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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

附件1 21

附件2 24

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入总表 27

三、支出总表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表 27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

⑴.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

⑵.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

⑶.指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

⑷.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

⑸.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益。

⑹.为妇女儿童服务。加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

⑺.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

⑻.负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、开展以“巾帼心向党、建功新时代”为主题的十九大精神宣讲活动16期，引导全县妇女听党话、跟党走；二、开展“幸福使者、母亲课堂”、好家风好家训宣讲活动97期；三、加强家庭文化建设，评选“最美家庭”62户，县级表彰20户，推荐至省、市妇联10户，获省妇联表彰2户；四、争取贫困母亲“两癌”救助金17万元、“安康家园”助学金1.26万元、温岭市红十字会价值16.52万元的救助物资、县红十字会羽绒服45件、雨鞋30双；帮助260名妇女获得扶贫小额信贷1160.3万元；全年慰问贫困妇女500名，贫困儿童41名；五、加大妇儿工委办公室协调力度，开展“两纲”培训2期 ；六、开展“女子健身大会”、“红城名媛”旗袍秀、“三八维权周”、“看望贫困母亲”、“表彰大会”等活动；七、举办各类实用技术和巾帼家政培训班3期，培训家政人员80名、农村致富带头人260名；八、民生工程建设了儿童之家20个；九、创建县级示范“妇女之家”65个，基层组织建设示范村（社区）4个组织近30名女干部参加了浙江大学、省妇干校和市妇联举办的培训班。联合县委组织部、县委党校举办了以提升基层女干部能力、女性领导力提升等为内容的科级干部、后备及党外女干部培训班各1期。

二、机构设置

旺苍县妇女联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计89.91万元。与2017年相比，收入减少1万元，下降1%，主要变动原因是2018年人员调动。支出增加6.13万元，增长7.32%。主要变动原因是增加省级贫困妇女（两癌）救助，民生工程儿童之家建设补助。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计89.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计89.91万元，其中：基本支出67.54万元，占75.12%；项目支出22.37万元，占24.88%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计89.91万元。与2017年相比，收入减少1万元，下降1%，主要变动原因是2018年人员调动。支出增加6.13万元，增长7.32%。主要变动原因是增加省级贫困妇女（两癌）救助，民生工程儿童之家建设补助。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出89.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增长6.13万元，增长7.32%。主要变动原因是增加省级贫困妇女（两癌）救助，民生工程儿童之家建设补助。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出89.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出56.44万元，占62.77%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0.13万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出14.5万元，占16.13%；医疗卫生支出13.37万元，占14.87%；住房保障支出5.47万元，占6.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为89.91，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为56.44万元，完成预算100%。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）: 支出决算为0.13万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）: 支出决算为14.5万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.37万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为5.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出67.54万元，其中：

人员经费61.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。
　　公用经费5.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算95.7%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.34万元，占95.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.34万元，完成预算95.7%。公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元，下降4%。主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，190人次（不包括陪同人员），共计支出1.34万元，具体内容包括市妇联、市妇儿工委督导检查工作，乡镇妇联主席培训学习，帮扶贫困村干部到会对接工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民生工程儿童之家建设补助项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我会财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在单位班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保日常工作、重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

   本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施良好，专款专用，资金充分发挥了使用绩效。

   （二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2018年度部门决算中反映“一般行政管理事务”、“科技条件专项”、“儿童之家建设补助”、“ 省级贫困妇女（两癌）救助”等项目绩效目标实际完成情况。

   1. 一般行政管理事务（基层党组织活动、妇儿工委两纲工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务经济大局。

   2. “儿童之家”建设补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县共建了20个“儿童之家”，为儿童之家增加儿童游乐设施、增订儿童读物，并通过各种活动及举措传递温暖、提升活力，充分发挥“儿童之家”的功能作用。

   3. 省级贫困妇女（两癌）救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，9名“两癌”患病妇女得到及时救助，有效缓解了看病的压力，减轻了家庭的负担，切实保障了农村妇女健康、促进家庭和谐幸福、助力全县脱贫攻坚发挥了积极作用。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党组织活动专项工作经费
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		1.04	执行数:	1.04
	其中-财政拨款:		1.04	其中-财政拨款:	1.04
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
				抓好了本部门党组织建设、开展三会一课活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次,全面完成全年党建工作任务,创新管理机制，积极发挥党员先锋模范作用 。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	完成《人民日报》1份、《四川日报》1份、《广元日报》4份、《光明日报》1份，《求是》1份、廉政瞭望1份、忏悔与警示1份、四川工人日报1份等报刊征订，同时完成各个单位的征订任务. 。	完成《人民日报》1份、《四川日报》1份、《广元日报》4份、《光明日报》1份，《求是》1份、廉政瞭望1份、忏悔与警示1份、四川工人日报1份等报刊征订，同时完成各个单位的征订任务. 。
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课活动	开展“七一”组织生活1次，支部“三会一课”重要学习内容，讲党课不少于4次.	开展“七一”组织生活1次，支部“三会一课”重要学习内容，讲党课不少于4次.
	项目完成指标	数量指标	主题党日活动（外出开展活动）	12次	12次
	项目完成指标	质量指标	紧紧围绕上级要求开展党组活动，丰富活动内容，营造党建氛围，提升单位形象。	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年度内完成任务	年度内完成任务
	项目完成指标	成本指标	党建经费，订阅党报党刊费	标语100元／幅；党报党刊12583元	标语100元／幅；党报党刊12583元
	效益指标	社会效益 指标	提高单位全体党员素质	激发全体党员干部干事创业的激情。	激发全体党员干部干事创业的激情。
	满意度指标	满意度指标	妇联部门满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			妇儿工委两纲工作经费
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		3.2	执行数:	3.2
	其中-财政拨款:		3.2	其中-财政拨款:	3.2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
				积极主动协调参与各成员单位开展的各项与妇女儿童发展有关的活动，合力构建旺苍妇女儿童发展的政策宣传保障环境。以活动为载体向全社会广泛宣传《旺苍县妇女儿童发展纲要》、以及《妇女权益保障法》、《婚姻法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等。特别是抓住“三八”妇女节、“六一”儿童节、计生宣传日等有利时机，以男女平等基本国策、“关注儿童、关心儿童、儿童优先”为主要内容，加大宣传力度，以营造社会共同关心、支持妇女儿童事业发展的良好氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	妇女儿童发展规划、及开展活动	3次	3次
	项目完成指标	数量指标	两纲业务培训	1期	1期
	项目完成指标	数量指标	编制“十三五”规划和精准扶贫妇女儿童工作方案。	进一步推动《两纲》实施提供科学依据	进一步推动《两纲》实施提供科学依据
	项目完成指标	质量指标	日常的妇女儿童维权工作	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	打印、宣传、培训、督导等开支	标语100元／幅；3000元/次；	标语100元／幅；3000元/次
	效益指标	社会效益 指标	有效的保障妇女儿童的合法权益不受侵害	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			“儿童之家“建设补助
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		12	执行数:	12
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	6
	其它资金:		6	其它资金:	6
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
				“儿童之家”建设补助项目，是妇联牵头并具体实施，全县在11个乡镇（8个社区、12个行政村）建了20个“儿童之家”， 我县投入建设资金12万元(其中:市财政配套6万元，本级财政配套6万元) 已经100%完成.
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	20个“儿童之家”建设任务	100%完成	100%完成
	项目完成指标	数量指标	“儿童之家”投入建设资金12万元	20个	20个
	项目完成指标	成本指标	各种器材，制作各类制度和门牌	6000/个	6000/个
	效益指标	社会效益 指标	提升了“儿童之家”文化活动丰富多彩	≥100%	≥100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			省级贫困妇女（两癌）救助
预算单位			旺苍县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		9	执行数:	9
	其中-财政拨款:		9	其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
				省级贫困妇女（两癌）救助9人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	省级贫困妇女（两癌）救助	9人	9人
	项目完成指标	数量指标	省级贫困妇女（两癌）救助	1万元/人	1万元/人
	项目完成指标	质量指标	农村建档立卡贫困患“两癌”救助	100%	100%
	项目完成指标	成本指标
	效益指标	社会效益 指标	切实保障了农村妇女健康、促进家庭和谐幸福。	≥100%	≥100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县妇女联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对“儿童之家”建设补助项目、“儿童之家”建设补助项目开展了绩效评价，《“儿童之家”建设补助项目2018年绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，旺苍县妇女联合会机关运行经费支出5.67万元，比2017年减少3.83万元，减少40.3%。主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，旺苍县妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，旺苍县妇女联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出（项）: 指本单位2018年人员经费及商品和服务支出经费。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）: 指本单位上年结转政府采购支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）: 指本单位缴纳的2018年职工基本养老保险。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）: 指本单位缴纳的2018年职工医疗保险。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的2018年职工住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县妇女联合会2018年部门整体支出绩效评价

报    告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县妇女联合会属一级预算行政单位。县妇儿工委办、县妇儿活动中心均设在县妇联。

（二）机构职能。

旺苍县妇女联合会主要是代表妇女儿童参与国家社会事务管理，引导妇女儿童健康生活与成长，维护全县妇女儿童的合法权益。

（三）人员概况。

编制人员公务员5人，事业人员3人。实有公务员4人，事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年一般公共预算财政拨款收出89.91万元

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计89.91万元，其中：基本支出67.54万元，占75.12%；项目支出22.37万元，占24.88%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年，我单位按照《旺苍县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格预算编制，将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排各项支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。严格控制支出开支范围和标准，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。规范项目预算编制，未虚报项目内容。强化绩效管理，对项目支出设置绩效目标。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。

（二）专项预算管理。

在预算编制过程中，按工作需要合理规划，预算编制结果符合相关文件政策要求。年初预算批复后，结合年度整体任务和预算批复数完成分配，进行预算公开。在项目实施过程中，参照预算编制时制定的绩效目标开展项目，保障资金安全和合理调整支付进度，基本达到了年初所定的绩效目标，无违规违纪情况。

（三）结果应用情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年旺苍县妇女联合会预算整体支出和项目支出均按照要求编制了绩效目标，从而确保年度内履职所要达到的总体要求，提升资金管理水平，促进资金绩效理念，增强财政资金支出管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，我单位根据单位工作实际，部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了县委县政府和社会公众的认可。

（二）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步提高。二是资产没有及时报废处理。三是财政预算资金到位比较迟缓，经费支付不能及时到位。四是经费保障预算不足。

（三）改进建议。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算；二是加强财务管理，严格财务审核。

附件2

2018年“儿童之家”建设补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

旺苍县妇女联合会开展的“儿童之家”建设补助项目，是妇联牵头并具体实施，全县共建了20个“儿童之家”， 我县投入建设资金12万元(其中:市财政配套6万元，本级财政配套6万元) 已经100%完成，为“儿童之家”增加儿童游乐设施、增订儿童读物，并通过各种活动及举措传递温暖、提升活力，充分发挥“儿童之家”的功能作用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金分配合理，完成情况质量较高。

（二）绩效分析

1、项目决策

“儿童之家”建设补助项目实施，按照相关文件政策规定，按照县委和上级妇联工作任务安排，合理设置项目内容，细化绩效目标考核，按照绩效目标进行监督实施，操作性强。该项目提升了“儿童之家”文化活动丰富多彩。

2、项目管理

该项目投入资金12万元，主要用于购买儿童之家各种器材，制作各类制度和门牌等费用。

3、项目绩效

该项目在全县11个乡镇（8个社区、12个行政村）建“儿童之家”20个。资金使用率100%,受益群体满意度98%。

三、存在主要问题

项目经费保障预算不足，绩效效果有待进一步提高。

四、相关措施建议

要以2018年度的项目各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，重新梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表