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旺苍县大德乡人民政府2018年度部门决算公开编制说明

发布时间：2019-09-09 来源：大德乡点击量：16134 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2019年9月9日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作.............................. 4

二、机构设置....................................... 6

第二部分2018年度部门决算情况说明...................... 7

一、收入支出决算总体情况说明....................... 7

二、收入决算情况说明............................... 7

三、支出决算情况说明............................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............... 16

十、预算绩效情况说明.............................. 16

十一、其他重要事项的情况说明....................... 25

第三部分名词解释.................................... 27

第四部分附件........................................ 33

附件1............................................ 37

附件2............................................ 38

第五部分附表........................................ 41

一、收入支出决算总表............................... 41

二、收入总表...................................... 41

三、支出总表...................................... 41

四、财政拨款收入支出决算总表....................... 41

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 41

十三、国有资本经营预算支出决算表................... 41

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚连战连接。贫困村增产村“一低、五有”脱贫指标全面完成，该村贫困人口29户120人脱贫，贫困发生率低于3%。该村村道公路硬化3.2公里，新建村级卫生室1个，文化室1个，党群服务中心1个，文化活动广场1个；成立了旺苍县泽农中药材专业合作社、旺苍县马氏中药材专业合作社和10个家庭农场，建成400亩中药材种植示范园区，村集体经济收入达到51000元，人均分红41.56元。易地扶贫搬迁安置16户54人；完成农村危旧房改造94户295人。硬化通村连社公路3.1公里、整治渠堰2公里；增产村1+6公共服务中心改建全面竣工；新建标准化篮球场1个、健身场所1处；新建垃圾屋7个、垃圾仓1个。2018年发放扶贫贷款180万元，发放贫困户产业发展基金42.5万元。

2.经济发展持续向好。实现年粮食总产量达0.28万吨，产油料0.0333万吨、优质时令蔬菜0.251万吨；出栏生猪0.955万头，土鸡12.068万只；出栏肉羊3013只；出栏牛546头。全面规范化、标准化对全乡2000亩核桃树进行冬管，年产量达300吨；新建夏秋茶标准化示范园100亩，全年茶叶产量126吨，新增茶叶产量11吨；培植木耳、香菇等特色山珍39.8万棒，发展天麻、茯苓、猪苓等中药材200亩；新建增产村400亩中药材特色产业示范园，新发展旺苍县大德乡尚君家庭农场1个、营盘黄牛养殖家庭农场1个、泽农中药村专合社1个。完成固定资产投资1510万元。

3.基础设施不断完善。投资170万元完成场镇街道硬化和滨河路铺筑工程；投资600万元完成场镇配套附属设施和文化体育广场附属设施绿化工程。完成增产、爱国、燎原三个村安全饮水工程，新建供水池36口，铺设供水管网112公里；新建蓄水池55口，维修加固爱国大堰2公里；新建提灌站2座，治理防洪河道2.3公里，维修山坪塘2口。完成增产村3.2公里通村组道路硬化，利用财政奖补资金新建爱国村5、7社泥结碎石路3公里、4社5.7公里。

4.民生福祉明显改善。规范化建设旺苍县图书馆大德分馆，并实行了全县联网运行。建成全乡文化体育活动中心，农民运动场所2个，配备健身器材2套。新型合作医疗保险参保4552人，应参保人数参保率达99%，全乡农合累计报账386人次达42万余元。乡中心小学全面落实教育扶贫、“三免一补”、营养餐等政策，累计发放建档立卡贫困学生资助金6万余元。发放困难残疾人生活补贴168人次20余万元；投资12万元建成星火村老年活动中心和残疾人文化阵地，城乡居民养老保险参保2670人；完成1250户的农村小额人身保险，完成老龄保险615人，完成率达100%。全额兑现4村1社区公共服务经费23万元。结合“走基层”、干部结对帮扶等契机，接待群众咨询194起，处理群众生产生活实际困难52起。

二、机构设置

旺苍县大德乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计505.99万元。与2017年相比，收、支总计各减少21.15万元，下降4.01%。主要变动原因是上年结转数减少，本年度部分资金未及时支付。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计455.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入451.87万元，占99.12%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.88%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计462.51万元，其中：基本支出362.01万元，占78.27%；项目支出100.51万元，占21.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计505.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8.9万元，下降1.79%。主要变动原因是人员变动，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出458.51万元，占本年支出合计的99.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少13.04万元，下降2.77%。主要变动原因是部分资金未及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务（类）支出159.8万元，占34.85%；国防（类）支出0.4万元，占0.09%；文化体育与传媒（类）支出0.91万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出50.66万元，占11.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.70万元，占3.21%；城乡社区（类）支出24.71万元，占5.39%；农林水（类）支出190.67万元，占41.58%；住房保障（类）支出16.66万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为458.51万元，完成预算95.24%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.93万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为102.75万元，完成预算96.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算28.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.74万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为7.52万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.36万元，完成预算98.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为21.48万元，完成预算99.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算4.47%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为0.61万元，完成预算49.59%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算42.25%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算15.28%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.76万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.36万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为5.43万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算9.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.79万元，完成预算100%。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.79万元，完成预算100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为21.71万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为56.82万元，完成预算98.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为10万元，完成预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为94.56万元，完成预算86.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为16.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出362.01万元，其中：

人员经费295.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费66.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是按规定接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待235批次，1880人次（不包括陪同人员），共计支出7.2万元，具体内容包括：上级有关部门来我乡检查指导工作235批次。1880人次，支出7.2万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇文化站免费开放资金、基层武装经费、人大代表经费、“健康生活，高效工作”经费、政府机关炊事员报酬、食品药品安全工作监管经费等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年全乡各项工作完成较好，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，促进了我乡经济及各项社会事业发展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我乡基层武装工作完成较好，按照县征办、县人武部工作要求，全面完成了2018年的兵役征集任务，开展了辖区适龄青年兵役登记工作，加强了国防后备力量建设。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇文化站免费开放资金”、“基层武装经费”、“人大代表经费”、“健康生活，高效工作经费”、“政府机关炊事员报酬”、“食品药品安全工作监管经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1.基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，我乡严格按照上级部门要求，全面完成2018年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。发现的主要问题：本年度兵役登记青年人数超过预期，经费固定不变，导致开展工作经费不足。下一步改进措施：提前了解情况，做好预期安排，严格控制资金概算，让资金有效利用。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县大德乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	按照县征办、县人武部工作要求，全面完成2018年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。			全面完成2018年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	≥1人	1人
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	=100%	=100%
			大学生征报名率	≥40%	≥40%
			高中生及以上文化程度（含中专）	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年10月前	2018年10月前
	效益指标	对武装工作的促进作用	对武装工作的促进作用	加强国防后备力量建设	加强国防后备力量建设
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥100%	群众对征兵工作满意率≥100%

2.人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.032万元，执行数为1.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，2018年年度组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行监督职能。发现的主要问题：资金预算不足，监管力度不够。下一步改进措施：一是根据工作任务，增加代表工作专项经费预算，保障人大代表各项工作有序开展，保障乡级人大代表更好地履行职能；二是加强资金监管，保障资金充分有效利用。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县大德乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.032	执行数:	1.66
	其中-财政拨款:		1.032	其中-财政拨款:	1.66
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行监督职能。			组织全乡人大代表积极开展活动，紧扣民生主题，突出代表工作，依法履职，务实作为。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展乡人民代表大会	≥1次，40人	≥1次，40人
			开展视察、调研和执法检查	≥4次	≥4次
			人大代表联系群众活动室建设	=5个	=5个
			代表述职活动	≥1次，40人	≥1次，40人
			人大代表培训	≥1次，40人	≥1次，40人
		质量指标	代表述职率	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	2018年12月25日前	2018年12月25日前
		成本指标	人大代表工作运行经费	258元/人	415元/人
		社会效益指标	对工作的促进作用	为党委政府的工作建言献策，提高干部工作积极性。	为党委政府的工作建言献策，提高干部工作积极性。
		可持续影响指标	确保人大代表工作正常开展	≥1年，保证人大代表工作正常开展	≥1年，保证人大代表工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	上级部门对乡人大工作满意率≥99%	上级部门对乡人大工作满意率≥99%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对乡人大工作满意率≥99%	群众对乡人大工作满意率≥99%

3.食品药品安全工作监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.02万元，完成预算的10%。通过项目实施，全年食品安全工作计划，以巩固“市级食品安全示范乡镇”为抓手，以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。发现的主要问题：资金年底未及时支付，内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。下一步改进措施：一是注意资金支付进度，避免类似情况再次发生；二是加强项目资金管理，进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			食品药品安全监督
预算单位			旺苍县大德乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2	执行数:	0.02
	其中-财政拨款:		0.2	其中-财政拨款:	0.02
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	通过实施全年食品安全工作计划，以巩固“市级食品安全示范乡镇”为抓手，以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。			以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展食品药品安全宣传教育活动	4次	12次
			开展食品安全业务培训	≥2次，30人次	≥2次，30人次
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	8次	24次
		质量指标	食品药品合格率	≥100%，确保区域内无过期变质食品	≥100%，确保区域内无过期变质食品
		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
		成本指标	监督检查的运行费用	120元/次	80元/次
		社会效益指标	对工作的促进作用	确保辖区内无食品药品安全事故	确保辖区内无食品药品安全事故
		可持续影响指标	食品药品安全期限	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%
	满意度指标	满意度指标	检查对象满意度	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%

4.健康生活，高效工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算1.14万元，执行数为0.61万元，完成预算的53.51%。通过项目实施，有利于职工相互之间关系更加融洽，有利于更好的服务于工作。发现的主要问题;资金未完全支付，主要原因是年底未及时支付。下一步改进措施：加强资金管理，加快资金使用进度，项目相关责任人及时完成报账。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			健康生活高效工作
预算单位			旺苍县大德乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.14	执行数:	0.61
	其中-财政拨款:		1.14	其中-财政拨款:	0.61
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	确保职工身心健康，有利于更好的服务于工作。			利于职工相互之间关系更加融洽，有利于更好的服务于工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办职工运动会次数	≥2次，职工参与28人次以上	≥2次，职工参与28人次以上
		质量指标	运动会比赛项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响	项目数五个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响	项目数五个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响
		时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
		成本指标	健康生活高效工作经费	408元/人.年	408元/人.年
		社会效益指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作
		可持续影响指标	提高身体素质和生活质量	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对运动会开办过程、结果满意，满意率≥95%	对运动会开办过程、结果满意，满意率≥95%

5.乡镇文化站免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算0.6万元，执行数为0.3万元，完成预算的50%。通过项目实施，我乡结合大德实际，开展丰富多彩的文化娱乐活动，切实提高辖区群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造全乡积极向上的文化氛围。发现的主要问题：资金未及时完成支付。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			乡镇文化站免费开放资金
预算单位			旺苍县大德乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.6	执行数:	0.3
	其中-财政拨款:		0.6	其中-财政拨款:	0.3
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	按照上级工作要求，结合大德实际，开展丰富多彩的文化娱乐活动，切实提高辖区群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造全乡积极向上的文化氛围。			提高辖区群众的文化生活水平，进一步满足群众文化需求，营造全乡积极向上的文化氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目完成指标	文化站免费开放60天	文化站免费开放≥60天
		数量指标	开展文化公益活动	开展文化公益活动4次，文化站维护、实现文化共享工程	开展文化公益活动4次，文化站维护、实现文化共享工程
		质量指标	文化站免费开放达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
		成本指标	乡镇文化站开展活动经费	500元/月	500元/月
		社会效益指标	对工作的促进作用	营造乡内文化氛围，形成好风气，养成好习惯。	营造乡内文化氛围，形成好风气，养成好习惯。
		可持续影响指标	提高群众的文化生活水平。	提高群众的文化生活水平，形成好风气，养成好习惯。	提高群众的文化生活水平，形成好风气，养成好习惯。
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对文化工作开展满意率≥99%	主管部门对文化工作开展满意率≥99%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对文化工作开展结果满意率≥99%	群众对文化工作开展结果满意率≥99%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县大德乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价，《基层武装经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，大德乡人民政府机关运行经费支出66.25万元，比2017年减少12.18万元，下降15.53%。

（二）政府采购支出情况

2018年，大德乡人民政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府机关运行及脱贫攻坚工作必须的办公设备购置。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大德乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察方面工作的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指除上诉项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指用于老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指用于计划生育服务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县大德乡人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县大德乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制24名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数21人，其中：公务员12人，机关工勤人员1人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额93.879万元。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

一般预算财政拨款（补助）开支人数24人，其中行政编制14人，事业编制10人，年末实有人数24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计455.87万元,其中：财政拨款收入455.87万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出总计462.51万元，其中：基本支出362.01万元；项目支出100.51万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我乡按照县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。2018年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范。

“三公”经费控制情况。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2018年度，“三公”经费支出合计7.2万元，全部为公务接待经费。

从整体支出情况来看，我乡严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度。各项目支出均为详细制定了支出计划，严格按照计划组织实施，并加强监督。

（二）专项预算管理。

专项预算项目中，我乡在年初制定工作计划，并对费用的支出进行预算，同时，按规定时间节点对计划进行考核。不随意更改，调整计划。在专项经费支出上，做到专款专用，按照实施进度进行资金拨付。

（三）结果应用情况。

我乡部门自评质量高、绩效目标已公开、自评已公开，充分运用绩效评价结果，按评价结果及时整改，完善绩效管理制度，进一步加强资金管理，合理预算，规范资金使用范围，严格资金支付审批程序。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政支出更好的促进了我乡经济发展，产业结构明显优化，经济基础巩固提升，城乡居民收入持续增长。各项基础设施逐渐完善，新农村建设提升加速，乡村环境更加优美，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。

（二）存在问题。

一是绩效管理制度尚不完善、合理。相关部门尚未制定管理办法和实施细则，无具体工作机制和流程，绩效管理缺乏制度保障。

二是对绩效管理工作重视度不高。单位对绩效管理不重视，认为绩效管理只是财务的事情，其他相关部门配合度不够，导致绩效评价工作开展时，只能借助工作计划、总结等作为绩效评价的主要内容，参考资料有限，评价内容粗浅。

三是工作人员不足，专业素质不高。绩效管理工作涉及面广、专业性强，加之缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分。同时，乡镇工作千头万绪，往往一人身兼数职，个别专项工作不能术业专攻，导致了存在一定的工作效率低下，工作责任感不强的问题，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。

（三）改进建议。

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

附件2

基层武装经费项目2018年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年，我乡自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价工作，现将评价整体情况汇报如下：

（一）项目基本情况

基层武装经费项目为大德乡武装部管理的项目，经费预算0.4万元，预期目标为按照县征办、县人武部工作要求，全面完成2018年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。

（二）评价工作开展情况

1. 评价指标：项目支出绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分。

2. 评价方法：我乡成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

3. 项目实施及资金使用情况

基层武装经费：根据武装部下达指标，按时、按量完成适龄青年兵役登记1人；计划资金0.4万元及时并全部到位，资金到位率、及时率为100%；截止2018年12月31日，经费支出0.4万元，资金支付率为100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据评价指标和评分标准，我乡通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对基层武装经费项目进行客观评价，评价结论为100分。

项目名称	基层武装经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	4
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	4
	（10分）绩效目标	明确性	5	5
	（10分）绩效目标	合理性	5	5
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	4
	（7分）资金管理	资金使用	4	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40
		项目效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	100

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。项目预期目标明确、合理。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

3、项目绩效

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2018年12月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，进一步改善了全乡的生活条件，促进了我乡经济发展，城乡居民收入持续增长，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。资金使用效率较好，人民群众较为满意。

三、存在主要问题

经费预算不足，每年的工作任务逐渐加重，已不能满足日常工作开展。

四、相关措施建议

一是根据工作需要，争取适当增加预算；二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表