一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县福庆乡人民政府，无下属二级预算单位。总编制26名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制12名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数26人，其中：公务员13人，机关工勤人员1人，事业人员12人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）。固定资产总额32.31万元。

基本职能职责如下：按照乡镇机构改革总体要求，旺苍县福庆乡机关设置3个综合办事机构。一是党政办公室。负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作。二是经济发展办公室。负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；三是社会事务与计划生育办公室，加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

  2019年重点工作：：一是抓帮扶、重攻坚、精准扶贫；二是抓转型、强特色，农业经济稳中求进；三是抓项目、惠民生，基础建设提速增质；四是抓服务、强保障，社会事业协调发展；五是抓责任、促落实，和谐社会共建共赢；六是抓机制、强保障，党的建设不断夯实。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算5041452元，比2018年收支预算总数增加145810元，主要原因人员增加，工作力度增强。

（一）收入预算情况

2019年收入预算5041452元，其中：一般公共预算拨款收入5041452元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况

2019年支出预算5041452元，其中：基本支出4938612元，占98%；项目支出102840元，占2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算5041452元，比2018年财政拨款收支预算总数增加145810元，主要原因人员增加，工作力度增强。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5041452元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1381694元、国防支出4000元、文化旅游体育与传媒384296元、社会保障和就业283592元、卫生健康160475元、农林水事务2657240元、住房保障支出170155元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款5041452元，比2018年预算数增加145810元，变动的主要原因是人员增加，工作力度增强。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1381694元，占27%；公共安全支出4000元，占0.08%；文化旅游体育与传媒384296元，占7.6%；社会保障和就业283592元、占5.6%；卫生健康160475元，占3.2%；农林水事务2657240元，占52.7%；住房保障支出170155元，占3.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为11040元，主要用于：对人大代表进行系统培训，保障人代会顺利召开。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为142962元，主要用于：人大人员经费支出及日常运转支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为814834元，主要用于政府人员经费支出及日常行政运转支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为35000元，主要用于提高扫黑除恶整治工作及保障单位干部职工基本伙食及公务接待。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为74205元，主要用于财政人员经费支出及日常运转支出。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为20000元，主要用于团委人员经费支出及日常运转支出。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为241653元，主要用于党委人员经费支出及日常运转支出。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为40000元，主要用于开展三会一课大比武活动、组织党员教育培训等党建工作。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2019年预算数为2000元，主要用于开展食品药品安全宣传。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2019年预算数为4000元，主要用于适龄青年兵役登记、征集优质兵员入伍。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算数为10800元，主要用于举办职工体育活动、体育竞赛活动、参观教育学习活动等。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算数为373496元，主要用于文化站人员经费支出与日常运转支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为283592元，主要用于职工养老保险缴费。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为37800元，主要用于计生专干生活补助。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为49031元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为66444元，主要用于单位公务员医疗保险缴费。

17、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2019年预算数为7200元，主要用于80岁老党员补贴。

18、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为273600元，主要用于农业站人员经费支出及日常运转支出。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为137620元，主要用于水利方面职工的工资和保险支出。

20、农林水支出（类）农村综合改造（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为1916020元，主要用于村社基层公共运行、村社区办公经费及村社干部误工补助支出。

21、农林水支出（类）农村综合改造（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算数为330000元，主要用于乡镇基本财力保障。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为170155元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出5041452元，其中：

人员经费3578612元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1462840元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算66000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算一致,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算66000.00元，较2018年决算无变化，主要原因是工作内容变化不大;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算一致，主要原因是与上年公务活动一致;公务用车购置费预算0元，较2018年决算一致，主要原因是无车辆购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为350000元，比2018年预算264000元增加86000元，增加24%，原因是人员增加，基本业务费标准提高。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十一、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。