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公开时间：2019年9月10日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 31

第四部分附件 34

附件1 34

附件2 38

第五部分附表 49

一、收入支出决算总表 50

二、收入总表 51

三、支出总表 52

四、财政拨款收入支出决算总表 53

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 57

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 59

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 60

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 61

十三、国有资本经营预算支出决算表 62

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、围绕县委中心工作，领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

2、负责县委日常文书的处理工作。承办县委文件、领导讲话的起草、校核、制发等工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档，负责机关档案工作。

3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。

4、负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。

5、开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交的事项，督促落实县委及上及人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。

6、搞好全县的防范和处理邪教工作。

7、负责县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作。

8、负责机关、财务归口单位和直属事业单位的劳资人事等工作。

9、在县委党政网领导小组的领导下，负责对全县党政网建设及办公自动化的指导与管理，负责全县商用密码的管理工作。

10、负责全县的保密工作。

11、承办县委交办的其它事项。

  （二）2018年重点工作完成情况。

2018年，按照精细化、更科学、上水平的总体要求，紧紧围绕县委工作重心，牢固树立“办公室无小事意识”，以开展创先争优活动为抓手，各项工作主动上手、超前安排，精心组织，实干苦干，充分发挥了承上启下、参谋助手、督促落实、协调八方的中心枢纽作用，各项工作取得良好的成效。
     一是创造了一流的工作业绩。认真抓好公文写作，年内高质量地完成县委发文148期，县委办发文205期，领导讲话材料260余件，县委通报4期，常委会会议纪要25期，普通会议纪要11期，正式文件全部归档，没有出现歧义和差错。大力开展信息宣传，全年编发《旺苍信息》75期、《情况快报》35期、《参阅信息》12期，高质量完成《旺苍县2017年度创新工作资料汇编》编撰；向省委、市委上报信息1400余条，《旺苍县用活产业周转金发展贫困村经济》、《旺苍县探索“三同”机制控风险 “三权”制衡防腐败》等10余条信息被省委办公厅《每日要情》等刊物采用或作为优秀信息被推荐至中央办公厅，得分247分,完成年度目标任务247%；《旺苍县推行“1+6”科技扶贫助力脱贫攻坚》、《旺苍县嘉川镇五红村创新推进易地扶贫搬迁效果明显》等200余条信息被市委办《参阅信息》、《昨日要情》、《信息专报》等刊物采用，得分740余分，其中《旺苍县推行“活体质押”贷款助力脱贫攻坚的探索与实践》等信息被邹自景、杨浩等市领导批示，完成年度目标任务160%以上，名列全市前列。不断加大督查力度，全年发督查通知、督办函15期，组织开展督查活动47批次，发督查通报29期，督查专报12期，有力地推动了县委重要工作部署和决策的落实。全年共发放《转办领导批交办件通知单》60份，督办上级和县领导批交办事项65件，其中办结60件，正在办5件，做到了件件有着落、事事有回音。深入推进党史研究，制定并出台了全县党史工作“十三五”规划，出版了《中国共产党旺苍执政实录》（2015），完成《红军在旺苍》一书的编辑及出版终审，编写并上报了《2017年中共旺苍县地方大事记》，纪念红军长征胜利80周年为主题内容的党史宣教活动顺利举办。扎实开展脱贫攻坚，充实“六个一”帮扶力量对尚武镇进行“挂包帮”，严格按照贫困户脱贫达标“两不愁三保障”、“户三有”以及贫困村摘帽指标达标“贫困发生率低于3%”、“村五有”和“四个好”开展工作，寨梁村顺利通过贫困村退出验收和第三方评估，66户197名贫困户如期实现脱贫。
    二是提供了一流的协调服务。一是树立核心意识，突出了县委“统揽全局、协调各方”的职能作用，切实做好各方面的日常协调工作，积极协助县委领导抓好各项工作，确保了四大班子精诚团结，各项工作运转有序。二是做好对部门和乡镇的服务，协调县级机关、县乡之间的工作往来，力求大家心往一处想，劲往一处使，形成共谋发展的工作合力。三是做好群众信访接待，耐心向来访群众做好解释疏导工作，努力化解各方面矛盾，消除群众心中的隔膜，赢得广大群众的理解和支持。四是务实高效地做好会务和接待工作，充分体现旺苍干群精神风貌，突出地方特色，全面提升接待工作水平和质量，充分展示了旺苍良好的对外形象。完成各类接待任务291批，接待来宾4104人次，成功承接各类会议11余次。其中省部级来宾59批912人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导26批380人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺195批2812人次。尤其是高质量筹办了全省脱贫攻坚工作现场会、中国共产党旺苍县第十二次代表大会、秦巴山区脱贫攻坚（贫困村摘帽）现场推进会、全市经济建设“三大主战场”流动现场会、全市乡镇消防能力建设现场推进会、川陕革命老区振兴发展论坛、2017年旺苍第九届红色旅游文化节暨米仓山红叶节等大型活动和会议。
    三是实现了一流的内部管理。本着“从严、从细、可行”的原则，出台了中共旺苍县委办公室关于印发《机构职能、领导责任及干部职责分工方案》和内部管理制度的通知，进一步健全完善了办公室系统的管理和考核机制，办公室管理得更加科学、更加规范。投入专项经费，进一步加强了保密、机要工作，全面更新了密码通讯设备，机要局严格按照要求全面进行了装修，杜绝了泄密事件的发生。完成了旺苍县党政公众网改版工作，强化了日常管理，做到了及时更新。
    四是建设了一流的干部队伍。大力开展争创学习型机关、争做学习型干部活动，每月组织专题学习，办公室同志做到了人人坚持学习，时时坚持学习，同时，先后组织机要、文秘、信息等干部参加培训和上挂，极大地提高了业务能力和素质。工作中，严格要求干部，大胆使用干部，主动给他们出题目、压担子，使其尽快成为业务能手，先后有8人得到提拔或重用。坚持用真情待人、平等之心对人，采取主动谈心谈话的方式及时了解和掌握干部的思想动态，设身处地解决干部工作、生活中遇到的实际困难，营造了良好的工作环境，激发了干部工作积极性和创造性。

    二、机构设置

旺苍县委员会办公室下属二级预算单位3个。总编制58名，其中行政编制29名，机关工勤编制11名，事业编制18名（其中：参照公务员法管理的事业编制4名）。在职人员总数40人，其中公务员21人，机关工勤人员9人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员1人）；退休人员26人。固定资产总额148.54万元。

纳入我办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 防邪办

1. 党史研究室

2. 机关党务服务中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计885.9（其中：2018年收入总计含128.33万元的存量资金，上年结转9.56万元），财政拨款结转结余1.50万元。与2017年相比收入增加43.09万元，增长5%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动和老促会项目增加。

2018年度支出总计885.9万元。与2017年相比支出总计增加38.49万元，增长4.5%。主要变动原因是人员变动和老促会项目增加。

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计885.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入885.9万元（其中：2018年收入总计含128.33万元的存量资金，上年结转9.56万元），占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计884.41万元，其中：基本支出565.63万元，占64%；项目支出318.78万元，占36%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计885.9（其中：2018年收入总计含128.33万元的存量资金，上年结转9.56万元），财政拨款结转结余1.50万元。与2017年相比收入增加43.09万元，增长5%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动和老促会项目增加。

2018年度支出总计885.9万元。与2017年相比支出总计增加38.49万元，增长4.5%。主要变动原因是人员变动和老促会项目增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出884.41万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加37万元，增长4.4%。主要变动原因是人员变动和老促会项目增加

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出884.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出667.78万元；占75.50%.公共安全支出5.00万元，占0.60%；科学技术支出38.63万元，占4.4%；文化体育与传媒支出15.20万元，占1.72%；社会保障和就业支出86.09万元，占9.73%；医疗卫生与计划生育支出31.00万元，占3.51%；农林水支出3.00万元，占0.33%；住房保障支出37.72万元，占4.21%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为884.41，完成预算99%。其中：

1. 一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出410.83.00万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转结余1.50万元。

2. 一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事支出256.95万元，完成预算100%，与预算持平。

3. 公共安全支出--国家保密--保密管理支出5.00万元，完成预算100%，与预算持完平。

4. 科学技术支出--科技条件与服务--科技条件专项支出38.63万元，完成预算100%，与预算持平

5. 文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视--新闻通讯支出4.00万元，完成预算100%，与预算持平。

6. 文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视一出版发行支出11.20万,完成预算100%，与预算持平。

7. 社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出： 支出决算为86.09万元，完成预算100.0%，与预算数持平。

8. 医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为31.0万元，完成预算100%，与预算数持平。

9. 农林水支出--扶贫--其他扶贫支出3.00万元，完成预算100%，与预算持平。

10. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为37.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出565.63万元，其中：

    人员经费513.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    　　公用经费52.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为29.75万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革和厉行节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算4.45万元，占15%；公务接待费支出决算25.3万元，占85%。具体情况如下：

     

    1.因公出国（境）经费支出万元， 因公出国（境）费 0  元。相比年初预算持平，相比上年决算数持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.45万元,完成预算14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.25万元，下降5.3%。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待开支。

    其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    公务用车运行维护费支出4.45万元。主要用于下乡，出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出25.3万元，完成预算76%。公务接待费支出决算比2017年减少7.7万元，下降23%。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待开支。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待226批次，3408人次（不包括陪同人员），共计支出25.3万元，具体内容包括：办公室日常接待、保密局接待、机要局接待、新闻通讯接待、党史出版发行接待。其中：

    办公室日常接待5.14万元，接待47批次，695人，共计支出1.65万元，主要用于办公室日常工作开展。

    保密局接待1.42万元，接待25批次,192人，共计支出1.42万元，主要用于保密工作的开展和对接。

    机要局接待2.53万元，接待32批次,341人，共计支出2.53万元，主要用于保密工作的开展和对接。

    新闻通讯接待8.96万元，接待64批次,1201人，共计支出8.96万元，主要用于机要工作的开展和对接。

    党史出版发行接待7.25万元，接待58批次,979人，共计支出7.25万元，主要用于机要工作的开展和对接。

    其他国内公务接待支出0万元

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我办项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办各项工作顺利开展1、搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件。2、确保机关高效运转。3、优化公共服务水平。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：县委常委会会议，会议准备（资料印刷、水电、通信设备等）及服务，确保会议的顺利召开；旺苍党政网经费，做好党政门户网络的维护，对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传；机要局工作经费，机要电报收发译传，领导随行工作服务，应急演练。参加上级部门各种密码培训；党史研究及发展经费，编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》（2017）和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》；档案管理经费，档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。完成2017年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。

2. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“常委会会议””机要局”“党史研究与发行”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 常委会会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了各项工作的开展、提高了工作上传下达的效率），发现的主要问题：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

2. 党政网运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党政门户网络的正常维护，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传。发现的主要问题：项目完成质量有待提升。下一步改进措施：是抓“三率”提升

3. 机要局项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保机要电报收发译传，做好领导随行工作服务，开展各种应急演练。发现的主要问题：制度、方法、机制等的创新工作不够。下一步改进措施：创新机制完善制度，加强对人才的培养。

4. 党史研究与发行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.08万元，执行数为26.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》（2017）和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》发现的主要问题：项目产生的效益有待提高。下一步改进措施：严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。

5. 档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。完成2017年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。发现的主要问题：对人才的培养不够。下一步改进措施：创新机制完善制度，加强对人才的培养。

   
   

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			县委常委会会议
预算单位			县委办
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	会议准备（资料印刷、水电、通信设备等）及服务，确保会议的顺利召开			搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，全面确保了各项会议的召开，
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	县委常委会会议	每月召开2次，确保县委常委会会议顺利召开	按预期完成了每月召开2次，确保县委常委会会议顺利召开
	项目完成指标	质量指标	会议议程	会议顺利进行，圆满完成。	按预期确保了会议顺利进行，圆满完成。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月30日前	2018年12月30日前
	项目完成指标	成本指标	县委常委会会议	会议资料印刷费、约5万元、其他水电、会标等耗材及相关广告费3万元	按预期使用了会议资料印刷费、约5万元、其他水电、会标等耗材及相关广告费3万元
	项目完成指标	可持续影响指标	长期	≥1年	≥1年
	效益指标	经济社会效益	对工作的促进作用	促进我县相关工作高效开展、顺利完成。	按预期促进了我县相关工作高效开展、顺利完成。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党政网运行维护
预算单位			县委办
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好党政门户网络的维护，对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传。			全面做好了党政门户网络的维护，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作和旺苍基本情况的宣传。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	旺苍简介、新闻资讯、政务公开、专题专栏、重点工作。	对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传。	按预期及时报道了相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作和旺苍的宣传。
	项目完成指标	质量指标	及时报道旺苍各部门，乡镇的各项重点工作，和省内省外等重大新闻资讯，发布重要通知	“一览天下”方便及时了解全国重大事件，“今日旺苍”可全面了解旺苍近日的动态，可关注部门乡镇重点工作的报道，以及相关通知的发布	通过“一览天下”、“今日旺苍”等全面了解旺苍近日的动态，关注了部门乡镇重点工作的报道，以及相关通知的发布
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月30日前	2018年12月30日前
	项目完成指标	成本指标	各种信息的发布，网站的日常维护，设施设备的维修、更新	网站的日常维护费，设施设备的维修、更新费，办公费等8万元	按预期使用了网站的日常维护费，设施设备的维修、更新费，办公费等8万元
	项目完成指标	可持续影响指标	长期	持续追踪报道旺苍民生大事，国家新闻资讯，发布重要通知。	全面持续追踪报道了旺苍民生大事，国家新闻资讯，发布重要通知。
	效益指标	经济社会效益	党政新闻网络畅通	方便广大人民群众及时了解旺苍发展现状，基本情况等	方便了广大人民群众及时了解旺苍发展现状，基本情况等
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			机要局
预算单位			县委办
预算执行情况(万元)	预算数:		6.4	执行数:	6.4
	其中-财政拨款:		6.4	其中-财政拨款:	6.4
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	机要电报收发译传，领导随行工作服务，应急演练。参加上级部门各种密码培训			做好了机要电报收发译传，领导随行工作服务，组织了各种应急演练。参加上级部门各种密码培训，
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机要电报收发译传，领导随行工作服务，应急演练。参加上级部门各种密码培训	电报收发译传约1600余份，随行服务约10余次，应急演练12余次，参加培训22余次。	按预期完成电报收发译传约1600余份，随行服务约10余次，应急演练12余次，参加培训22余次。
	项目完成指标	质量指标	促进各项机要工作顺利有效开展，有效处理突发事件的发生	提高机要工作业务技术，促进各项机要工作顺利有效开展，有效处理突发事件的发生。	按预期提高机要工作业务技术，促进各项机要工作顺利有效开展，有效处理突发事件的发生
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月30日前	2018年12月30日前
	项目完成指标	成本指标	电报收发译传，领导随行工作服务，应急演练。参加上级部门各种密码培训	机要局工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、应急通讯车运行维护费等6.4万元	按预期使用了机要局工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、应急通讯车运行维护费等6.4万元
	项目完成指标	可持续影响指标	长期	≥1年	≥1年
	效益指标	经济社会效益	对工作的促进作用	促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围。	按预期促进了各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党史研究与发行
预算单位			县委办
预算执行情况(万元)	预算数:		26.08	执行数:	26.08
	其中-财政拨款:		26.08	其中-财政拨款:	26.08
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》（2017）和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》			全面完成编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》（2017）和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	编撰及应刷出版《中国共产党旺苍执政实录》（2017）和《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》	《中国共产党旺苍执政实录》（2017）500本，《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》3000本	按预期完成了《中国共产党旺苍执政实录》（2017）500本，《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》3000本
	项目完成指标	质量指标	内部印行与公开出版	《中国共产党旺苍执政实录》（2017）内部印行，《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》公开出版	按预期完成了《中国共产党旺苍执政实录》（2017）内部印行，《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》公开出版
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月30日前	2018年12月30日前
	项目完成指标	成本指标	实录的编撰和应刷出版	党史研究室工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费，书本的应刷出版费等26.08万元	按预期使用了党史研究室工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费，书本的应刷出版费等26.08万元
	项目完成指标	可持续影响指标	永久性	永久性	永久性
	效益指标	经济社会效益	资政工具书；旺苍县红色文化丛书。	真实记录县委2017年度的执政实践与成效；有效保存与传承旺苍川陕苏区时期的红色文化资源，全面弘扬伟大的红军精神。	完成了真实记录县委2017年度的执政实践与成效；有效保存与传承旺苍川陕苏区时期的红色文化资源，全面弘扬伟大的红军精神。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			档案管理
预算单位			县委办
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。完成2017年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。			全面完成了档案管理管理，加大对档案规范化管理力度。完成2017年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2017年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。	完成2017年各项文件资料归档100余卷，完成会计档案归档60余卷，完成音响光盘实物归档50余张。	按预期完成了2017年各项文件资料归档100余卷，完成会计档案归档60余卷，完成音响光盘实物归档50余张。
	项目完成指标	质量指标	案卷归档规范率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月30日前	2018年12月30日前
	项目完成指标	成本指标	2017年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档，全卷宗、编研卷	2017年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档，全卷宗、编研卷等费用8万元	按预期使用完成2017年各项文件资料归档、会计档案归档、完音响光盘实物归档，全卷宗、编研卷等费用8万元
	项目完成指标	可持续影响指标	档案使用年限	≥3年	≥3年
	效益指标	经济社会效益	对工作的促进作用	规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询。	规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥98%	≥98%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对党史研究与发行项目，《党史研究与发行项目2018年绩效评价报告》、《档案管理项目2018年绩效评价报告》、《县委常委会项目2018年绩效评价报告》、《党政网运行维护项目2018年绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，我办机关运行经费支出52万元，比2017年增加2万元，增长4%。主要原因是人员增加，帮扶任务重。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，政府采购支出总额0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事支出: 指为保障含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、公共安全支出--国家保密--保密管理支出:指保密局在保密业务方面的支出。

8、科学技术支出--科技条件与服务--科技条件专项支出：指用于完善科技条件的支出。

9、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视--新闻通讯支出：指用于新闻通讯等新闻宣传支出。

10、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视一出版发行支出：用于党史研究室的执行实录等文献的出版发行。

11、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

12、医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

13、农林水支出--扶贫--其他扶贫支出：指精准扶贫的各项支出。

14、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县委办2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县委员会办公室由办公室和3个下属二级预算单位个组成。

1. 机构职能。

   1、围绕县委中心工作，领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

       2、负责县委日常文书的处理工作。承办县委文件、领导讲话的起草、校核、制发等工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档，负责机关档案工作。

       3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。

       4、负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。

       5、开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交的事项，督促落实县委及上及人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。

       6、搞好全县的防范和处理邪教工作。

       7、负责县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作。

       8、负责机关、财务归口单位和直属事业单位的劳资人事等工作。

       9、在县委党政网领导小组的领导下，负责对全县党政网建设及办公自动化的指导与管理，负责全县商用密码的管理工作。

       10、负责全县的保密工作。

       11、承办县委交办的其它事项。

2. 人员概况。

   总编制58名，其中行政编制29名，机关工勤编制11名，事业编制18名（其中：参照公务员法管理的事业编制4名）。在职人员总数40人，其中公务员21人，机关工勤人员9人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员1人）；退休人员26人。

   
   

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2018年本年收入合计885.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入885.9万元（其中：2018年收入总计含128.33万元的存量资金，上年结转9.56万元），占100%。

1. 部门财政资金支出情况。

   2018年度支出总计884.41万元。结转下年1.49万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   我办严格按预算要求，于年初结合本单位实际工作，对所有项目和部门整体支出定制了绩效目标管理、在年度中严格按预算绩效目标管理执行，年末100%完成了各项绩效管理。达到了年初确准预算，年中认真执行，年末全面完成。

   （二）专项预算管理。

   我办专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成100%。

   （三）结果应用情况。

   我办按要求自评质量、并公开绩效目标和自评。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分85分。

   （二）存在问题：一是资产管理没有信息化，二是中期评估不到位，三是内部控制制度不够完善，四是绩效评价结果没有得到充分应用，五是制度、方法、机制等的创新工作不够，六是对人才的培养不够，七是管理对象满意度和社会公众满意度没达到100%。

   （三）改进建议。一是在资产管理方面配备专门的人员，加强业务学习，建立资产管理信息化；二是加强中期评估工作；三是进一步完善内部控制制度；四是提高绩效评价结果的应用；五是创新机制完善制度；六是加强对人才的培养；七是将继续严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。

   
   

附件2

2018年党史研究与发行项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我办根据要求组织专人对实施项目进行项目评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我办对党史研究发行工作经费项目开展了绩效评价，得分为86分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

我办对档案管理工作经费项目开展了绩效评价，得分为85分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目产生的效益有待提高，三是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：严格管理，提高工作效率和质量。抓好“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

我办对县委常委会工作经费项目开展了绩效评价，得分为86分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

我办对党政网运行维护工作经费项目开展了绩效评价，得分为85 分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

单位名称：县委办 项目名称：党史研究与发行
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	8
总分	86
单位名称：县委办 项目名称：档案管理
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		9
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	8
总分	85

单位名称：县委办 项目名称：县委常委会
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	8
总分	86

单位名称：县委办 项目名称：党政网运行维护
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		9
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	8
总分	85

（二）绩效分析

1、项目决策

为加强财政资金管理和监督，确保预算资金用在刀刃处，减少不必要开支。我办严格要求，明确、合理的设置绩效目标管理，根据实际工作认真执行。

2、项目管理

我办按年初预算绩效管理，科学合理的分配资金，按要求使用资金。

3、项目绩效

党史研究与发行项目：全年于2018年12月30日前完成了《中国共产党旺苍执政实录》（2017）500本，《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》3000本，公开出版《中国共产党旺苍执政实录》（2017），内部印行，《川陕苏区旺苍红军故事与口述实录》 。严格按预算资金使用，支付党史研究室工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费，书本的应刷出版费等26.08万元，100%完成年初项目绩效预算。使其成为资政工具书；旺苍县红色文化丛书。真实记录县委2017年度的执政实践与成效；有效保存与传承旺苍川陕苏区时期的红色文化资源，全面弘扬伟大的红军精神。项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、资金使用效率达100%、受益群体满意度达98%。

档案管理项目：全年于2018年12月30日前完成2017年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。进一步完善档案管理，加大了对档案规范化管理力度。严格按预算资金使用，支付2017年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档，全卷宗、编研卷等费用8万元，100%完成年初项目绩效预算。资金使用效率达100%、受益群体满意度达98%。

县委常委会项目：全年于2018年12月30日前完成常委会会议，搞好了服务，完成了各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，做好了会议准备（资料印刷、水电、通信设备等）及服务，确保会议的顺利召开。严格按预算资金使用，支付会议资料印刷费、约5万元、其他水电、会标等耗材及相关广告费3万元。100%完成年初项目绩效预算。资金使用效率达100%、受益群体满意度达98%。

党政网运行维护项目：全年于2018年12月30日前完成各项重要信息的上报和公开，做好党政门户网络的维护，对旺苍基本情况的描述，及时报道相关新闻资讯、公开政务，专题报道相关会议精神，做好重点工作的宣传。严格按预算资金使用，支付网站的日常维护费，设施设备的维修、更新费，办公费等8万元。资金使用效率达100%、受益群体满意度达98%。

三、存在主要问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。

四、相关措施建议：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表