一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县发展和改革局下属二级预算单位0个。总编制26名，其中行政编制13名，机关工勤编制2名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数26人，其中：公务员13人，机关工勤人员2人，事业人员11人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额39.87万元。

基本职能职责如下：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况。研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题。提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。负责指导和协调全县招标投标工作。负责承办重大建设项目稽察工作有关事项。研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，研究分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。研究分析县内外市场状况。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡。推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。按照县人民政府规定，负责归口管理县经合局、县以工代赈办公室，指导和协调物价、粮食综合平衡与宏观调控工作。归口管理全县经济信息产业和工程咨询行业。承办县政府交办的其他事项。

2019年重点工作：

1.自加压力，认真谋划2019年项目工作。一是抓好项目投资。2019年，我县在今年投资高速增长的基础上，确定了一个跳起摸高的目标任务，完成全社会固定资产投资增长20%以上。下一步，我局将按照“加快推进一批、新上开工一批、竣工投产一批”的工作思路，积极谋划G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程、白云堡商业综合体等续建项目。力争2019年，我县储备项目将达到500个，计划总投资1580亿元。二是认真筛选省市重点项目。严格按照市发改委《关于做好2019年省、市重点项目申报工作的通知》精神，认真筛选省市重点项目项目22个，总投资324亿元。三是坚定目标狠抓项目集中开工。认真抓好项目集中开工工作，确保每次集中开工项目不少于10个，投资20亿元以上。四是注重产业融合与脱贫攻坚相结合。进一步在全县上下掀起大抓项目、抓大项目的热潮，继续围绕资源优势和产业基础，抢抓川陕革命老区振兴发展机遇，在基础设施、产业发展等方面深度谋划、包装、生成一批重大项目，全力助推我县产业发展和脱贫攻坚工作顺利开展。

2.不遗余力抓好资金争取。扎实做好2019年中央预算内项目争取工作，主动作为与省市发改委搞好沟通衔接，积极主动向上对接，力争2019年争取预算内资金2亿元。

3.齐心协力抓好经济体制改革。一是大力实施创新驱动，以推进军民深度融合发展、建立健全企业为主体的产学研用协同创新体系、探索人才开发新机制为重点和牵引，积极开展创新改革试验，加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式。二是深入推进供给侧结构性改革。建立“去产能”“去库存”“去杠杆”“降成本”“补短板”长效机制。大力实施“互联网+”行动，加快发展新材料、清洁能源、化工、建材、生物医药等特色优势产业。三是统筹推进经济体制领域改革，抓好价格、财税、金融、国企国资体制等方面改革。

4.部门合力抓好经济发展监测预测。

依靠与统计、经信等部门建立的投资分析会商制度，深入分析全县发展的内外部环境，针对国民经济和社会发展的重点、难点问题，开展专题分析，搞好监测预测，提出可操作的对策建议；同时认真围绕新常态下经济发展态势，把握相关政策新导向，注重供给侧改革新要求，科学拟定年度经济社会发展计划草案和目标任务。

5.群策群力抓好城乡统筹。对照市上下达的年度目标，切实加强检查和督导力度，努力将统筹城乡发展各项工作落到实处，确保全年目标任务不落空。

6.尽心尽力抓好低碳发展。一是严格执行能评、环评制度。二是在政策、资金上应对低碳发展项目予以优先支持和倾斜。

7.竭尽全力抓好脱贫攻坚。一是发挥优势，集中力量搞好联系村、联系贫困户的脱贫规划，引导和带领贫困户发扬自力更生、艰苦奋斗的精神，培养他们的“造血功能”早日实现脱贫致富的目标。二是围绕两个村的实际情况，积极协调争取项目资金，动员群众筹资筹劳，着重解决安全饮水、道路交通等问题，努力改善帮扶村的基础设施、村容村貌。三是发挥好东西部扶贫协作牵头作用。认真组织开展全县东西部扶贫协作重大事项研究，跟踪分析重大问题及原因。提出推进各项工作的政策措施建议，为领导小组决策提供参考，组织好领导小组相关会议，督促相关单位落实好领导小组安排布置的重大政策、重点任务、重要工作和领导小组决定的事项，承办好领导组织各项重大活动。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3371935元，比2018年收支预算总数增加827359元，主要原因为人员增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算3371935元，其中：一般公共预算拨款收入3371935元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算3371935元，其中：基本支出3052335元，占90.5%；项目支出319600元，占9.5%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算3371935元，比2018年财政拨款收支预算总数增加827359元，主要原因为人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3371935元。支出包括：一般公共服务支出3149789元、社会保障和就业支出支出7800元、住房保障支出214346元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款3371935元，比2018年预算数增加827359元，变动的主要原因是人员的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3149789元，占93.41%；社会保障和就业支出支出7800元，占0.24%；住房保障支出214346元，占6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2762453元，主要用于：人员工资及保险、公业务费。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为48000元，主要用于：党组织活动经费。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2019年预算数为171600元，主要用于：招投标执法工作、发展和规划工作。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）2019年预算数为100000元，主要用于：深化改革工作。

5、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算数为67736元，主要用于：三支一扶生活补助及保险。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为7800元，主要用于：遗属补助。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为214346元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出3052335元，其中：

人员经费2740335元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费312000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算80000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算80000元，较2018年决算无变化，无变化的主要原因是2019年公务接待工作大致无变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年，无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为312000元，比2018年预算147000元增加165000元，增加112%，原因是人员增加，公业务费标准增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。