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旺苍县经济商务和信息化局2018年度部门决算编制说明
发布时间:2019-09-04 来源:县经济商务信息化局 点击量:1733

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构调整。牵头产业园区建设服务,统筹大、中、小企业协调发展,协调项目建设发展,加快软件和信息服务业发展,加快推进全县信息化建设。拟定全县工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施;拟定并实施全县科学技术中长期发展规划、计划,组织开展对全县重大科学技术计划项目进行方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策,负责全县科学技术普及申报、管理工作;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。完成上级部门和县上交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况:2018年以来,我局按照高质量发展的要求,秉持“发展绿色产业、推动产业绿色发展”理念,深化供给侧改革,落实省市“项目年”工作部署,积极抢抓承接成都产业转移重大机遇,在做大总量中调结构,在扩大增量中促转型,全力促进实体经济持续快速发展,工业经济实现稳中有进、进中向好的发展势头。

1、主要指标完成情况

(1)工业经济稳中向好。规上工业总产值全年完成121亿元,同比增加18%;规上工业增加值增速实现11.8%;工业利润总额实现6.6亿元,同比增长19%;战略性新兴产业产值实现11.6亿元,同比增长15%;单位工业增加值能耗降幅为4.5%,远超3%的任务目标;新进规企业9户,超目标任务1户,新增亿元以上企业6户,超目标任务2家。

(2)投资引擎驱动增强。全年工业投资累计完成26.80亿元,同比增长80.8%,增速居全市第一;其中技改投资14.20亿元,同比增长29.9%。预计全年完成工业投资28亿元、技改投资17亿元。

(3)园区承载能力提升。今年以来,我县加大拓展园区面积,新增园区面积500亩,园区基础设施建设投入11000万元,累计供地200亩。全面完成目标任务。

(4)成广合作再创佳绩。全年已签约项目63个,完成年度目标50个的126%,已落地开工项目36个,完成全年目标25个的144%,全年已竣工投产项目14个,完成全年目标的140%。

(5)民营经济取得突破性成就。民营经济增加值占GDP比重达58.5%,位列全市第一,民间投资占全社会投资的49.1%。2018年我县被四川省委、省政府评为“促进民营经济发展先进县”,四川米仓山茶业集团董事长何旭伦被评为“优秀民营企业家”。

二、机构设置

本单位2018年财政决算一级预算机构一个,无下属二级预算机构。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各1675.53万元。与2017年相比,收、支总计各减少5837.24万元,下降77.70%。主要变动原因是置换债券减少。


(图1:收、支决算总计变动情况图)


二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1429.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1429.46万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


(图2:收入决算结构图)


三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1298.47万元,其中:基本支出512.03万元,占39.43%;项目支出786.44万元,占60.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计各1675.53万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1317.24万元,下降44.01%。主要变动原因是商务职能划出,项目资金减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1298.47万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少1694.30万元,下降56.61%。主要变动原因是商务职能划出,项目资金减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1298.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出473.92万元,占36.50%;社会保障和就业(类)支出263.71万元,占20.31%;医疗卫生支出35.21万元,占2.71%;资源勘探信息等支出449.80万元,占34.64%;商业服务业等支出42.72万元,占3.29%;住房保障支出33.11万元,占2.55%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1298.47万元,完成预算90.84%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为375.48万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为73.44万元,完成预算90.60%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转(三供一业供电改造项目评审费结转7.62万元)。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为25万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为52.45万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为15.78万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为156.63万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为38.85万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为35.21万元,完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为379万元,完成预算64.68%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转。

10.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为20.80万元,完成预算100%。

11.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为50万元,完成预算24.15%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转。

12.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):支出决算为42.72万元,完成预算99.95%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为33.11万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出512.03万元,其中:

人员经费458.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费53.89万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.50万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算13.50万元,占100%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)


1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13.5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算相比2017年无变化。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待155批次,1699人次(不包括陪同人员),共计支出13.5万元,具体内容包括:接待省、市各级部门工作检查、调研等,共计13.5万元。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对工业发展协调、关破企业工作等项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看优化了产业结构发展,提高了资金绩效,实现了工业发展稳中求进。本部门还自行组织了7个项目绩效评价,从评价情况来看做到了事前评估、事中监督、事后梳理的良好绩效管理流程。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“工业发展协调”“关破企业工作”“企业技改项目申报”等7个项目绩效目标实际完成情况。

1.    企业技改项目申报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了全县工业投资增速,发现的主要问题:技改项目效益不够高。下一步改进措施:加强技改投入,提高技改项目效益。

2.    企业报表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,获得了最新的企业报表数据,掌握了企业最新的动态,发现的主要问题:企业报表数据反映不够完整、全面。下一步改进措施:增强报表数据的全面性、提高各项数据的覆盖率。

3.离退休人员管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效管理了离退休人员,发现的主要问题:离退休人员管理情况复杂。下一步改进措施:加强对离退休人员的管理,有效理清离退休人员的工作经费。

4.电力、商务执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,协调了电网企业和发电企业日常生产调度、监督分析了全县电力运行情况,发现的主要问题:在电力运行中协调力度不够。下一步改进措施:增强协调能力,加强监管力度。

5.党组织工作(含纪检监察工作)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.24万元,执行数为8.24万元,完成预算的100%。通过项目实施,落实开展了“党员扶贫”工作,发现的主要问题:党组织活动开展不够充分。下一步改进措施:定期开展党组织活动,加强党性修养。


项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)


项目名称

企业技改项目申报

预算单位

旺苍县经济商务和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

2.4万元

执行数:

2.4万元

其中-财政拨款:

2.4万元

其中-财政拨款:

2.4万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、全县工业投资增速5%以上;2、全县规模工业增加值能耗下降2%以上;3、企业技改项目申报3个以上;4、协助1个以上企业完成省、市、县级企业技术中心的认定;5、扶持3个企业进规入库

1、全县工业投资增速5%以上;2、全县规模工业增加值能耗下降2%以上;3、企业技改项目申报3个以上;4、协助1个以上企业完成省、市、县级企业技术中心的认定;5、扶持3个企业进规入库

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


数量指标

全县工业投资增速

5%以上

5%以上

全县规模工业增加值能耗下降

2%以上

2%以上

企业技改项目申报

3个以上

3个以上

企业完成省、市、县级企业技术中心的认定

1个以上

1个以上

扶持企业进规入库

3个

3个

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

成本指标

企业技改项目申报工作

全年申报3家

全年申报3家

效益指标

经济效益指标

促进经济发展

GDP完成目标任务,实现增长。

GDP完成目标任务,实现增长。


社会效益

指标

完成企业技改项目

提高企业生产效率

提高企业生产效率

生态效益指标

全县规模工业增加值能耗下降

节能减排,改善生态环境

节能减排,改善生态环境

满意度指标

服务对象

满意度指标

公众满意度

≥90%

≥90%

部门满意度

≥90%

≥90%








项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)


项目名称

企业报表

预算单位

旺苍县经济商务和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

2.4万元

执行数:

2.4万元

其中-财政拨款:

2.4万元

其中-财政拨款:

2.4万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、督促企业数据录入12次;2、维护更新企业报表数据录入系统12次;3、协助审计下属企业报表数据12次

1、督促企业数据录入12次;2、维护更新企业报表数据录入系统12次;3、协助审计下属企业报表数据12次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

督促企业数据录入

12次

12次

维护更新企业报表数据录入系统

12次

12次

协助审计下属企业报表数据

12次

12次

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

成本指标

电话、网络使用费

确保通信畅通

确保通信畅通

系统运营维护费

确保系统运营正常

确保系统运营正常

资料费

确保正常办公

确保正常办公

社会效益

指标

督促企业数据报表

促进经济健康、高效发展

促进经济健康、高效发展

经济效益指标

统计企业报表数据

摸清GDP增长值

摸清GDP增长值

满意度指标

服务对象

满意度指标

公众满意度

≥90%

≥90%

部门满意度

≥90%

≥90%




项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)


项目名称

离退休人员管理

预算单位

旺苍县经济商务和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

4.8万元

执行数:

4.8万元

其中-财政拨款:

4.8万元

其中-财政拨款:

4.8万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、慰问离退休人员84人;2、发放84人退休金;3、缴纳84人保险;4、安排退休支部61人参与支部活动

1、慰问离退休人员84人;2、发放84人退休金;3、缴纳84人保险;4、安排退休支部61人参与支部活动

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


数量指标

慰问离退休人员

84人

84人

发放退休金

84人

84人

缴纳保险

84人

84人

安排退休支部参与支部活动

61人

61人

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

成本指标

物资采购

全年1次

全年1次

效益指标

社会效益

指标

落实各项待遇,维系单位发展稳定

实现离退休人员各项生活有保障,促进社会稳定和谐

实现离退休人员各项生活有保障,促进社会稳定和谐

满意度指标

满意度指标

主管部门满意度

≥90%

≥90%

离退休人员满意度

≥90%

≥90%





项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)


项目名称

电力、商务执法

预算单位

旺苍县经济商务和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

8万元

执行数:

8万元

其中-财政拨款:

8万元

其中-财政拨款:

8万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、全年全覆盖2次检查全县电力企业生产运营;2、协调电网企业和发电企业日常生产调度;3、监督分析全县电力运行情况;4、协调处理电力运行和电网运行中的重大问题,全年处理县内重大问题完成率80%以上

1、全年全覆盖2次检查全县电力企业生产运营;2、协调电网企业和发电企业日常生产调度;3、监督分析全县电力运行情况;4、协调处理电力运行和电网运行中的重大问题,全年处理县内重大问题完成率80%以上

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


数量指标

全年全覆盖检查全县电力企业生产运营

2次

2次

协调处理电力运行和电网运行中的重大问题

全年处理县内重大问题完成率80%以上

全年处理县内重大问题完成率80%以上

依法管理供电营业区域划分工作

做到年初有规划年终有总结

做到年初有规划年终有总结

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

成本指标

电力、商务执法聘请专家

全年聘请专家督导不少于2次

全年聘请专家督导不少于2次

效益指标

社会效益

指标

保障全县电力运行平稳,商务营运规范

电力平稳运行,调度高效,商务执法有力有效

电力平稳运行,调度高效,商务执法有力有效

满意度指标

服务对象

满意度指标

公众满意度

≥90%

≥90%

部门满意度

≥90%

≥90%




项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)


项目名称

党组织工作(含纪检监察工作)

预算单位

旺苍县经济商务和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

8.24万元

执行数:

8.24万元

其中-财政拨款:

8.24万元

其中-财政拨款:

8.24万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、组织开展经信系统党员学习培训活动1次,培训30人以上;2、开展“党员活动日”主题活动5次,参与90人次以上;3、落实开展“党员扶贫”工作,全年参与180人次以上;4、指导下属企业党组织党建工作8次,参与24人次以上;

1、组织开展经信系统党员学习培训活动1次,培训30人以上;2、开展“党员活动日”主题活动5次,参与90人次以上;3、落实开展“党员扶贫”工作,全年参与180人次以上;4、指导下属企业党组织党建工作8次,参与24人次以上;

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


数量指标

组织开展经信系统党员学习培训活动

1次

1次

开展“党员活动日”主题活动

5次

5次

落实开展“党员扶贫”工作

全年参与180人次以上

全年参与180人次以上

指导下属企业党组织党建工作

8次

8次

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

成本指标

慰问困难党员

慰问10人次及以上

慰问10人次及以上

效益指标

社会效益

指标

落实民主公正,保障党内团结


实现党内和谐发展


实现党内和谐发展

满意度指标

服务对象

满意度指标

公众满意度

≥90%

≥90%

部门满意度

≥90%

≥90%



(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《旺苍县经济商务和信息化局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对企业技改项目申报、企业报表等项目开展了绩效评价,《企业技改项目申报项目2018年绩效评价报告》、《党组织工作(含纪检监察工作)项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,旺苍县经济商务和信息化局机关运行经费支出53.89万元,比2017年增加0.77万元,增长1.45%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,旺苍县经济商务和信息化局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,旺苍县经济商务和信息化局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。




第三部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):指除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

10.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业(项): 指除上述项目以外的其他用于制造业方面的支出。

14.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项): 反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

16.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣讲费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件


附件1

旺苍县经济商务和信息化局

2018年部门整体支出绩效评价报告


一、部门概况

(一)机构组成

本单位2018年财政决算一级预算机构一个,无下属二级预算机构。

(二)机构职能

组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构调整。牵头产业园区建设服务,统筹大、中、小企业协调发展,协调项目建设发展,加快软件和信息服务业发展,加快推进全县信息化建设。拟定全县工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施;拟定并实施全县科学技术中长期发展规划、计划,组织开展对全县重大科学技术计划项目进行方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策,负责全县科学技术普及申报、管理工作;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。完成上级部门和县上交办的其他工作。

(三)人员概况

旺苍县经济商务和信息化局下属二级预算单位0个。总编制38名,其中行政编制25名,机关工勤编制3名,事业编制10名(其中:参照公务员法管理的事业编制0名)。在职人员总数37人,其中:公务员26人,机关工勤人员4人,事业人员7人(其中:参照公务员法管理的事业人员0人)。固定资产总额30.74万元。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计1429.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1429.46万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计1298.47万元,其中:基本支出512.03万元,占39.43%;项目支出786.44万元,占60.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定,我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,并经县人大审议通过。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

(二)专项预算管理。

根据专项预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对工业发展协调、关破企业工作等项目开展了预算事前绩效评估及科学分配,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,并及时分配,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(三)结果应用情况。

2018年我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,并自行组织开展绩效自评工作,并予以政府网公开,及时获得反馈结果,提高预算绩效管理水平。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效评价,积极主动配合评价工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

(二)存在问题。

绩效评价工作产生的效应不够强烈,未真正提高部分工作水平。

(三)改进建议。

牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。

五、项目支出绩效评价情况

本部门按要求对工业发展协调、关破企业工作等7个项目开展绩效评价,开展情况良好,各项支出合理,组织和推动了信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,推进了全县工业结构调整,提高了资金使用效率。




附件2

2018年企业技改项目

申报项目支出绩效评价报告


一、评价工作开展及项目情况

企业技改项目申报于下属企业中开展,协助企业完成省、市、县级企业技术中心的认定,扶持企业进规入库。

评价指标:1. 全县工业投资增速;2. 全县规模工业增加值能耗下降;3. 企业技改项目申报;4. 企业完成省、市、县级企业技术中心的认定;5. 扶持企业进规入库;6. 促进企业技术创新和节能降耗;7. 企业技改项目运行聘请专家;8. 推进工业结构调整和产业转型升级;9.服务对象满意度。

评价方法:成立专人绩效评价小组对企业技改项目申报开展绩效评价。

基础数据:企业技改项目申报年初预算2.4万元,年终执行2.4万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

企业技改项目申报开展良好,各项支出合理,企业技改项目申报开展积极有效,推进了工业结构调整和产业转型升级,引进了新型产业技术,提高了服务对象满意度,检查得分97分。

单位名称/

项目名称

旺苍县经济商务和信息化局党组织工作(含纪检监察工作)

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

7

社会效益(可选项)

6

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

7

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度   

10

9

总分

97


(二)绩效分析

1、项目决策

企业技改项目申报是坚持技术进步的要求下,不断地对产品性能、生产工艺、技术装备、生产建筑、公用设施、劳动条件和环境保护等采用新的技术进行革新改造,以保持其技术进步,使企业产品在技术性能、质量和成本方面保持先进水平。

企业技改项目申报的绩效目标设置包含促进企业技术创新和节能降耗,及推进工业结构调整和产业转型升级,设置确具有明确性和合理性。

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性):企业技改项目申报年初预算2.4万元。

资金使用情况(项目、资金管理的科学规范性):企业技改项目申报年终执行2.4万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况:全县工业投资增速5%以上,完成率100%;全县规模工业增加值能耗下降2%以上,完成率100%;企业技改项目申报3个以上,完成率100%;协助1个以上企业完成省、市、县级企业技术中心的认定,完成率100%;完成时间,2018年12月前,完成率100%;扶持3个企业进规入库,完成率100%。

项目效益情况:社会效益,完成企业技改项目,提高企业生产效率;生态效益,全县规模工业增加值能耗下降,节能减排,改善生态环境;公众满意度,≥90%。

三、存在主要问题

企业技改积极性不高,投入少。企业受资金缺乏、土地指标、项目投入大等因素影响,无力进行技术改造的占大多数。

四、相关措施建议

强化要素保障,提高政策奖励,保障企业在资金、土地、人才、水、电、路等要素需求,做好企业技术改造的后勤保障工作。


附件3

2018年党组织工作

(含纪检监察工作)项目支出绩效评价报告


一、评价工作开展及项目情况

党组织工作(含纪检监察工作)于经信系统中开展党员学习培训活动,以及指导下属企业党组织党建工作。

评价指标:1.组织开展经信系统党员学习培训活动;2.开展“党员活动日”主题活动;3.指导下属企业党组织党建工作;4.聘请老党员讲党课、指导党建工作;5.慰问困难党员;6.帮扶结对村党组织解决实际问题;7.落实民主公正,保障党内团结;8.公众满意度。

评价方法:成立专人绩效评价小组对党组织工作(含纪检监察工作)开展绩效评价。

基础数据:党组织工作(含纪检监察工作)年初预算8.24万元,年终执行8.24万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

党组织工作(含纪检监察工作)开展良好,各项支出合理,党组织活动开展积极有效,落实了民主公正,保障了党内团结,增加了公众满意度,检查得分96分。

单位名称/

项目名称

旺苍县经济商务和信息化局党组织工作(含纪检监察工作)

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

6

社会效益(可选项)

6

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

7

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度   

10

9

总分

96


(二)绩效分析

1、项目决策

党的组织工作是按照党的建设的总要求,以领导班子建设、干部队伍建设、人才队伍建设、党的基层组织建设和党员队伍建设为主要内容的全部实践活动,是党的建设的重要组成部分。党的组织工作不仅与党的组织建设直接相关,而且与党的思想建设、作风建设、制度建设有着密不可分的联系

党组织工作(含纪检监察工作)的绩效目标设置包含经信系统的党员培训活动,及下属企业的党建工作指导,设置确具有明确性和合理性。

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性):党组织工作(含纪检监察工作)年初预算8.24万元。

资金使用情况(项目、资金管理的科学规范性):党组织工作(含纪检监察工作)年终执行8.24万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况:组织开展经信系统党员学习培训活动1次,完成率100%;开展“党员活动日”主题活动5次,完成率100%;落实开展“党员扶贫”工作,全年参与180人次以上,完成率100%;指导下属企业党组织党建工作8次,完成率100%;完成时间,2018年12月前,完成率100%;慰问困难党员,慰问10人次及以上,完成率100%。

项目效益情况:社会效益,落实民主公正,保障党内团结,实现党内和谐发展;受益群体满意度,≥90%。

三、存在主要问题

民主生活会,效果不够理想,质量不够高,讲成绩多,批评和提问少。

四、相关措施建议

定期组织领导班子和全体党员进行集中学习,形成党性修养的自觉习惯,切实做好学习教育活动。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:附表.xls