目录

公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 32

附件1 32

附件2 35

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入总表 39

三、支出总表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

党政办公室：负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。 

经济发展办公室：负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理、环境保护等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作。加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场疏通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业。协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作。 

社会事务与计划生育办公室：加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作；加强环境保护、努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面的工作。 

农业服务中心：负责农业生产中关键技术和新品种、新标准、新机具的引进、试验、示范、推广；农作物苗情监测工作：负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报、防治和处置；农业生产过程中农业投入品使用指导，开展农产品检测和日常监测、农产品质量安全产地准出、质量追溯相关工作；负责农业资源、农业生态环境、农产品产地环境情况及污染源报告；负责农村能源建设、管理、技术推广；负责农机安全检查和事故的预防、报告；乡村机耕道的规划、建设工作；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；负责农业公共信息和培训教育服务；负责土地承包和经营权流转监督及管理工作；完成主管部门交办的其他工作事项。 

社会事业服务中心：负责广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出工作；拟定年度农村公益性文化项目的实施计划，开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放工作；负责乡镇企业的指导、管理、监督、协调和服务，以及乡镇企业的安全生产、环境保护，乡镇企业的统计与报表工作；完成主管部门交办的其他工作事项。 

村建环卫服务中心：负责村镇规划、建设，村镇环境卫生的管理、整治和服务工作；完成主管部门交办的其他工作事项。 

（二）2018年重点工作完成情况。

（1）强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2018年，县拨我镇财力补助资金21万元，扶贫资金6.53万元，农村公共运行维护资金43万，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

二、机构设置

旺苍县尚武镇人民政府一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计821.91万元。与2017年相比，收、支总计各减少9.19万元，下降1%。主要变动原因是压缩办公经费。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计760.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入752.63万元，占98.95%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占1.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计704.12万元，其中：基本支出596.18万元，占84.67%；项目支出107.94万元，占15.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计821.91万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少9.19万元，下降1%。主要变动原因是脱贫攻坚任务减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出704.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少102.7万元，下降14.59%。主要变动原因是脱贫攻坚项目减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出704.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出207.76万元，占29.51%；国防支出0.8万元，占0.11%。文化体育与传媒支出（类）7.03万元，占1%；社会保障和就业（类）支出87.05万元，占12.36%；医疗卫生支出37.62万元，占5.34%；城乡社区支出5.01万元，占0.71%；农林水支出328.01万元，占46.58%；资源勘探信息等支出1万元，占0.14%；住房保障支出29.84万元，占4.28%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为704.12，完成预算86.51%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.1万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.15万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为99.03万元，完成预算86.47%。决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，削减开支。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算62.5%。决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，削减开支。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.97万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.18万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为4.51万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为68.31万元，完成预算100%。

11.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为7.03万元，完成预算95.9%。决算数小于预算数的主要原因是其他文化支出需求减少。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.96万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.24万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.01万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）: 支出决算为16.29万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为5万元，完成预算35.71%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害生活补助需求小。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.70万元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为3.78万元，完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）: 支出决算为12.12万元，完成预算100%。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.02万元，完成预算100%。

24..医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款） 食品安全事务（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为5.01万元，完成预算50.1%。决算数小于预算数的主要原因是年末削减开支。

26.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为119.82万元，完成预算100%。

27.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）: 支出决算为.万元，完成预算0%。

28.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为21.9万元，完成预算76.76%。决算数小于预算数的主要原因是年末削减开支。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为141.85万元，完成预算75.60%，决算数小于预算数的主要原因是未发放的村社干部补助。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%

31.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为44.43万元，完成预算98.73%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加乡镇财力补助。

32.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为29.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出596.18万元，其中：

人员经费499.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费96.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制会议费和公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.9万元，占100%。具体情况如下：

 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，主要原因是暂无因公出国的需要。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，主要原因是暂无公务用车。

3.公务接待费支出11.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是严格控制公务接待费用。

具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待285批次，1892人次（不包括陪同人员），共计支出11.9万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇绩评价工作开展情况较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，上级部门满意度和群众满意度较高，绩评价工作开展情况较好。

2. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“食品安全”“炊事员报酬”“人大代表经费”“兵役征集”“文化站县级”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 食品安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题。

2. 炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高职工生活水平，保障全镇各项工作开展。   

3. 人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.152万元，执行数为1.152万元，完成预算的100%。通过项目实施，代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。

4. 兵役征集项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

5. 文化站县级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造积极向上的文化氛围。

部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县尚武镇人民政府
项目资金 （万元）			年度资金总额：0.2万元
			其中：财政拨款0.2万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	通过实施食品安全抽检计划，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展食品药品安全宣传活动	4次
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	12次
		质量指标	食品药品合格率	≥100%，确保区域内无过期变质食品
		时效指标	完成时间	2018年12月前
		成本指标	监督检查的运行费用	125元/次
		社会效益 指标	对工作的促进作用	确保辖区内无食品药品安全事故
		可持续影响 指标	食品药品安全期限	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%
			检查对象满意度	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%

部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县尚武镇人民政府
项目资金 （万元）			年度资金总额：2.5万元
			其中：财政拨款2.5万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	提高职工生活水平，促进全镇各项工作开展。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请炊事员	聘请全职炊事员3名
		质量指标	食品安全合格率	=100%
			工作日营业率	≥100%
		时效指标	完成时间	2018年12月31日
		成本指标	炊事员劳务费	2.5万元
		社会效益 指标	为镇干部提供一日三餐	方便镇干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展
		可持续影响 指标	确保镇干部的饮食健康	≥1年，确保食品安全，不发生食物中毒事件
	满意度指标	满意度指标	镇干部满意度	≥99%，对食品提供时效、数量、质量满意

部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县尚武镇人民政府
项目资金 （万元）			年度资金总额：1.152万元
			其中：财政拨款1.152万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展镇人民代表大会	≥1次，48人
			开展视察、调研和执法检查	≥4次
			代表述职活动	≥1次，48人
			人大代表培训	≥1次，48人
		质量指标	代表述职率	=100%
		时效指标	完成时间	2018年12月前
		成本指标	人大代表工作运行经费	240元/人
		社会效益 指标	对工作的促进作用	为党委政府的工作建言献策，提高干部工作积极性。
		可持续影响 指标	确保人大代表工作正常开展	≥1年，保证人大代表工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	上级部门对镇人大工作满意率≥99%
			群众满意度	全镇群众对镇人大工作满意率≥99%

部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县尚武镇人民政府
项目资金 （万元）			年度资金总额：0.8万元
			其中：财政拨款0.8万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成征兵数量	≥5人
		质量指标	兵役登记率	=100%
			大学生征集比率	≥40%
			高中生及以上文化程度（含中专）	≥90%
		时效指标	完成时间	2018年8月前
		成本指标	征兵工作经费	0.8万元
		社会效益 指标	对工作的促进作用	增强国防力量
		可持续影响 指标	适龄青年积极参军	适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达95%以上
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	县级主管部门对征兵工作满意率≥99%
			群众满意度	群众对征兵工作满意率≥99%

部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称			乡镇文化站免费开放县级配套
预算单位			旺苍县尚武镇人民政府
项目资金 （万元）			年度资金总额：0.6万元
			其中：财政拨款0.6万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	提高群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造积极向上的文化氛围。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展文化公益活动	开展文化公益活动4次，文化站维护、实现文化共享工程，文化站免费开放60天
		质量指标	文化站免费开放达标率	≥95%
		时效指标	完成时间	2018年12月前
		成本指标	乡镇文化站开展活动经费	500元/月
		社会效益 指标	对工作的促进作用	营造镇内文化氛围，形成好风气，养成好习惯。
		可持续影响 指标	提高群众的文化生活水平。	提高群众的文化生活水平，形成好风气，养成好习惯。
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对文化工作开展满意率≥99%
			群众满意度	群众对文化工作开展结果满意率≥99%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县尚武镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价，《基层武装经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

   
   

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，旺苍县尚武镇人民政府运行经费支出214.81万元，比2017年增加77.40万元，增长56.32%。主要原因是精准扶贫工作经费纳入预算。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，旺苍县尚武镇人民政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元。主要用于政府日常工作。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，旺苍县尚武镇人民政府共有车辆0辆。

   
   

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察方面工作的支出。 

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。            

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:反映除上诉项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。社会保障和就业支出。

（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。社会保障和就业支出。

（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央对自然灾害群众的生活补助。

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务方面的支出。 

   医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

   14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

   15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫方面的支出。

   农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

   农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

   16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   17.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

   18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

旺苍县尚武镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县尚武镇人民政府为一级预算单位。单位机构数为4个：其中独立编制机构数为7个（共产党机关1个，政府机关1个（内设政府办公室、经济发展办公室、社事中心、村建环卫中心，人大机关1个，群团机关1个）；独立核算机构数为1个。固定资产总额426.82万元。

1. 机构职能。

   主要职能职责如下：我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2. 人员概况。

   总编制42名，其中行政编制23名，机关工勤编制1名，事业编制18名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数38人，其中：公务员21人，机关工勤人员0人，事业人员17人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2018年本年收入合计760.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入752.63万元，占98.95%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占1.05%；

1. 部门财政资金支出情况。

   2018年本年支出合计704.12万元，其中：基本支出596.18万元，占84.67%；项目支出107.94万元，占15.33%；

   三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   （一）部门预算管理。

   严格预算执行，预算资金专款专用，并对项目资金实行全程监管，严格控制成本，严禁财政赤字，同时项目开展必须对社会效益、经济效益、生态效益产生成效。

   （二）专项预算管理。

   包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

   （三）结果应用情况。

   包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   通过本次自查，我镇绩效评价工作开展情况较好。

   （二）存在问题。

   一是对政策了解不深入，制度建设不健全；二是资金分配有待改善，无创新意识，成效不显著。

   （三）改进建议。

一是健全本镇绩效评价制度，加强政策学习和宣传；二是加强资金的合理分配，积极创新，更好的发挥资金使用成效。

附件2

2018年基层武装经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。评价指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，评价时主要参照完成征兵数量，兵役登记率，大学生征集比率，完成时间，对工作的促进作用，管理部门满意度，群众满意度几个维度来评价。

基础数据表
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成征兵数量	≥5人
		质量指标	兵役登记率	=100%
			大学生征集比率	≥40%
			高中生及以上文化程度（含中专）	≥90%
		时效指标	完成时间	2018年8月前
		成本指标	征兵工作经费	0.8万元
		社会效益 指标	对工作的促进作用	增强国防力量
		可持续影响 指标	适龄青年积极参军	适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达95%以上
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	县级主管部门对征兵工作满意率≥99%
			群众满意度	群众对征兵工作满意率≥99%

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

基层武装经费项目经费采取授权支付形式，由财政所，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

项目评价得分表
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	评价得分
	项目完成	数量指标	完成征兵数量	≥5人	10
		质量指标	兵役登记率	=100%	10
			大学生征集比率	≥40%	6
			高中生及以上文化程度（含中专）	≥90%	7
		时效指标	完成时间	2018年8月前	10
		成本指标	征兵工作经费	0.8万元	10
		社会效益 指标	对工作的促进作用	增强国防力量	10
		可持续影响 指标	适龄青年积极参军	适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达95%以上	8
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	县级主管部门对征兵工作满意率≥99%	10
			群众满意度	群众对征兵工作满意率≥99%	9
合计					90

（二）绩效分析

1、项目决策

征兵工作是国防建设和发展的基础,事关国家、社会的大局稳定，绩效目标设置情况有利于扎实做好征兵工作经费保障，确保我镇征兵工作的顺利开展。

2、项目管理

资金分配情况主要用于兵役征集等方面工作的支出，走访宣传召集等

3、项目绩效

项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围，资金使用效率高，完成2018年的征兵任务；积极开展兵役登记工作，群众积极参军，受益群体满意度高。

三、存在主要问题

暂无

1. 相关措施建议

   暂无

    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   第五部分 附表

   
   

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表