一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县龙凤镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制33名，其中行政编制18名，机关工勤编制1名，事业编制14名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数32人，其中：公务员18人，机关工勤人员1人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额289.75万元。

基本职能职责如下：

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2019年重点工作：一是牢牢抓住脱贫攻坚“牛鼻子”，助推镇域全面小康:一要做好教育引导，确保扶贫“志”“智”结合，二要做好产业培育，夯实扶贫“造血”基础。二是紧紧把握民生改善关键点，确保群众满意认可：一要全力做好社会保障工程，全面完善社会保障体系，二要整体推进安全、维稳工作，三要全面推进民主法治建设。三是积极抓住城乡统筹发力点，注重农村优质发展。四是狠狠整治基层基础薄弱点，提升为民服务质效：一要加强对干部职工的思想教育，二要加强对干部的监督，三要加强服务型政府建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算6665559元，比2018年收支预算总数增加216354元，主要原因人员工资增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算6665559元，其中：一般公共预算拨款收入6665559元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算6665559元，其中：基本支出6529999元，占97.97%；项目支出135560元，占2.03%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算6665559元，比2018年财政拨款收支预算总数增加216354元，主要原因人员工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6665559元。支出包括：一般公共服务支出2487072元、国防支出8000元、文化体育与传媒支出79184元、社会保障和就业支出465331元、医疗卫生与计划生育支出308154元、农林水支出3317818元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款6665559元，比2018年预算数增加216354元，变动的主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2487072元，占37.31%；国防支出8000元，占0.12%；文化体育与传媒支出79184元，占1.19%；社会保障和就业支出465331元，占6.98%；医疗卫生与计划生育支出308154元，占4.62%；农林水支出3317818元，占49.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为179912元，主要用于：人大口基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、差旅费等支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为11760元，主要用于：开展人大项目工作办公费、差旅费等支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1387630元，主要用于：政府口基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、差旅费等支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项目）2019年预算数为40000元，主要用于：扫黑除恶专项工作经费、炊事员补助支出。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为116780元，主要用于：财务人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、差旅费等支出。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2019年预算数为207160元，主要用于：群团工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、差旅费等支出。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为220125元，主要用于：党委口基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、差旅费等支出。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为60000元，主要用于：党组织活动（含纪检监察工作经费）支出。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项目）2019年预算数为2000元，主要用于：市场监督管理专项支出。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项目）2019年预算数为8000元，主要用于：兵役征集专项支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项目）2019年预算数为13800元，主要用于：健康生活高效工作专项支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算数为65384元，主要用于：文化工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、差旅费等支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019年预算数为69023元，主要用于：民政工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、差旅费等支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为396308元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2019年预算数为68544元，主要用于：人口计生工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、差旅费等支出。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为46200元，主要用于：计生干部生活补助支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为124708元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为45102元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险支出。

18、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2019年预算数为21600元，主要用于：80岁老党员生活补助支出。

19、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为458785元，主要用于：农业人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、差旅费等支出。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为68483元，主要用于：水利人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、差旅费等支出。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为2410550元，主要用于：村社干部误工补助、社会保险缴费、公共服务运行维护、办公费、差旅费等支出。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）2019年预算数为380000元，主要用于：乡镇财力保障支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为237785元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出6529999元，其中：

人员经费4787999元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1742000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算82000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算82000元，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是与上年工作大致一致;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降0%，变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为2487072元，比2018年预算4105118元减少1618046元，减少39.42%，原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。