一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县陈家岭管理办公室下属二级预算单位0个。总编制15名，其中行政编制4名，机关工勤编制1名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数15人，其中：公务员4人，机关工勤人员1人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员6人）。固定资产总额207.13万元。

基本职能职责如下：

（一）政策宣传，依法行政。学习宣传法律、法规和政策，坚持依法行政，加强政务公开，加强社区居委会的工作指导，提高居民自治能力。

（二）维护稳定，促进发展。坚持群众利益无小事，突出解决居民的切身利益，强化社会治安综合治理，维护社区稳定；加强居民技能培训，引导居民实现劳动再就业，科学制订发展规划，不断提高社区的建设发展。

（三）加强管理，提供服务。加强社区文化和基础设施建设，改善人居环境；增进干群关系，服务居民，提高服务质量。

2019年重点工作：一是认真学习宣传贯彻党的十九大精神和省市县委全会精神；二是加强与改进党的建设，使党务工作适应新形势下街道社区建设的需要；三是切实加强党风廉政建设，坚定推进全面从严治党；四是切实加强意识形态领域工作；五是狠抓社区经济和社会事业发展，全面落实好党的各项惠民政策；六是强化安全生产和社区安全工作；七是持续开展扫黑除恶“扫黄打非”专项斗争；八是繁荣社区文化事业，大力推进精神文明建设；九是加强文教卫生工作，积极支持企事业单位发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2751524元，比2018年收支预算总数减少260897元，主要原因人员和项目减少，经费减少。

（一）收入预算情况

2019年收入预算2751524元，其中：一般公共预算拨款收入2751524元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算2751524元，其中：基本支出2363524元，占85.90%；项目支出388000元，占14.10%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算2751524元，比2018年财政拨款收支预算总数减少260897元，主要原因人员和项目减少，经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2751524元。支出包括：一般公共服务支出5000元、国防支出2000元、社会保障和就业支出196242元、卫生健康支出88303元、城乡社区事务支出1630617元、农林水事务支出717720元、住房保障支出251800元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款2751524元，比2018年预算数减少260897元，变动的主要原因人员和项目减少，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5000元，占0.18%；国防支出2000元，占0.07%；社会保障和就业196242元，占7.13%；卫生健康88303元，占3.21%；城乡社区事务1630617元，占59.26%；农林水事务717720元，占26.09%；住房保障支出251800元，占4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）市场监督管理专项（项目）2019年预算数为5000.00元，主要用于食品药品安全监督工作经费。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项目）2019年预算数为2000.00元，主要用于：征兵工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为196242.00元，主要用于：在职干部养老保险支出。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）2019年预算数为88303.00元，主要用于：村上计生专干务工补助支出及在职干部医疗保险支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区支出（项）2019年预算数为1630617.00元，主要用于：在职人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、城乡社区日常项目支出。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为717720.00元，主要用于：村干部生活补助及廉勤委生活补助。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为111642.00元，主要用于在职干部住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2363524元，其中：

人员经费1943524元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费420000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算36000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,无变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算36000元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是工作业务量无重大变化，未增加接待费用;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为420000元，比2018年预算402717元增加17283元，增加4.29%，原因是公业务费增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。