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旺苍县米仓山镇人民政府2018年度部门决算公开编制说明
目 录
第一部分部门概况..................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 6
一、收入支出决算总体情况说明....................... 6
二、收入决算情况说明............................... 7
三、支出决算情况说明............................... 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............. 19
十、预算绩效情况说明.............................. 19
十一、其他重要事项的情况说明...................... 27
第三部分名词解释................................... 28
第四部分附件........................................ 34
附件1............................................ 35
附件2............................................ 40
第五部分附表........................................ 44
一、收入支出决算总表............................. 45
二、收入总表..................................... 46
三、支出总表..................................... 47
四、财政拨款收入支出决算总表..................... 48
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）... 49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............... 50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........... 51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........... 52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........... 53
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 54
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....... 55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表56
十三、国有资本经营预算支出决算表................. 57
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.脱贫攻坚：①实现减贫人口8户28人、1个贫困村退出。②按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务。完成易地扶贫搬迁14户68人③完成小额信贷170万元。④完成“五个一批”26个专项年度任务。
2.项目投资：①做好檬子至天星公路（米仓山段）改建工程协调服务。②完成固投入库3000万元。③招商引进到位资金2000万元；新开工投资500万元以上项目1个,新签约投资500万元以上项目1个,新储备投资500万元以上项目2个。
3.产业发展 ：①实现粮食总产量0.6万吨、油料700吨；出栏生猪0.5万头、土鸡2.7万只、肉羊2000只、牛180头。②新增蔬菜40亩、巩固发展特色山珍5万袋（棒）；巩固发展发展板栗、银杏、猕猴桃等500亩、中药材200亩；完成核桃品种改良530亩。③新建特色产业示范园1个、户办产业小庭园120个；提升休闲农庄1个、规范发展家庭农场3个、农业社会化服务超市1家；规范发展农民合作组织1个。
4.项目建设：①新硬化村社道路7.9公里；新建元山村泥结碎石路2公里。 整治渠堰1公里，新建蓄水池2口②建农村安全饮水集中工程21处，解决1600余人安全饮水问题。③扶贫新村1个；建成“四好村”3个，其中市级1个、县级2个。④完成农村危旧房改造12户。⑤确保“一司两社”村集体经济挂牌覆盖面和集体资产股份制改造均达100%。⑥1+6公共服务阵地1个。改建卫生室1个。
二、机构设置
旺苍县米仓山镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制27名，其中行政编制12名，机关工勤编制2名，事业编制13名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数25人，其中：公务员11人，机关工勤人员2人，事业人员12人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。其中大专及以上学历19人，中共党员18人。党支部10个，村组干部64人，党员总数263人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
2018年度财收入总计576.19万元。与2017年562.19万元相比，收入总计增加14万元，增长2.49%。主要变动原因是政策性调资。
2018年度支出总计576.19万元。与2017年562.19万元相比，支出总计总计增加14万元，增长2.49%。主要变动原因是政策性调资。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2018年本年收入合计511.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入496.24万元，占97.07%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占2.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年本年支出合计501.57万元，其中：基本支出377.00万元，占75.16%；项目支出124.57万元，占24.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2018年度财政拨款收入总计576.19万元。与2017年562.19万元相比，财政拨款收入总计增加14万元，增长2.49%。主要变动原因是政策性调资。
2018年度财政拨款支出总计576.19万元。与2017年562.19万元相比，财政拨款支出总计总计增加14万元，增长2.49%。主要变动原因是政策性调资。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出494.26万元，占本年支出合计的98.54%。与2017年507.73万元相比，一般公共预算财政拨款减少13.47万元，下降2.65%。主要变动原因是财政吃紧，部分支出未列支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出494.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出174.17万元，占35.24%；文化体育与传媒支出30.60万元，占6.19%；社会保障和就业支出41.59万元，占8.41%；医疗卫生与计划生育支出26.55万元，占5.37%；节能环保支出12.50万元，占2.53%；城乡社区支出9.00万元，占1.82%；农林水支出159.65万元，占32.3%；交通运输支出20万元，占4.05%；国土海洋气象等支出3万元，占0.61%；住房保障支出17.2万元，占3.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年般公共预算支出决算数为494.26万元，完成预算88.07%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为105.13万元，完成预算99.72%，决算数小于预算数的主要原因是优秀公务员奖金3000元未及时支付。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100%，决决算数与预算数持平
一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为15.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为3.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为12.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，该项经费未支付。
3.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为30.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款） 中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为5万元，完成预算38.46%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，部分支出未列支。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算为11.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:支出决算为6.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）:支出决算为12.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为10.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为94.82万元，完成预算64.15%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，农村公共运行维护和村办公费未支付。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为35.91万元，完成预算92.08%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，部分费用未支付。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，该项费用未支付。
11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出376.99万元，其中：
人员经费320.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待379批次，3000人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来镇检查，督导。各村社干部到镇开会生活费。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出15万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对污水处理站运转经费项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖，不过在项目进度及报账方面存在一些不足。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看污水处理站运行良好，各项支出合理（存在资金支付不及时问题），水质排放达标，场镇干净整洁无异味，群众很满意，存在部分工作人员相关业务不熟悉问题，检查得分95分。
（二）项目绩效目标完成情况。
1.污水处理厂运转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为7.31万元，完成预算的48.73%。通过项目实施，保障污水处理厂正常运行，保证场镇环境干净整洁，创造良好的生态效益和社会效益。发现的主要问题：工作人员对相关设备不是很熟悉。下一步改进措施：加强专业知识的培训学习。
2.健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，提高职工身体素质，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。
3.人大代表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.032万元，执行数为1.032万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。
4.食品药品安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。
5.景区停车场租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障米仓山国家级自然保护区停车场正常开放，方便游客停放车辆，提高景区公共服务能力。发现的主要问题：停车场缺少管理维护。下一步改进措施：督促相关人员加大对停车场的管理维护。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米仓山镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对污水处理站运转项目开展了绩效评价，《污水处理站运转项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
2018年，米仓山镇机关运行经费支出56.41万元，比2017年减少45.32万元，下降44.55%。主要原因是财政吃紧，部分费用未列支。
2018年，米仓山镇政府采购支出总额0万元。
截至2018年12月31日，米仓山镇共有车辆0辆。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映三支一扶其他人力资源事务方面的支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映行政单位的基本支出。
11.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。
文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。
12.社会保障和就业（类）
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄事务方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金指出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业反面的支出。
社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款） 中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央的救灾物资储备资金。
13.医疗卫生与计划生育（类）
医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：医疗卫生与计划生育管理事务支出。
医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指反映食品监督管理方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.节能环保支出（类）
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来物种入侵防治、微生物环境安全监管等支出。
15.城乡社区支出（类）
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
16.农林水支出（类）
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型就桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
18. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：反映国土资源部门国土整治方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
米仓山镇人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫中心3个直属事业单位。
机构职能。
1. 贯彻执行党的路线方针政策,法律法规,不断推进民主建设。
2.加快发展农村经济,切实增加农民收入。
3.推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。
4.提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务、财务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。
5.积极发展公益事业,提供公共服务保障。
6.大力加强综合治理,有效维护社会稳定。
（三）人员概况。
我单位总编制27名，其中行政编制12名，机关工勤编制2名，事业编制13名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数25人，其中：公务员11人，机关工勤人员2人，事业人员12人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
米仓山镇政府2018年财政预算共计494.22万元（包含政府性基金预算15万元），单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入496.24万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元，所以2018当年财政资金收入511.24万元。年初结转结余调整后64.95万元，因此，2018年收入总计576.19万元。
（二）部门财政资金支出情况。
我单位2018年度财政拨款收入576.19万元，本年支出501.56万元，按支出性质，基本支出376.99万元，项目支出124.57万元；按支出经济分类，工资福利支出228.21万元，商品和服务支出147.04万元，对个人和家庭的补助106.32万元，资本性支出20万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1.年度任务目标
突出农家特色，发展康养产业，培育示范园区，发展特色山珍,靠山吃山，因地制宜，决战决胜脱贫攻坚；作风纪律深化年，大力加强作风纪律建设，提高干部整体素质，建设一支纪律严明、作风过硬的干部队伍,营造一个创新求实、廉洁高效的机关形象；开拓创新，奋勇争先，加快推进生态旅游新镇建设。
2.目标完成情况
2018年我镇工作推进有序，乡镇年终考核获二等奖。具体完成情况如下：（1）农村居民人均可支配收入增长10.5%以上。（2）完成“民生工程”目标任务。（3）做好了城乡环境综合治理工作。（4）做好了政务服务、政务公开。（5）实现减贫人口8户28人、1个贫困村退出；按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务。完成易地扶贫搬迁14户68人。（6）完成固投入库3000万元。（7）实现粮食总产量0.6万吨、油料700吨；出栏生猪0.5万头、土鸡2.7万只、肉羊2000只、牛180头。新增蔬菜40亩、巩固发展特色山珍5万袋（棒）；巩固发展发展板栗、银杏、猕猴桃等500亩、中药材200亩；完成核桃品种改良530亩。新建特色产业示范园1个、户办产业小庭园120个；提升休闲农庄1个、规范发展家庭农场3个、农业社会化服务超市1家；规范发展农民合作组织1个。，
3.2018年预算管理
按时申报2018年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。
（二）专项预算管理。
2018年我单位有8个预算专项共计21.87万元，明细如下：
我单位对这8个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末8个专项预算绩效目标顺利完成。各项资金及时兑现支付
（三）结果应用情况。
2018年我单位对预算8个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政府公开，年末对8个项目开展检查，8个项目全部完成，且有6个项目全部完成支付；污水处理站运转支付7.31万元，剩下7.69万元县上财政吃紧未兑现支付；兵役征集0.4万元未支付。年终成立小组对污水处理站运转项目进行自评，得分96；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向镇政府报送自评报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖，不过在项目进度及报账方面存在一些不足。
（二）存在问题。
1、项目建设协调力度不够。在项目建设中没有充分估计到项目建设过程中可能发生的意外因素，对项目建设的困难性、艰巨性估计不足，加之天气原因影响，导致道路交通项目建设进展缓慢。
2、是受自然保护区的影响，核心区、缓冲区贫困群众交通不便，出行困难，房屋建设成本较高，搬迁困难。
3、是极个别群众思想教育引导不到位，感恩意识不足，急需加以引导。
4、项目上人员调动频繁，业务知识不熟悉，导致报账进度滞后
（三）改进建议。
在项目建设中要充分考虑项目建设过程中可能发生的意外因素，因此在项目一开始就加紧督促；对群众思想教育要加强引导；项目上确定专人，加强业务知识学习。
附件2
2018年污水处理站运行项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
米仓山镇污水处理站于2010年建立，坐落于鼓城山社区，占地1300平方米。目前主要处理设施有：综合楼一座、污泥泵坑五个、加药间一间，水机房一间。临聘人员4人。
评价指标：1.对相关业务人员进行现场演练；2对污水处理站排水口水质进行测试，排放是否达标；3。对相关设备进行测试，是否正常运转；4.社区群众进行询问对污水处理站是否满意。
评价方法：成立专人检查小组对污水处理站各项工作进行检查：
收入支出进行检查（工资，差旅费，电费，设备维修费等）；
检查工作人员出勤考评，并对其专业能力进行现场测试；
设施设备是否处理有效；排放水质是否达标
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
污水处理站运行良好，各项支出合理（存在资金支付不及时问题），水质排放达标，场镇干净整洁无异味，群众很满意，存在部分工作人员相关业务不熟悉问题，检查得分95分。（包括项目评价得分表）
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单位名称/项目名称 |
旺苍县米仓山镇人民政府污水处理站运转项目支出 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
|
（14分） |
必要性（政策依据) |
7 |
7 |
|
可行性（政策完善） |
7 |
7 |
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|
（16份） |
明确性 |
8 |
8 |
|
|
合理性 |
8 |
8 |
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项目管理（20分） |
（14分） |
资金分配 |
6 |
6 |
|
资金使用 |
8 |
7 |
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|
|
执行规范 |
6 |
6 |
|
|
（特性指标50分） |
|
人员业务能力 |
5 |
2 |
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水质达标 |
5 |
5 |
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设备运转 |
5 |
5 |
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（30分） |
经济效益（可选项） |
20 |
5 |
|
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社会效益（可选项） |
5 |
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生态效益（可选项） |
5 |
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可持续效益（可选项） |
5 |
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服务对象满意度 |
10 |
9 |
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总分 |
95 |
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（二）绩效分析
1、项目决策
随着社会经济的快速发展，我国水污染问题越来越突出，尤其是在广大的农村地区，污水处理设施落后，村民环保意识不高，大量的生活污水没有经过任何处理就直接排入河流、湖泊，严重污染水资源及周边环境。农村生活污水治理是水环境治理的重要组成部分。
我们通过实地调查、咨询相关专家等方式设置绩效目标相关指标，设置具有明确性和合理性及专业性。
2、项目管理
（1）资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）
污水处理站运行经费基金预算15万元。其中人员经费7.8万元；日常公用经费2.4万元；设备维修维护费4.8万元
资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
2018年污水处理站资金使用7.31万元，因为财政吃紧相关费用未支付。
3、项目绩效
项目目标完成情况：临聘工作员3人，完成值100%；乡村、场镇污水处理情况，生活污水净化程度≥95%，完成值90%；年污水处理能力，7300吨/年，完成值90%；；日污水处理能力，20吨/天，完成值90%；时间目标，2018年12月31日前，完成值100%；
项目效益情况：社会效益，提高卫生水平、保护人民身体健康；生态效益，改善生态环境，取得更大的生态经济效益；可持续效益，污水处理作用≥1年，群众环保意识增强；受益群体满意度，群众满意率≥99%。
三、存在主要问题
1、工作人员对相关设备不是很熟悉。
2、资金支付不及时
3、无专业设备维护人员，导致设备日常维护较少。
4、乡镇供电受多方面影响（如极端天气、线路维护等），导致设备会因停电断电而空闲，影响整体使用率。
相关措施建议
加强工作人员对专业知识的培训学习。组织人员定期对设备进行检查，发现问题及时反馈处理，减少设备宕机、损坏的情况。
建议加强农村生活污水处理的后续宣传、养护工作，组织开展相关设施设备使用维护培训工作，提高农村居民的环保意识和对生活污水处理的认识，减少乱排乱放现象，切实改善农村环境面貌和周边水质。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
