一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县白水镇属一级预算单位。总编制57名，其中行政编制29名，机关工勤编制4名，事业编制24名。在职人员总数51人，其中：公务员27人，机关工勤人员4人，事业人员20人。固定资产总额530.67万元。

基本职能职责如下：

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

①党政办公室

负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策和贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；承担镇人大主席团的日常工作。

②经济发展办公室（挂财政所牌子）

负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理等工作，负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作。

③社会事务与计划生育办公室

加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和乡村规划等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面工作。

④信访和群众工作办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室、矛盾纠纷大调解协调中心牌子）

负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

2019年重点工作：一是党建工作，规范党内组织生活制度，作风组织纪律整顿，持续开展培训提能行动，为全镇工作提供方向指引和凝聚干群力量。二是进一步深化脱贫攻坚成效，对标“一超两不愁三保障三个有”“一低五有”、“四个好”等指标要求，高质量完成2019年脱贫攻坚任务，为县脱贫攻坚摘帽贡献力量。三是进一步推进乡村振兴，对照闲乡村振兴战略部署，科学谋划白水振兴工作，促进从业提质提效，农业全面提升，农村全面进步，农民全面发展。四是抓好项目建设，积极做好项目谋划和对接，落实“双体双破”，加强区域内基础建设，以“百镇建设行动”试点镇为契机，抓好农村道路、农业水利、电力通讯等基础设施建设。五是坚决完成脱贫决胜之年目标任务，聚焦小康“三大攻坚战”，经济建设“三大主战场”，使白水镇面貌总体提升。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算9095339元，比2018年收支预算总数增加6681元，主要原因是在职人员变动。

（一）收入预算情况

2019年收入预算9095339元，其中：一般公共预算拨款收入9095339元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算9095339元，其中：基本支出8914779元，占98%；项目支出180560元，占2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算9095339元，比2018年财政拨款收支预算总数增加6681元，主要原因人员调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9095339元。

支出包括：一般公共服务支出3346128元、国防支出8000元、文化体育与传媒支出503309元、社会保障和就业支出640961元、医疗卫生与计划生育支出356538、城乡社区支出336898元、农林水支出3518928元、住房保障支出384577元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款9095339元，比2018年预算数增加6681元，变动的主要原因是人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3346128元，占36.79%、国防支出8000元，占0.08%、文化体育与传媒支出503309元，占5.53%、社会保障和就业支出640961元，占7.05%、医疗卫生与计划生育支出356538，占3.92%、城乡社区支出336898元，占3.7%、农林水支出3518928元，占38.69%、住房保障支出384577元，占4.24。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2019年预算数为72987元，主要用于：人大工资和社会保障缴费。

2.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2019年预算数为11760元，主要用于：人大代表工作经费。

3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2019年初预算数为2416704，主要用于政府工作人员工资、保险、遗属补助及公业务费等。

4、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2019年初预算数为40000元，主要用于炊事员报酬和扫黑除恶专项工作。

5、一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）2019年初预算为215787元，主要用于：单位财政工作人员工资、社保及财政公业务费。

6、一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）2019年初预算数为45156元，主要用于：三支一扶生活补助和保险。

7、一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）2019年初预算数为20000元，主要用于：群团工作经费。

8、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2019年初预算数为431734元，主要用于：党委工资、保险及公业务费。

9、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）2019年初预算数为90000元，主要用于：党委和党组织活动经费。

10、一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）市场监督管理专项（04）2019年初预算数为2000元，主要用于：食品药品安全监督检查工作费用。

11、国防支出（203）国防动员（06）兵役征集（01）2019年初预算数为8000元，主要用于：兵役征集工作费用。

12、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）2019年初预算数为28800元，主要用于：干部群众健康生活高效工作活动开展费用。

13、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2019年初预算数为474509元，主要用于：单位文化广播站干部工资、保险和公业务费用支出。

14、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年初预算数为640961元，主要用于：单位职工养老保险支出。

15、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）2019年初预算数为 48300元，主要用于：村计生专干生活补助。

16、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年初预算数为128079元，主要用于：单位职工医疗保险支出

17、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年初预算数为156159元，主要用于：单位职工医疗保险支出。

18、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2019年初预算数为24000元，主要用于：农村80岁以上老党员生活补助。

19、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2019年初预算数为336898元，主要用于：单位村建环卫中心工作人员工资保险及公业务费用支出。

20、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2019年初预算为544488元，主要用于：单位农业服务中心工作人员工资、保险和公业务费用支出。

21、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2019年初预算为2474440元，主要用于村干部误工补助、村办公费、公共服务项目维护经费及村三职干部新农合、新农保等费用的支出。

22、农林水支出（213）农村综合改革（07)其他农村综合改革支出（99）2019年初预算数为500000元，主要用于综治、维稳、信访、禁毒、城乡环境治理等工作的经费支出。

23、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年初预算数为384577元，主要用于单位职工的住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出8914779元，其中：

人员经费6517637元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费2397142元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出合计1647142元，公共服务项目运行维护支出600000元，公务接待费150000元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算150000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算无差异,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算150000元，较2018年决算无差异，变化的主要原因是严格控制经费开支;公务用车运行维护费预算0元，较2018年决算无差异，变化的主要原因是我镇无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算无差异，变化的主要原因是我镇无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算2397142元，比2018年预算2266094元增加131048元，增加5.78%，原因是公业务费标准增加。

（二）政府采购情况

2019年，我镇无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，我镇无一般公务用车和其他车辆。无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆和价值200万元以上大型设备。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。