联系方式|
使用帮助|
网站声明|
网站地图
CopyRight©2013-2021 主办单位：旺苍县人民政府办公室 技术支持：中国电信广元分公司
网站维护：广元市电子政务外网运营中心 蜀ICP备05030996号-1 网站标识码：5108210014
川公网安备 51082102000002号
当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2018年度四川省旺苍县目标绩效管理和督促检查办公室部门决算
2018年度四川省旺苍县目标绩效管理和督促检查办公室部门决算
目录
公开时间：2019年9月10日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十一、其他重要事项的情况说明 20
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 23
附件1 23
附件2 27
第五部分 附表 35
一、收入支出决算总表 35
二、收入总表 35
三、支出总表 35
四、财政拨款收入支出决算总表 35
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35
十三、国有资本经营预算支出决算表 35
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理。四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、2018年，县目督办深入贯彻落实党的十九大精神|中共十九大精神，以科学发展观为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥目标管理和督促检查的工作职能，努力加强队伍建设，负重奋进，开拓进取，为全县经济社会跨越发展提供了坚强有力的保障，各项工作取得了新的进步。
一年来，一是完成全县目标责任单位全年目标工作任务制订，并随时跟踪督导检查目标工作开展情况，二是完成市、县重点工作和县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理，三是完成县委、县政府及其办公室交办的其他工作。年终对各目标责任单位的目标完成情况进行了全面考核验收，并评选出先进单位，由县委县政府进行了奖励，激励了先进，鞭策了后进。
旺苍县目标督查办内设机构4个：综合股、目标绩效股、督查一股、督查二股；下属事业机构1个：旺苍县目标绩效管理评估中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计278.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加148.47万元，增长114.55%。主要变动原因是年度内追加2017年度市目标绩效奖、县脱贫攻坚督查组办公用品经费、单位调入人员工资、调资等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计278.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入278.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计185.37万元，其中：基本支出107.32万元，占57.9%；项目支出78.05万元，占42.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计326.57万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加181.64万元，增长125.33%。主要变动原因是年度内追加2017年度市目标绩效奖、县脱贫攻坚督查组办公用品经费、单位调入人员工资、调资等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出185.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少16.19万元，下降8.03%。主要变动原因是年度内减少市目标绩效奖支出等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出185.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出157.06万元，占84.73%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出4万元，占2.16%；社会保障和就业（类）支出12.25万元，占6.61%；医疗卫生支出4.59万元，占2.48%；住房保障支出7.46万元，占4.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年般公共预算支出决算数为185.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为83.01万元，完成预算100%。
2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元。
3.科学技术（类）科技条件与服务（款） 科技条件专项（项）: 支出决算为4万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是预拨9个脱贫攻坚督查组办公用品经费。
4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.25万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为0.47万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年度内调入人员追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出83.01万元，其中：
人员经费70.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.22万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩业务招待开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.3万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
-
因公出国（境）经费支出0万元，支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算和2017年无开支、无变化。
3.公务接待费支出2.3万元，完成预算92%。公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，下降3.04%。主要原因是单位压缩业务招待开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，296人次（不包括陪同人员），共计支出2.3万元，具体内容包括：接待市对县的督查考核工作、乡镇来我办接洽工作等共计2.3万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元）。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
-
预算绩效情况说明
-
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门（单位）整体支出绩效目标项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是确保了单位工作人员工资福利等人员经费支出和工作正常开展，完成了县委、县政府交办的各项工作任务；二是完成年初对目标责任单位进行目标任务下达、分解，年终进行目标考核，评定等次，完成县委、县政府交办的各项督查工作；三是县脱贫攻坚督查组完成对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作开展督查、督导。
本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，一是年初对目标责任单位进行目标任务下达、分解，年终进行目标考核，评定等次，完成县委、县政府交办的各项督查工作；二是全面完成全县部门、乡镇脱贫攻坚工作各项目标任务；三是全面完成全年党建（含纪检监察工作）工作任务。
-
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“目标管理工作经费”“脱贫攻坚督导组工作经费”“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”等3个项目绩效目标实际完成情况。
-
目标管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了目标绩效管理督查工作，年初对全县84个部门、35个乡镇、3个管理办，制定并下达绩效目标任务，年内开展各项工作督查，年终进行目标考核并评定等次，发现的主要问题：由于要完成绩效目标及县委、县政府交办的各项工作督查，制定并完成各目标责任单位绩效目标和年度考核，完成市对县的年度目标绩效考核，承担事务较多，工作繁杂，工作经费较为紧张。下一步改进措施：提高认识，在工作中进一步压缩机关运行开支；脱贫攻坚督导组工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县脱贫攻坚督查工作的顺利开展，完成上级和县委、县政府交办的脱贫攻坚工作督查、督导任务，发现的主要问题：2018年初，县委决定脱贫攻坚督查组由原来的3组9人增加到9组19人，工作经费十分紧张，机关运行较为困难。下一步改进措施：强化全县脱贫攻坚督导工作，确保脱贫攻坚各项任务全面完成；党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100。通过项目实施，保障了办公室党支部的学习活动、党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好了党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通。发现的主要问题：由于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）预算较小，活动开展中有畏首畏尾的现象。下一步改进措施：强化认识，提高活动开展效率。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
目标管理工作经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县目标绩效管理和督促检查办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
16万元 |
执行数: |
16万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
16万元 |
其中-财政拨款: |
16万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理。四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作。 |
对全县目标责任单位制订全年目标工作任务，并随时跟踪督导检查目标工作开展情况，年终对各目标责任单位的目标完成情况进行全面考核验收，并评选出先进单位，由县委县政府进行奖励，激励先进，鞭策后进。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
对全县部门、乡镇、管理办，制定并下达绩效目标任务，开展各项工作督查，进行目标考核并评定等次 |
对全县84个部门、35个乡镇、3个管理办，年初制定并下达绩效目标任务，年内开展各项工作督查，年终进行目标考核并评定等次 |
对全县84个部门、35个乡镇、3个管理办，年初制定并下达绩效目标任务，年内开展各项工作督查，年终进行目标考核并评定等次 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
完成绩效目标及县委、县政府交办的各项工作督查，完成各目标责任单位绩效目标考核，并评定等次。 |
完成绩效目标及县委、县政府交办的各项工作督查，完成各目标责任单位绩效目标考核，并评定等次。 |
年初对目标责任单位进行目标任务下达、分解，年终进行目标考核，评定等次。完成县委、县政府交办的各项督查工作。 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
制定并下达全县目标责任单位绩效目标，完成上级部门和县委、县政府下达的各项工作督查。 |
制定并下达全县目标责任单位绩效目标，完成上级部门和县委、县政府下达的各项工作督查。 |
目标管理工作办公费、印刷费、招待费、差旅费、其他交通费、邮电费等各种费用共需资金16万元。 |
|
|
项目完成指标 |
社会效益 |
目标绩效工作激励先进，鞭策后进，促进了全县经济和社会又好又快的发展。 |
目标绩效工作激励先进，鞭策后进，促进了全县经济和社会又好又快的发展。 |
对全县目标责任单位制订全年目标工作任务，并随时跟踪督导检查目标工作开展情况，年终对各目标责任单位的目标完成情况进行全面考核验收，并评选出先进单位，由县委县政府进行奖励，激励先进，鞭策后进。 |
|
|
项目完成指标 |
可持续影响 |
促进全县经济和社会又好又快发展。 |
促进全县经济和社会又好又快发展。 |
通过目标绩效管理和各项督查工作，激励先进，鞭策后进，全县上下形成了争先创优的氛围，促进全县经济和社会又好又快发展。 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
效益指标 …… |
社会效益 |
目标绩效工作激励先进，鞭策后进，促进了全县经济和社会又好又快的发展。 |
目标绩效工作激励先进，鞭策后进，促进了全县经济和社会又好又快的发展。 |
对全县目标责任单位制订全年目标工作任务，并随时跟踪督导检查目标工作开展情况，年终对各目标责任单位的目标完成情况进行全面考核验收，并评选出先进单位，由县委县政府进行奖励，激励先进，鞭策后进。 |
|
|
确保全县全面完成脱贫攻坚各项目标任务。 |
确保全县全面完成脱贫攻坚各项目标任务。 |
对全县脱贫攻坚工作实施精准督查、适时督查、专项督查，确保全面完成脱贫攻坚各项目标任务。 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位满意度 |
上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位满意度达百分之九十及以上 |
满意度≥90% |
|
|
群众满意度 |
群众满意度达百分之九十及以上 |
满意度≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
脱贫攻坚督导组工作经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县目标绩效管理和督促检查办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
9万元 |
执行数: |
9万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
9万元 |
其中-财政拨款: |
9万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
紧紧围绕“每年减贫1.1万人以上，到2018年贫困县摘帽、贫困村全部退出、贫困人口全部脱贫，贫困发生率下降到3%以下，建成秦巴片区全面小康行行区”这一总体目标，建立常态化脱贫攻坚督查工作机制，对当年计划脱贫的贫困村、贫困户开展全覆盖督查，着力对标补差、督促进度、发现问题、推动落实，切实形成推动精准扶贫精准脱贫的强大合力，确保全面完成脱贫攻坚各项目标任务。 |
完成上级和县委、县政府交办的脱贫攻坚工作督查、督导任务。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作开展督查、督导。 |
对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作开展督查、督导。 |
对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作开展督查、督导。 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
完成县委、县政府交办的脱贫攻坚工作督查、督导任务。 |
完成上级和县委、县政府交办的脱贫攻坚工作督查、督导任务。 |
完成上级和县委、县政府交办的脱贫攻坚工作督查、督导任务。 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
完成上级和县委、县政府交办的脱贫攻坚各项督查、督导任务。 |
脱贫攻坚督导组工作办公费、印刷费、招待费、差旅费、其他交通费、邮电费等各种费用共需资金9万元。 |
脱贫攻坚督导组工作办公费、印刷费、招待费、差旅费、其他交通费、邮电费等各种费用共需资金9万元。 |
|
|
项目完成指标 |
社会效益 |
开展脱贫攻坚各项督查工作，确保全县各单位全面完成年度各项脱贫攻坚任务。 |
对全县脱贫攻坚工作实施精准督查、适时督查、专项督查，确保全面完成脱贫攻坚各项目标任务。 |
对全县脱贫攻坚工作实施精准督查、适时督查、专项督查，确保全面完成脱贫攻坚各项目标任务。 |
|
|
项目完成指标 |
可持续影响 |
全县脱贫攻坚工作按要求顺利有序推进。 |
全县脱贫攻坚工作按要求全面完成各项任务。 |
全县脱贫攻坚工作按要求全面完成各项任务。 |
|
|
|
|
确保全县全面完成脱贫攻坚各项目标任务。 |
确保全县全面完成脱贫攻坚各项目标任务。 |
对全县脱贫攻坚工作实施精准督查、适时督查、专项督查，确保全面完成脱贫攻坚各项目标任务。 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位满意度 |
上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位满意度达百分之九十及以上 |
满意度≥90% |
|
|
|
群众满意度 |
群众满意度达百分之九十及以上 |
满意度≥90% |
||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
党组织活动经费（含纪检监察工作经费） |
||||
|
预算单位 |
旺苍县目标绩效管理和督促检查办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.56万元 |
执行数: |
0.56万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
0.56万元 |
其中-财政拨款: |
0.56万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
办公室党支部开展学习活动，抓好党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通。 |
办公室党支部开展学习活动，抓好党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
抓好本单位党支部活动工作。 |
抓好本单位党支部活动工作。 |
抓好本单位党支部活动工作。 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
党组织建设，党风廉政建设 |
办公室党支部开展学习活动，抓好党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通。 |
办公室党支部开展学习活动，抓好党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通。 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
抓好本部门党组织建设，创新管理机制 |
党组织主体活动经费0.56万元。 |
党组织主体活动经费0.56万元。 |
|
|
项目完成指标 |
社会效益 |
对单位干部职工教育的促进作用 |
加强办公室班子建设，强化支部工作，提升全体干部职工素质，助力全县目标督查工作。 |
加强办公室班子建设，强化支部工作，提升全体干部职工素质，助力全县目标督查工作。 |
|
|
项目完成指标 |
可持续影响 |
提高全办干部职工素质 |
提升全体干部职工素质，助力全县目标督查工作。 |
提升全体干部职工素质，助力全县目标督查工作。 |
|
|
|
|
确保全县全面完成脱贫攻坚各项目标任务。 |
抓好本单位党支部活动工作。 |
抓好本单位党支部活动工作。 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
单位干部职工满意度 |
单位干部职工满意度达百分之九十及以上 |
满意度≥90% |
|
|
|
目督办支部党员满意度 |
目督办支部党员满意度达百分之九十及以上 |
满意度≥90% |
||
-
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县目标督查办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对目标管理工作经费项目、县脱贫攻坚督导组工作经费项目、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展了绩效评价，各项目2018年绩效评价报告见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，县目标督查办机关运行经费支出12.22万元，比2017年减少4.76万元，下降38.95%。主要原因是机关运行开支压缩。
2018年，县目标督查办政府采购支出总额12.36万元，其中：政府采购货物支出12.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县脱贫攻坚督查组办公设备购置。授予中小企业合同金额12.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.36万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2018年12月31日，县目标督查办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.科学技术（类）科技条件与服务（款） 科技条件专项（项）:指国家用于完善科技条件的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指缴纳机关事业单位养老保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指缴纳医疗保险支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
旺苍县目标督查办内设机构4个：综合股、目标绩效股、督查一股、督查二股；下属事业机构1个：旺苍县目标绩效管理评估中心。
-
机构职能。
一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理。四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作。
-
人员概况。
总编制12名，其中行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编制4名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数10人，其中：公务员7人，机关工勤人员1人，事业人员2人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）2018年我办预算收入118.51万元，调整预算数为278.08万元，原因主要是年度内追加2017年度市目标绩效奖、县脱贫攻坚督查组办公用品经费、单位调入人员工资、调资等。
（二）2018年我办支出185.37万元，其中基本支出107.32万元，项目支出78.05万元。
-
部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我办完成了年度各项目标绩效任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。2018年共有3个项目纳入财政绩效评价，项目资金总额为25.56万元，项目决策中的绩效目标的设置程序严密、规划合理、结果符合、分配科学，专项预算绩效目标都已完成，无违反财经纪律的情况发生。
（二）专项预算管理。
2018年共有3个项目纳入财政绩效评价，项目资金总额为25.56万元，项目决策中的绩效目标的设置程序严密、规划合理、结果符合、分配科学，专项预算绩效目标都已完成，无违反财经纪律的情况发生。
（三）结果应用情况。
一年来，我办充分发挥目标绩效管理和督促检查的工作职能，努力加强队伍建设，负重奋进，开拓进取，为全县经济社会跨越发展提供了坚强有力的保障，各项工作取得了新的进步。我办不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
基本支出保障了机关正常工作运行，项目支出保证了各项工作的顺利开展，在执行过程中严格遵守各项财经纪律和规章制度，对项目资金的使用严把关，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
-
存在问题。
1、制度、方法、机制等工作创新不够。
2、由于承担的工作事务较多，财政预算项目资金较为紧张。
-
改进建议。
-
继续压缩机关运行开支，从严控制公务接待费等一般性支出。
-
加强财务管理，严格财务审核。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
不适用 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
不适用 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
0 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
不适用 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
不适用 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
|
|
接待来信来访事项（3分） |
3 |
||
|
按时限要求办结网上信访案件（3分） |
3 |
||
|
督查落实领导干部接访包案制度（2分） |
2 |
||
|
组织开展突出涉访事项排查（3分） |
2 |
||
|
协调处理进京非访、越级访、集体访案件（3分） |
2 |
||
|
协调跟踪重点涉稳隐患问题，推动信访集案化解工作（2分） |
2 |
||
|
认真贯彻落实《信访工作责任制实施办法》，强化“属地管理”、“一岗双责”工作责任（2分） |
2 |
||
|
脱贫攻坚（2分） |
1 |
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
附件2
2018年目标管理工作经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理。四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
年初对目标责任单位进行目标任务下达、分解，年终进行目标考核，评定等次。完成县委、县政府交办的各项督查工作。
|
单位名称/ 项目名称 |
2018年目标管理工作经费支出绩效评价得分表 |
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
4 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
4 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
|
|
|
社会效益（可选项） |
20 |
|||
|
生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
10 |
|||
|
公平效率（可选项） |
|
|||
|
使用效率（可选项） |
|
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
8 |
||
|
总分 |
86 |
|||
（二）绩效分析
1、项目决策
按照旺委发〔2018〕21号（关于印发《旺苍县2018年度综合目标绩效管理办法》的通知）文件要求，完成全县122个责任单位的绩效目标制定和等次考评及过程监控、督查。
2、项目管理
目标管理工作经费预算为16万元，经县财政局批复下达后，全部用于我办目标绩效管理和督促检查工作开支。
3、项目绩效
对全县84个部门、35个乡镇、3个管理办，年初制定并下达绩效目标任务，年内开展各项工作督查，年终进行目标考核并评定等次。通过目标绩效管理和各项督查工作，激励先进，鞭策后进，全县上下形成了争先创优的氛围，促进全县经济和社会又好又快发展。上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位及人民群众满意度达90%。
三、存在主要问题
一是项目完成质量有待提升，项目完成成本有待控制，二是项目产生的效益有待提高，上级及群众满意度有待提升。
-
相关措施建议
一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益，二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。
2018年党组织活动经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况
目督办党支部属于县委办机关党委统一领导，在县委办机关党委的指导下，按照年初制定的党组织活动计划开展工作。全年以创先争优活动为主线，建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员2人/次，全面完成全年党建工作任务，全办党员参与党组织活动率≥95%。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论
通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。
|
旺苍县目标督查办党组织活动费支出绩效评价得分表 |
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准（得分比值） |
得分 |
|||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|
||||||
|
0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
|
||||||
|
（25分） |
（6分） |
目标内容 |
3 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
进度计划 |
3 |
项目计划实施进度明确 |
|
|
|
|
|
3 |
|||
|
（7分） |
政策依据 |
1 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
1 |
||
|
管理制度 |
3 |
制定项目资金管理办法 |
无 |
|
|
|
有 |
0 |
|||
|
5 |
项目资金分配决策程序明确 |
不符合 |
|
基本符合 |
|
符合 |
5 |
||||
|
（8分） |
分配方法 |
2 |
资金分配方法是否科学合理 |
无 |
|
|
|
有 |
2 |
||
|
分配过程 |
2 |
分配过程符合相关规定 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
2 |
|||
|
分配时效 |
2 |
县级主管部门按规定及时分配资金 |
否 |
|
一般 |
|
是 |
2 |
|||
|
2 |
县财政部门按规定及时分配资金 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
2 |
||||
|
（4分） |
审核把关 |
2 |
符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
不及时 |
|
|
|
及时 |
2 |
||
|
（20分） |
（4分）资金到位 |
资金配套 |
2 |
项目单位配套资金到位率 |
实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100% |
不集中 |
|
较集中 |
|
集中 |
2 |
|
资金拨付 |
2 |
按规定及时拨付资金 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
2 |
|||
|
（8分） |
使用范围 |
4 |
专款专用 |
x＜80% |
80%≤x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
x≥95% |
4 |
||
|
支付依据 |
2 |
资金支付依据符合规定 |
严重滞后 |
滞后 |
较滞后 |
较及时 |
及时 |
2 |
|||
|
开支标准 |
2 |
资金开支标准符合规定 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
|||
|
（2分） |
财务制度 |
5 |
财务制度健全，管理规范 |
不合规 |
|
较合规 |
|
合规 |
5 |
||
|
会计核算 |
1 |
会计核算规范 |
不符合 |
|
较符合 |
|
符合 |
1 |
|||
|
（6分） |
项目调整 |
2 |
项目调整严格履行相关手续 |
不规范 |
|
较规范 |
|
规范 |
2 |
||
|
制度执行 |
2 |
严格执行项目有关制度规定 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
2 |
|||
|
（15分） |
（10分） |
项目规模 |
10 |
实际完成任务量/绩效目标任务量×100% |
x＞20% |
20%≥x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
x≤5% |
10 |
|
|
（3分） |
项目标准 |
3 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
||
|
(40分) |
旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二） |
不符合 |
|
|
|
符合 |
40 |
||||
|
合 计 |
|
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
95 |
||||
（二）绩效分析
1、项目决策
党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务。
绩效目标设置情况
目督办支部党员干部每月均开展主题党日等党组织活动，牢牢把握目标绩效管理和督促检查工作要求，提高党员干部廉洁从政思想，树立全心全意为人民服务的思想。全体党员干部参与党组织活动较好，参与度达95%以上。
2、项目管理
资金分配情况
我办党组织活动经费（含纪检监察工作经费）全年预算资金0.56万元，经县财政局批复下达后，全部用于我办党组织（含纪检监察）工作项目。
资金使用情况
账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，有条件的尽量使用公务卡结算。使用资金做到专款专用。
3、项目绩效
（一）项目目标完成情况
全年建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员2人/次，全面完成全年党建工作任务。
项目效益情况
通过党组织活动，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，上级党组织和本支部党员满意度达95%。
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：2018决算公示.xls
