做好县政府办公室日常工作。

2.秘书股（调研股）

负责起草《政府工作报告》、县政府领导同志在重要会议上的综合性报告和讲话；参与县政府重要文件起草工作；负责县政府领导同志文电、会务、事务和督查调研工作；负责县政府大事记和县政府领导同志活动的收集、整理、印发、报送工作；负责县政府报送县人大常委会会议汇报材料的审核工作；负责上级领导检查县政府工作记录、整理领导讲话和会议纪要；负责县政府办公室年度计划、总结；负责全县政务调研工作。

3.电子政务股（旺苍县人民政府信息公开办公室）

负责县政府网站信息的审核、发布和政务信息的编发、上报工作，指导全县政务信息工作；负责政府门户网站和全县电子政务的建设管理工作，指导乡镇和部门做好网站栏目保障、安全维护工作；负责县政府系统的办公自动化建设，协调做好办公系统、无纸化传输系统、视讯会议系统的日常维护和技术指导工作；负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作和县政府、县政府办公室的信息公开工作；负责县政府工作的宣传报道；负责县政府信息公开办公室日常工作。

4.行政股（直属机关党委办公室)

负责办机关财务、固定资产和车辆管理工作；负责县政府办机关绿化、卫生、服务和接待工作；负责县政府办机关党务、群团、政工、人事、机构编制、目标管理、精神文明、爱国卫生、计划生育、普法等工作；参与承办县政府、县政府办公室有关公务工作；负责县政府直属机关党委日常工作。

5.金融政策法规股（旺苍县金融工作领导小组办公室）

督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序;负责县政府金融工作领导小组办公室日常工作。

6.民族宗教股（旺苍县民族宗教事务局）

研究全县民族宗教现状，负责动态和信息的汇总、分析，指导宗教界依法依章开展活动，处理民族宗教事务的重大事件；负责县民族宗教事务局的日常工作。

7.外事侨务股（旺苍县港澳事务领导小组办公室）

负责贯彻国家对外方针政策、涉外法规以及县政府关于外事侨务工作的批示和决定，对县政府的外事侨务港澳事务工作决策提出意见和建议，协同有关部门办理华侨、华人、港澳同胞的出入境事宜；负责县港澳事务领导小组办公室日常工作。

8.旺苍县人民政府应急管理办公室

负责协助处置特别重大、重大突发事件；编制和修订县政府总体应急预案，指导全县应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；编制全县应急体系建设规划；指导全县应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；组织指导全县应急管理宣教培训、应急演练和对外交流合作；指导处理全县抗灾救灾工作；建立军地应急联动机制；办理县政府应急管理方面的文电、会务和督查调研工作；负责县政府应急管理办公室日常工作。

9.行政许可监督股（旺苍县行政许可监督检查办公室）

负责县政府各部门、各单位行政许可工作的监督检查。负责县行政许可监督检查办公室日常工作。

10.保卫股

负责县政府机关安全保卫工作；负责县政府机关防火、防盗、防邪、社会治安综合治理和平安机关的创建、管理工作；协助搞好信访工作。

直属机关党委  负责县政府办公室机关和县政府直属事业单位党建工作。

直属机关工会  负责县政府办公室和县政府直属事业单位工会工作。

纪检组（监察室）  为县纪委（监察局）派驻机构，合署办公，由派出机关（部门）统一管理。

其他事项

旺苍县人民政府法制办公室  为县政府办公室挂牌机构，其中主任1名、副主任1名。贯彻执行国家依法行政工作的政策和法规，负责全县依法行政工作的组织协调和监督指导,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;承办县人大、县政府地方性法规、规章草案的征求意见工作；负责县政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查和县政府规范性文件的报送备案以及对乡镇政府、县政府部门规范性文件的备案审查工作，组织清理县政府规范性文件，监督指导全县规范性文件审查和清理工作；负责全县行政执法主体、人员的资格审查和行政执法证、监督检查证的审核、管理使用以及县政府部门、乡镇政府重大具体行政行为的备案审查工作，组织开展行政执法监督检查；承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件、行政裁决案件、代理县政府行政应诉案件，监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导协调仲裁业务工作；牵头负责全县行政调解的指导、督促和协调工作；承担县政府法律顾问的聘任和管理，审核县政府信访复查复核意见，组织县政府行政行为听证等工作；负责政府法制理论与实践的研究和交流，开展政府法制宣传、咨询和培训工作；承办县政府交办的其他事项。

所属事业单位：

县政府总值班室负责政务值班工作；负责突发事件信息接报工作；负责值班接受和处理社会公众反映信息；负责指导督促全县政府系统值班工作；承办县政府领导、县政府办领导交办的其他工作事项。

县政务信息服务中心负责为县政府行政决策和行政执行提供法制、行政监督、金融、民族和宗教、外事、港澳等信息服务；负责县政府信息公开工作；完成主管部门交办的其他工作事项。

二级预算单位：

防震减灾局不断加强防震减灾工作"三大体系"建设，努力提升防震减灾综合水平，力争在提高地震监测和震情分析能力、提升城乡建设工程抗震能力、推进应急救援能力建设、开展防震减灾宣传教育、培植防震减灾事业发展后劲、提高防震减灾事业综合水平以及提升防震减灾工作执行力等方面有所突破。

（二）人员概况。

旺苍县人民政府办公室机关行政编制33名（含单列管理7名，法制工作3名），机关工勤人员编制13名。事业编制15名，防震减灾局参公编制5名。2017年年初在职人数为54人（政府办49人，防震减灾局5人）2018年年末在职人数为52（政府办47人，防震减灾局5人），其中调入2人（政府办2人），调出2人（政府办2人），辞职1人（政府办1人），退休1人（政府办1人）。政府办聘用服务人员共4人，负担生活救助1人，三支一扶人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年政府办（含防震减灾局）总收入1,019.17万元（预算796.91万元，追加222.26万元），总支出994.87元。年初预算安排797.68万元，较2017年802.04元增加减少4.3万元，原因为人员减少，专项与去年持平。基本支出增加21.95万元。年度执行中追加222.26万元，调整原因为工资调整，追加人员经费及调资清算18.17万元，解决上年预拨经费60万元，工作经费80万元，租车费2.6万元，死亡抚恤费14万元，拨付职业年金虚帐记实资金17.8万余，脱贫攻坚专项工作经费6万元，防震减灾局专项采购经费18.7万元，工作经费3万元，西部志愿者补助1.8万元。

1. 部门财政资金支出情况。

          2018年总支出994.87万元，其中：基本支出633.12万元，项目支出361.75万元。基本支出中，行政运行377.52万元，事业运行71.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出80.82万元，  机关事业单位职业年金缴费支出17.80万元，  行政单位医疗36.62万元，住房公积金48.62万元。项目支出中， 政府办、政府网、应急、信息服务中心、金融、总值班室、政府大院及金凤苑、政府各类会议等经费300.3万元，律师顾问团办案经费、法制培训学习考察、法律宣传13.57万元，三支一扶人员生活补助12.62万元，民族宗教事务3.2万元，外事侨务工作4.8万元，张明贵死亡抚恤费13.79万元，脱贫攻坚工作6万元，地震专项工作经费10.41万元，地震台网运行0.88万元，地震灾情预测预报1.2万元，地震科普宣传0.55万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1. 部门绩效目标的设立情况围绕部门履职目标，县政府办2018年度绩效目标：1、搞好政务服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，印发《政务调研》、撰写《政务要情》，向上级政府网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件。2、确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县政府、县政府办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹政府常务会议、政府组成人员全体会议、县长办公会议、经济形势分析会以及政府专题会、现场会、电话会等，做好人大建议、政协提案交办工作。3、优化公共服务水平。一是法制服务进一步完善，加大依法化解行政争议力度，妥善办理行政调解案件，加大行政许可检查工作。二是创新开展金融工作，推进金融生态环境建设，做好金融扶贫。三是进一步建立健全应急管理机制，推进应急指挥平台建设抓好全县道路安全整治，四是做好外事侨务及港澳工作，积极配合县级部门乡镇，不断提高外事接待质量，加强外事侨务港澳事务管理，五是积极开展宗教活动管理引导，加大宣传力度，开展各类专题学习。

   2、绩效目标完成情况  

   对照年初编制的部门整体预算绩效目标申报表，2018年，单位基本运转、办文办会、金融、应急、法制、民宗、宣传、党组织活动等各项工作顺利开展，各项工作达到预期目标。

   3.预算执行及完成情况

   我办在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。全年完成预算的 97.62 %，

   在预算执行管理方面，我办严格按照相关规定及要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，尽量专款专用，加快预算执行进度。

（二）专项预算管理。

2018年，专项预算的所有项目都编制了绩效目标，规划较为合理，圆满完成了办文办会、金融、应急、法制、民宗、宣传、电子政务、档案管理、防震减灾、党组织活动等各项工作，达到预期目标。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

通过绩效自评，找到在资金管理和使用方面存在的问题，并针对问题作出相应的整改措施，加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制，促进资金使用的安全高效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	不适用
		中央专款分配合规率（1分）	不适用
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	0
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	不适用
		非税收入上缴情况（1分）	不适用
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

（二）存在问题。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，其中有4分不适用，自评得分93分，存在的问题：一是部门支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，二是在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，三是在综合管理上未实行中期评估，四是内控制度还需进一步完善。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是在以后资金预算时考虑全面，保证单位支出全覆盖，尽量保障合理合规支出。二是加强预算绩效质变设置的科学性，合理性，提高资金的使用效率。三是执行中期评估，及时调整，以保障资金的高效合理运用。四是在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，尽快完成《旺苍县人民政府办公室机关内部控制规范手册》的修订，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。

附件2

2018年发布天气预报项目支出绩效评价

报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对人民生命财产造成的损失，同时提前知晓天气情况，为群众生活出行提供重要参考。该项目总的年度目标就是及时发布天气预报，为生产生活及灾害防治提供重要依据。

2、项目管理

该项目在资金到位后，一次性支付给广元市风雨雷电广告制作中心，由广元电视台按时发布旺苍天气预报。

3、项目绩效

2018年，广元电视台每天发布旺苍县天气预报，准确率较高，全年费用6万元，为广大人民群众的生活生产及灾害繁殖提供重要参考，受益群众满意度95%以上。

1. 存在主要问题

   无

2. 相关措施建议

   无

   第五部分 附表

   
   

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表