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公开时间：2019年9月10日

第一部分部门概况.................................................................................................................................................. 4

一、基本职能及主要工作........................................................................................................................................ 4

二、机构设置.........................................................................................................................................................5

第二部分 2018年度部门决算情况说明.......................................................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................................................................................6

二、收入决算情况说明............................................................................................................................................6

三、支出决算情况说明............................................................................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................................................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................................................................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................................................................15

十一、其他重要事项的情况说明.............................................................................................................................29

第三部分名词解释.................................................................................................................................................31

第四部分附件.......................................................................................................................................................34

附件1...................................................................................................................................................................34

附件2...................................................................................................................................................................36

第五部分附表.......................................................................................................................................................37

一、收入支出决算总表..........................................................................................................................................37

二、收入总表.......................................................................................................................................................37

三、支出总表.......................................................................................................................................................37

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................................................37

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...............................................................................................37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................................................................37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................................................................37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................................................................37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................................................................37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................................................................37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................................................................................37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................................................................._37

十三、国有资本经营预算支出决算表......................................................................................................................37

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、 提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

年来，在县委、县政府的坚强领导下，我乡认真贯彻落实省委十一届三次全会、市委七届七次全会和县委十二届四次、五次全会精神，紧紧抓住发展这一要务，围绕脱贫这一主线，组织带领全乡广大干部和党员群众，坚持以脱贫攻坚统揽全局，务实苦干、破难攻坚，夯基础，培产业、助增收、谋发展，圆满完成了各项目标任务，乡域经济、社会持续加快发展、燕子幸福宜居指数大大提升。

1.聚力决胜脱贫攻坚，加快小康进程

针对贫困村、建卡农户致贫原因，强化财政投入，2018年全乡共投入财政资金1367.988万元，引领脱贫攻坚实效提升，增强经济发展后劲。一是夯实基础设施，投入财政资金693.86万元。2018年硬化道路3.95公里、联户路4.05公里，新（改）建道路8.5公里，建成便民桥1座；新建安全饮水工程18处，新增供水管网82公里，建蓄水池25口，修渠堰1公里、山坪塘2座；新（改）建10千伏线路3.2公里、低压线路26公里、户表工程124户。二是提升住居环境，投入财政资金273.328万元。实施易地搬迁安置8户31人；实施农村危旧房改造38户，其中新建22户、维修加固16户；硬化院坝2060平米、整治阴阳沟990米、改厨改厕27户，新建垃圾屋6个。三是规范活动阵地，投入财政资金203.8万元。改造乡综合办公楼，新建村“1+6”公共服务中心2个、文化室2个、文化广场3个，新（改）建卫生室2个，目前均已投入使用。

2.聚力决胜转型发展，全面振兴经济

加快供给侧结构性改革，精心谋划储备项目，实现以煤炭资源为主导的工业经济稳中有增。扶持规上企业泰峰煤矿实现产值5274万元、利润564万元，完成泰峰、二坪山等企业工业投资2523万元，项目入库3123万元，招商引进到位资金2236万元，全社会固定资产投资2236万元，新开工投资500万元以上项目1个（双全道地药材园），新签约投资500万元以上项目1个（鑫盛煤业技改），新储备投资500万元以上项目2个（龙洞山云南杉、青松芍药园）。

3.统筹事业，着力构筑社会保障

全面完成政策性农业保险、居民保险、小额意外保险，参保率达100%。申请公益性岗位43人。农村低保动态管理，有农村低保385户419人、城镇低保4人，发放低保金51.8万元；医疗救助58人，救助资金6万元；临时救助因病、因学、因灾困难群众346人，救助金17万元。农村五保供养64人。足额兑现高龄补贴、重度残疾护理补贴。完成退役军人、优抚对象信息登记。

鼓励“大众创业.万众创新”，加大劳务输出、技术培训，促进城乡人员广泛就业。劳务输出2823人实现收入6625万元。农民实用技术培训3300人次。参加电商培训9人、电焊工培训60人，农村劳动力转移就业294人，城镇新增就业10人、城镇失业人员再就业3人、就业困难人员就业1人、青年劳动者技能培训30人，城镇登记失业率控制在4%以内。

落实320名义务教育阶段住校生生活补助、义务教育学生享受营养早餐和国家免费教材及学杂费减负等教育补助，“雨露计划”补助23人次1.725万元，教育扶贫救助16人，巩固提升“义务教育均衡发展”成果。优质运行“四川省科技在线”平台，科技特派团、驻村农技员、科技信息员等科技人员进村入户为农服务，建好村“农民夜校”。深入推进农村文化“2131工程”，规范化建设农家书屋7个，组织“脱贫攻坚五下乡”、乡中心校“六一文艺汇演”等文体活动。

全面落实计划生育奖励扶助政策，健全农村公共卫生和医疗服务体系，推进卫生健康事业发展。

落实建卡贫困人口961人医疗政策；建立居民家庭健康档案5278个，为269户贫困户做好“家庭医生保健”签约式服务；实施红十字初级卫生救护“百万培训”250人次；落实计生奖扶175人、特扶5人，孕优检查40人；人口自然增长率0.3‰。

4.全力维稳，着力实现社会和谐

以社会治安综合治理、维护社会和谐稳定、防范和处理邪教、普法依法治理、人民调解等为重点，坚持依法行政，加大依法治乡、治村工作力度，强化法治宣传教育，深化“三进三到”，认真做好“七五”普法宣传和“法律七进”活动，积极开展扫黑除恶专项斗争，全面提升社会治理法治化水平。完善了社会稳定风险评估工作流程，把重大决策社会稳定风险评估作为决策出台的前置程序和刚性门槛。充分发挥法律顾问作用，防范政府决策的法律风险。防邪、禁毒、国安、保密等工作有序推进。严厉打击违法犯罪活动，着力打造“平安燕子”。

构筑信访维稳“安全网”，坚持“下访”和“大接访”相结合，积极排查、努力化解，全力维护社会和谐稳定。真正放下架子、沉下身子，了解群众的冷暖诉求，及时化解社会矛盾，维护人民群众合法权益。全年未发生重大信访案件，无上京、到省、到市群访集访案件，到县信访案件大幅减少，同比下降60%。

牢固树立“安全第一”思想，认真落实安全生产“一岗双责，党政同责，失职追责”、“五级五覆盖”责任体系，巩固“平安燕子”建设成果。组织参加安全培训30次，发放安全知识手册1000余份(本)。扎实开展道路交通安全、煤矿安全等专项整治活动，做好防汛抗旱、地质灾害防治、森林防火、消防和防震减灾等工作，落实好食品药品和农产品安全监督管理，坚决遏制重特大安全事故发生。协同部门安全执法12次，签订各类安全告知书150余份，开展安全隐患大排查47次，全年无一例安全责任事故发生，确保群众生命财产安全。

二、机构设置

旺苍县燕子乡人民政府独立编制机构数4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入燕子乡2018年部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计497.15万元。与2017年相比，收、支总计各减少76.23万元，下降18.29%。主要变动原因是为本年部分未列支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）                                    单位：万元

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计447.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计401.7万元，其中：基本支出336.53万元，占83.78%；项目支出65.17万元，占16.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计497.15万元。与2017年相比，收、支总计各减少76.23万元，下降18.29%。主要变动原因是为本年部分未列支。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）        单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出401.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少124.97万元，下降23.73%。主要变动原因是年底资金紧缺，相关资金应支未支。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况                    单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出401.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出128.28万元，占31.93%；

国防支出（类）0.4万元，占0.1%；文化体育与传媒支出（类）1.62万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出39.58万元，占9.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.54万元，占3.62%；城乡社区支出（类）3万元，占0.75%；农林水支出（类）172.01万元，占42.82%；资源勘探信息等支出（类）27.56，占6.87%；住房保障支出14.71万元，占3.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为401.7万元，完成预算80.8%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为82.79万元，完成预算90.48%，决算数小于预算数的主要原因是1人退休。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算41.67%，决算数小于预算数的主要原因是1人退休。

5.一般公共服务（类）财务事务（款）事业运行（项）：支出决算为14.33万元，完成预算99.31%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分未列支。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为26.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为2.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为2.94万元，完成预算76.92%，决算数小于预算数的主要原因是1人退休。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为24.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为101.7万元，完成预算61.17%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分未列支。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为27.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出336.53万元，其中：

人员经费278.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费58.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.5万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.5万元，完成预算100%，主要原因是按规定开展公务接待，公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待155批次，1080人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看每个部门按照不同的职能划分职权，确保在日常工作开展中职责清晰，杜绝了推诿扯皮的情况，办事效率明显提升，群众上访情况明显减少。通过开展乡镇村民一家的活动，让村民参与进来，让他们了解我们的工作情况，增进了彼此的了解。按照国家脱贫攻坚政策，我乡严格按照政策规定执行异地搬迁、房屋新建等，明显提升了乡镇的经济情况，为奔小康做好了充分的准备，实现人民共同富裕。本单位资金使用情况严格按照年初预算情况执行，在书记的领导下，我乡工作开展顺利，厉行节约，并做好日常的账务处理，保证账账相符、账实相符。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看我乡按财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，在后期的绩效目标监控当中，未发现问题且绩效目标真实、可行、科学。

1.食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了食品安全的安全性，降低了本乡的卫生安全风险性。发现的主要问题：食品安全检查过程中有些商户没有意识到食品安全的重要性。下一步改进措施：今后通过挂横幅以及入户宣传的方式，让商户意识到食品安全的重要性。

2.炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了职工生活水平，促进全乡各项工作开展。发现的主要问题：食堂卫生有待提高。下一步改进措施：督促食堂整改好卫生，为职工提供一个良好的就餐环境。

3.人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，更换的参加行使国家权力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4.基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2018年的征兵任务，积极开展了兵役登记工作，做好了退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造了良好的参军拥军氛围，发现的主要问题：参军的积极性不是特别高。下一步改进措施：积极宣传参军的优点，提高参军的积极性。

5.健康生活高效工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了人民体质，强化了与人民群众的联系，乡人员相互团结，有助于促进和谐的乡村关系。发现的主要问题：举办活动次数不多。下一步改进措施：增加举办活动的次数，让职工与群众关系跟贴近。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县燕子乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2	执行数:	0.2
	其中-财政拨款:		0.2	其中-财政拨款:	0.2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过实施食品安全抽检计划，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题。			保障了食品安全的安全性，降低了本乡的卫生安全风险性。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展食品药品安全宣传活动	4次	4次
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	12次	12次
			对乡政府食堂进行安全检查	1次/月	1次/月
			对村办酒宴的食品进行安全抽查	8次/年	8次/年
		质量指标	食品药品合格率	≥100%，确保区域内无问题食品，保障群众的食品安全	≥100%，确保了区域内无问题食品，保障群众的食品安全
			对置办宴席人员进行培训、抽查	培训人员安全意识提高，参训期间用群众通俗易懂的方式进行培训，保证培训工作的顺利完成	提高了培训人员安全意识，保证培训工作的顺利完成
		时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
		成本指标	监督检查的运行费用	55元/次	55元/次
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	确保辖区内无食品药品安全事故，保障食品安全	本辖区18年未发生食品安全问题
		可持续影响 指标	食品药品安全期限	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故	本辖区18年未发生食品安全事故
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%	满意
		满意度指标	检查对象满意度	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县燕子乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高职工生活水平，促进全乡各项工作开展。			提高了职工生活水平，促进全乡各项工作开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请炊事员	4次	4次
		质量指标	食品安全合格率	=100%	100%
			工作日营业率	≥100%	100%
		时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
		成本指标	炊事员劳务费	2.5万元	2.5万元
	效益指标	社会效益 指标	为乡干部提供一日三餐	方便乡、村干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展	方便了乡村干部就餐，提供了后勤保障，促进了各项工作开展
		可持续影响 指标	确保乡干部的饮食健康	≥1年，确保食品安全，不发生食物中毒事件	未发生中毒事件
	满意度指标	满意度指标	乡干部满意度	≥99%，对食品提供时效、数量、质量满意	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县燕子乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.06	执行数:	1.06
	其中-财政拨款:		1.06	其中-财政拨款:	1.06
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。			保证了人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，更换的参加行使国家权力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参加人民代表大会培训会	≥1次，44人
			开展扶贫监控	5次/年	5次
			慰问贫困户	4次/年	4次
		质量指标	培训开展的效果	丰富人大代表业务知识，提高工作积极性	丰富了人大代表业务知识，提高了工作积极性
			脱贫攻坚工作开展情况	经过人大代表的监督，有效保证了脱贫攻坚工作的正常开展	保证了脱贫攻坚工作的正常开展
		时效指标	培训时间	按照文件要求参加培训	培训完成
			脱贫攻坚监测时间段	实时监测，不定期抽查脱贫攻坚相关报表，实地走访	实地监测6次
		成本指标	人大代表工作运行经费	240元/人	未超标准
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	提高干部的党性意识，保证工作的有效开展，提高干部工作积极性。	提高了干部的党性意识，保证了工作的有效开展，提高了干部工作积极性。
			对脱贫攻坚工作的推进作用	积极响应脱贫攻坚政策，保障脱贫攻坚工作有效开展	保障脱贫攻坚工作有效开展
		可持续影响 指标	确保人大代表工作正常开展	≥1年，保证人大代表工作正常开展	工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	上级部门对乡人大工作满意率≥95%	满意
		满意度指标	群众满意度	全乡群众对乡人大工作满意率≥95%	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县燕子乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成了2018年的征兵任务，积极开展了兵役登记工作，做好了退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造了良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	适龄应征入伍青年	应征入伍上站20人以上	应征入伍上站20人
			体检合格入伍人数	应征入伍10人以上	应征入伍2人
		质量指标	兵役登记率	=100%	100%
			大学生征集比率	≥40%	征集大学生1人
			高中生及以上文化程度（含中专）	≥90%	高中生及以上文化程度（含中专）2人
		时效指标	完成时间	2018年8月前	8月底前已完成
		成本指标	征兵工作经费	200元/人	未超标
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	充实了我国国防力量
		可持续影响 指标	适龄青年积极参军	适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达95%以上	适龄青年积极参军
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	县级主管部门对征兵工作满意率≥99%	满意
		满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥99%	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			健康生活高效工作经费
预算单位			旺苍县燕子乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.02	执行数:	1.02
	其中-财政拨款:		1.02	其中-财政拨款:	1.02
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过举办篮球赛和广场舞项目来增强人民体质，强化与人民群众的联系，乡人员相互团结，形成和谐的乡村关系。			增强了人民体质，强化了与人民群众的联系，乡人员相互团结，有助于促进和谐的乡村关系。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办篮球赛	秋季1次，职工参与10人以上	10人参加
			举办广场舞活动	夏季1次，乡干部和群众共同参加15人以上	20名群众和职工参加
		质量指标	篮球赛举办对工作开展的积极影响	职工参与率90%以上，开展顺利，参与程度高，对工作有积极影响	年轻干部全部参加
			广场舞活动举办的亲民影响	活动完后效果明显，拉近了与群众的关系，体现了构建新农村建设的情况。	拉近了与群众的关系，体现了构建新农村建设的情况。
		时效指标	篮球赛举办时间	2018年9月中旬，为期三天	举办时间为2019年9月13日-9月15日
			广场舞举办时间	2018年6月初，活动时限两天	2018年6月8日-9日
		成本指标	举办篮球赛所需活动经费	篮球器具和服装6000元/年	买篮球器具和服装花费6000元
			举办广场舞所需活动经费	广场舞经费每4200元/年	举办广场舞所用经费4200元
	效益指标	社会效益 指标	团结群众、建设和谐农村	强化与群众的联系，符合社会主义新农村建设	强化了与群众的联系，符合社会主义新农村建设
		可持续影响 指标	提高身体素质和新农村建设	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年	提高了身体素质和新农村建设
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	对篮球赛和广场舞开办过程、结果满意，满意率≥95%	满意
		满意度指标	职工满意度	对篮球赛和广场舞开办过程、结果满意，满意率≥95%	满意

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县燕子乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公共运维项目开展了绩效评价，《公共运维项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县燕子乡人民政府机关运行经费支出58.09万元，比2017年减少48.95万元，下降45.73%。主要原因是提倡高效节能运行，精减开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县燕子乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县燕子乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类：人大事务(款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务类：人代表工作（项）指人大代表开展各类巡视等方面的支出。

11.一般公共服务类：政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位基本支出。

12.一般公共服务类：政府办公厅（室）及相关机构事务(款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务类：财政事务(款）财政委托业务（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14.一般公共服务类：财政事务(款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务类：群众团体事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

16.一般公共服务类：党委办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

17.国防支出类：国防动员(款）兵役征集（项）指兵役征集等方面工作。

18.文化体育与传媒支出类：文化(款）群众文化（项）指群众文化方面的支出。

19.文化体育与传媒支出类：文化(款）其他文化支出（项）指项目以外其他用于文化方面的支出。

20.社会保障和就业支出类：民政管理事务(款）老龄事务（项）指老龄事务方面的工作。

21.社会保障和就业支出类：行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）实施养老保险制度各单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出类：政事业单位离退休(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出类：抚恤(款）死亡抚恤（项）指用于军烈属和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费。

24.社会保障和就业支出类：义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出类：自然灾害生活救助(款）中央自然灾害灾后重建补助（项）指用于自然灾害恢复重建的补助支出。

26.社会保障和就业支出类：残疾人事业(款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出类：计划生育事务(款） 计划生育服务（项）指计划生育服务人员补助金支出。

28.医疗卫生与计划生育支出类：食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）指用于食品安全防控。

29.医疗卫生与计划生育支出类：行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）指行政单位医疗保险经费支出。

30.医疗卫生与计划生育支出类：事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险经费支出。

31.农林水支出类：农业(款）事业运行（项）指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32.农林水支出类：农村综合改革(款）对村民委员会和村党支部的补助（项）对村民委员会和村党支部的补助支出。

33.农林水支出类：其他农村综合改革支出（项）指用于其他农业综合改革方面的支出。

34.资源勘探信息等支出类：安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）指用于安全监管方面的支出。

35.住房保障支出类：住房改革支出(款）住房公积金（项）指单位干部住房公积金支出。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

燕子乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我乡由党政综合办公室、财政所、农业服务中心、社事服务中心、便民服务中心等机构构成。

（二）机构职能。

我乡的机构职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

我乡核定人员编制25人，其中行政编制15人，事业编制10人。截至目前我乡实有人数23人，其中行政编制12人，事业编制11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年年初财政预算422.02万元，调整预算为447.43万元，相比2017年增加13.34万元，增长3.07%。

（三）部门财政资金支出情况。

2018年决算支出为401.7万元，其中基本支出为336.53万元，项目支出为65.17万元；2017年决算支出为526.67万元，2018年决算支出减少124.97万元，减少23.73%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据《旺苍县预算绩效目标管理办法的通知》（旺财预﹝2017﹞16号）文件精神，我乡对该项工作高度重视，认真组织开展了绩效评价工作。

1.资料搜集

评价资料是对相应评价指标进行评分的依据。资料搜集包括以下步骤。

（1）明确每一末级指标（评分时直接评分的指标）所对应的评价资料，确保每一末级指标都有明确对应的支撑资料。

（2）开展资料收集工作。

围绕确定的末级指标，对于能够由被评价方提供的资料，将资料清单提供给被评价方，要求限期提供。对于不同类型的资料应要求全部提供；如对于内容较多的同类型资料，可按一定比例进行现场抽查。

对于来自利益相关者的观点，可设计访谈内容，制定访谈计划，根据部门利益相关者的范围，有重点地、科学地抽取必要数量的利益相关者进行访谈，规范填制访谈问卷。

对于利益相关者人数众多的情况，可设计调查问卷，进行问卷调查。

对于具体项目的产出目标完成情况，需进行现场检查或测量，勘查前需制定检查方案，明确具体的检查内容和方法。对于不同类型的内容，应全面检查；如果需检查内容较多，可选定科学合理的检查比例进行抽查。

2.核实数据

对2017年度部门整体支出数据的准确性进行核实，并进行分析。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。通过检查基本支出、项目支出相关账目，收集整理相关资料，对照绩效自评指标计分表，逐项进行了客观自评，并通过分析形成了评价结论。

（三）部门支出绩效评价自评得分情况（参照附件1）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	2
		结转资金使用率（3分）	3	2
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	1
		非税收入上缴情况（1分）	1	1
		非税收入计划完成情况（2分）	2	2
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	0
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	1.5
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	9
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	1
		社会效益（2分）	2	1
		生态效益（2分）	2	1
		机关整体满意度（7分）	7	3
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	5
合计			100	84.5

（二）专项预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照2018年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2018年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（三）结果应用情况。

1．绩效目标管理。2018年我乡农村公共运行维护项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全乡的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照2018年旺苍县部门支出绩效评价指标体系要求和办法，我乡自评得分84.5分。

（二）存在问题。

（1）由于我乡离县城较远，且无任何金融机构，缺乏金融服务，农民存取款和乡镇机关汇兑极大不便，群众难以方便地享受到基础性金融服务，建议增设便民金融网点。

（2）我乡基础设施较差，各项事业发展正在起步，项目多、战线长、任务重，而我乡纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，建议加大对我乡的财政政策倾斜力度。

（三）改进建议。

（1）建议增设便民金融网点。

（2）建议加大对我乡的财政政策倾斜力度。

附件2

2018年农村公共运行维护项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：农村公共运行维护项目在7个村实施，上级拨付资金为33万元，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全乡的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

2018年农村公共运行维护项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标（15分）	公共运行维护个数（5分）	5
		覆盖村社（5分）	5
		合理性（5分）	5
	质量指标（10分）	符合验收标准	9.5
	时效指标（10分）	完成时间	10
	成本指标（10分）	公共运行维护总投资	9.5
	社会效益指标（10分）	改善了全乡的基础实施	9
	可持续影响指标（15分）	可持续情况	13
满意度指标（30分）	满意度指标（30分）	老百姓满意度	28

（二）绩效分析

1、项目决策

农村公共服务运行项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

近年来，特别是灾后重建以来，各级加大了对农村公路、水利等公共服务设施建设投入力度，但由于缺乏资金支持、运行维护机制不健全等原因，普遍存在重建设、轻管护的问题。农村公共服务设施使用效益不高、毁损严重。

开展示范试点，目的就是要建立促进农业生产、方便村民生活的公共服务运行维护体系，建立保障有力、满足农村公共服务运行维护需要的公共财政投入保障体系，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。

2、项目管理

农村公共运行维护项目在7个村7实施，上级拨付资金为33万元，财政授权支付33万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

农村公共运行维护项目在7个村实施，项目完成时间为2018年12月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达98%。

四、 存在主要问题

无

五、 相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表