一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县盐河乡人民政府为一级预算单位，下属二级预算单位0个。总编制25名，其中行政编制14名，机关工勤编制2名，事业编制9名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数20人，其中：公务员12人，机关工勤人员0人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额341.99万元。

主要职能职责如下：盐河乡位于旺苍县北部山区，全乡共辖区内有盐河峡自然风景区，米仓山自然保护区等旅游资源。我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。 

2019年重点工作：一是全面完成精准扶贫目标任务：①配合各帮扶部门做好第一书记管理考核工作；②实现减贫202人、青山村脱贫摘帽；?制定帮扶工作计划，完善贫困户年度脱贫规划；④完成年度雨露计划；⑤落实贫困村“一低、五有”、贫困户“一超、两不愁、三保障、户三有”脱贫标准；⑥完成“五个一批”六个专项年度任务。二是加快农村基础设施建设：①完成硬化村道公路21.3公里，改扩建道路4公里，村级招呼站6个，乡镇客运站1个。②完成人饮池建设21口。③完成盐河村、林园村、林区村综合服务设施新建、民建村综合服务设施改扩建。④完成垃圾屋新建16个、公共厕所1所。⑤完成乡镇卫生院改扩建、乡镇便民服务中心改建。⑥完成易地扶贫搬迁7户28人，危房改造新建1户、改造7户。三是全面完成“民生工程”目标任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4188030元，比2018年收支预算总数增加79543元，主要原因是2019年单位在职实有人数增加，单位预算增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算4188030元，其中：一般公共预算拨款收入4188030元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算4188030元，其中：基本支出4087110元，占97.59%；项目支出100920元，占2.41%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算4188030元，比2018年财政拨款收支预算总数增加79543元，主要原因是2019年单位在职实有人数增加，单位预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4188030元。

支出包括：一般公共服务支出1724195元、国防支出4000元、文化旅游与传媒支出9600元；社会保障和就业支出241512元；卫生健康支出150181元；农林水事务支出1913634元；住房保障支出144908元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款4188030元，比2018年预算数增加79543元，变动的主要原因是2019年单位在职实有人数增加，单位预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1724195元，占比41.16%；国防支出4000元，占比0.09%；文化旅游与传媒支出9600元，占比0.23%；社会保障和就业支出241512元，占比5.76%；卫生健康支出150181元，占比3.58%；农林水事务支出1913634元，占比,45.69%；住房保障支出144908元，占比3.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为97486元，主要用于：人大主席团人员经费及日常公用经费。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为10320元，主要用于：盐河乡人大代表工作经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算936641元，主要用于：政府机关人员经费及日常公用经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算35000元，主要用于：政府伙食团人员补助及扫黑除恶工作经费。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算257792元，主要用于：政府机关事业人员工资福利支出及日常公用经费。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算130528元，主要用于：财政所事业人员工资福利及日常公用经费。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算20000元，主要用于政府群团组织日常公用经费。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算204428元，主要用于:党委人员经费及公用经费。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算40000元，主要用于基层党组织活动经费。

10、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2019年预算2000元，主要用于食品药品安全监督管理工作经费。

11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2019年预算4000元，主要用于征兵工作经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算9600元，主要用于干部职工文体活动经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算241512元，主要用于干部养老保险缴费。  

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算33600元，主要用于计生专干生活补助。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2019年预算110581元，主要用于机关干部基本医疗保险缴费。

16、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2019年预算6000元，主要用于80岁老党员生活补助。

17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）127334元，主要用于农业事业人员工资福利及日常公用经费。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）2019年预算1506300元，主要用于村社干部误工补助、村廉勤监委主任补助、村离职村干部补助及农村公共运行维护项目补助等。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算270000元，主要用于乡镇县级财力补助工作经费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算144908元，主要用于干部住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4087110元，其中：

人员经费2896725元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1190385元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算94000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算94000元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是全乡工作无重大调整事项;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车编制及预算;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车编制及预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为1190385元，比2018年预算1136648元增加53737元，增加4.7%，原因是2019年度公用经费标准提高。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。