一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县东河镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制123名，其中行政编制60名，机关工勤编制3名，事业编制60名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数114人，其中：公务员50人，机关工勤人员8人，事业人员56人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额661.39万元。

（一）主要职能职责如下：

党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，监督教育和管理，服从和服务于经济建设，负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

2019年重点工作：

（一）脱贫攻坚:

1、完成年度贫困人口脱贫28户87人，高质量实现红垭村脱贫退出任务。

2、抓好东西部协作扶贫项目，完成杨梅种植1000亩、仙居鸡养殖15000羽的年度任务。

3、完成小额信贷年度任务。

4、完成“五个一批”年度任务。

5、完成年度雨露计划。

6、做好帮扶工作。

7、高质量完成镇村（社区）便民服务中心达标建设。

（二）重点项目：

1、做好省道411线旺苍县城至喻家嘴（苍溪）段公路工程、县气象观测站迁建、孙家坝片区道路及配套设施工程等重点项目建设的前期工作。

2、做好G542东河段公路建设工程、残疾人托养中心、拘留所、看守所、妇幼保健院、颐养园、城区应急备用水源、白云堡商业综合体、凤凰市场片区棚改等24个城市重点项目建设的协调服务工作。

3、做好县城滨江亲水栈道项目、采煤沉陷区综合治理项目、卫生院及城区幼儿园建设项目。

4、全力做好国家级电子商务进农村及智慧市场建设、固体废物生产烧结新型墙体材料异地技改项目等工程项目。

（三）农业农村工作

1、完成粮食生产目标任务。

2、做好农业农村领域的农机、畜牧防疫、沼气、森林防火、防汛等安全生产工作。

3、完成道路交通建设任务。 

4、切实做好农产品质量安全工作。

5、持续做好东河现代农业园区建设。

6、全面落实好各项惠民政策。  

7、围绕产业发展，强化新型经营主体的培育与管理。新培育贫困村专合社1个、家庭农场3户。

8、切实做好农村股份制改革工作。

9、做好河长制工作（春季禁渔及渔业安全发展工作、每月巡河次数不少于3次、每季度召开一次会议）。

10、完成小额人身保险518000元。

11、做好废弃农膜回收、农药包装物、秸秆禁烧等农业面源污染防治工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算22631711元，比2018年收支预算总数增加313476元，主要原因是2018年政策性调资，人员公业务费增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算22631711元，其中：一般公共预算拨款收入22631711元，占100%.

（二）支出预算情况

2019年支出预算22631711元，其中：基本支出21829751元，占96.46%；项目支出801960元，占3.54%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算22631711元，比2018年财政拨款收支预算总数增加313476元，主要原因是2018年政策性调资，人员公业务费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入22631711元。支出包括：一般公共服务支出5914300元、国防支出16000元、文化旅游体育与传媒支出910065元、社会保障和就业支出1477409元、卫生健康支出1187475元、城乡社区支出480000元，农林水事务支出11456481元、交通运输支出20000元、住房保障支出886446元、灾害防治及应急管理支出283535元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款22631711元，比2018年预算数增加313476元，变动的主要原因是2018年政策性调资，人员公业务费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5914300元，占26.13%；国防支出16000元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出910065元，占4.02%；社会保障和就业支出1477409元，占 6.53%；卫生健康支出1187475元，占5.25%；城乡社区支出480000元，占 2.12%；农林水事务支出11456481元，占50.62%；交通运输支出20000元，占0.08%；住房保障支出886446元，占3.91%；灾害防治及应急管理支出283535元，占1.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为88933元，主要用于：人大的基本支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项目）2019年预算数为18960元，主要用于：人大代表经费支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为4426203元，主要用于：政府人员及相关机构的支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为55000元，主要用于：炊事员报酬及扫黑除恶工作经费。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为270174元，主要用于：财政事务基本支出。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算数为116896元，主要用于：本单位三支一扶的各项支出。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为172607元，主要用于：群众团体事务支出。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为553527元，主要用于：党委办公室及相关机构的支出。

9、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为210000元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。

10、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项目）2019年预算数为2000元，主要用于：食品药品安全工作监督经费。

11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项目）2019年预算数为16000元，主要用于：用于兵役征集等方面的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它群众文化（项目）2019年预算数为220565元，主要用于：文化旅游人员及相关工作支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其它文物支出（项目）2019年预算数为282888元，主要用于：博物馆人员工作支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它广播电视（项）2019年预算数为406612元，主要用于：旅游人员工作支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为1477409元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为121800元，主要用于：计生专干生活补助支出。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为352270元，主要用于：计生服务及相关机构的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为670205元，主要用于：单位在职行政人员医疗保险缴费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为670205元，主要用于：单位在职事业人员医疗保险缴费。

20、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2019年预算数为43200元，主要用于：80岁老党员生活补助。

21.卫生健康支出（类）城乡环境卫生整治（款）城乡环境卫生整治（项）2019年预算数为480000元，主要用于：城乡环境卫生整治

22、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为2553811元，主要用于：农业服务中心人员及相关的基本支出。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为730270元，主要用于：水利人员及相关机构的基本支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为6802400元，主要用于：村在职、离职、廉勤监委等村社干部生活补助及村办公经费、农村公共运行维护项目。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算数为1370000元，主要用于：交通管理安全工作、应急抢险、信访维稳等财力补助。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2019年预算数为20000元，主要用于：义渡码头人员经费。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为886446元，主要用于：职工住房公积金支出。

28、灾害防治及应急管理秩序（类）应急管理支出（款）事业运行（项）2019年预算数为283535元，主要用于：应急支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出21829751元，其中：

人员经费16573751元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费5256000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费等支出。

专项项目支出预算801960元(明细项目见附表)。

政府采购预算140000元，主要用于办公设备的购置。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算298000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是严格执行预算；公务接待费预算248000元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是严格执行预算;公务用车运行维护费预算50000元，保有公务用车1辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是：新建南阳现代农业园区建设增加出车次数及脱贫攻坚、安全维稳等用车相关耗费;公务用车购置费预算0元，较2018年决算持平，变化的主要原因是单位未购置车辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为1596000元，比2018年预算1404000元增加192000元，增加13.68 %，原因是。基本标准提高及人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算14000元，主要用于办公设备的购置。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。