一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县三江镇镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制55名，其中行政编制27名，机关工勤编制3名，事业编制25名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数49人，其中：公务员23人，机关工勤人员3人，事业人员23人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额641.66万元。

基本职能职责如下：

（一）党政办：负责党委政府日常工作和机关日常事务管理，协助组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，承办人大主席团的日常工作。

（二）经济发展办：负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理、环境保护等工作；协调和指导产业结构调整、农技、水利、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品等方面工作。

（三）社会事务与计划生育办： 负责民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、交通建设等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；协调邮政、通讯等方面工作。

2019年重点工作：

（一）脱贫攻坚

1、实现减贫人口159户530人，巩固提升769户2528人脱贫成果。

2、完成12户39人易地搬迁、9户14人危旧房改造任务。

3、启动易地扶贫搬迁桃红安置点四期随迁户建设项目。

4、全面抓好东西部扶贫协作工作

5、完成石洞沟社区、三江联合村2个村阵地维修任务。

6、完成镇便民服务中心改造升级和村代办站标准化建设。

7、完成脱贫攻坚其它建设任务

（二）项目投资

1、完成8.7公里通村公路新建任务,8公里社道公路硬化任务。

2、新建战旗村鹞子岩便民桥1座

3、完成下石村、桃红村、三江村、坪山村等村9.3公里联户路和下石村3.5公里彩票公益金项目建设任务。

4、新建人饮工程7处，铺设供水管网107公里，整治山坪塘2口，渠堰2公里，解决3300人安全饮水问题。

5、启动污水处理厂建设项目；完成桃红山洪沟治理项目和旺苍县采煤沉陷区5号标段工程--三江坝河堤建设项目扫尾工作。

6、完成垃圾压缩站建设任务

（三）产业发展

1、培育1家规模以上工业企业

2、完成战旗村、红星村2个非贫困村产业示范园建设任务。

3、全面做好3个贫困村产业园区管护。

（四）污染防治

1、做好秸秆焚烧等污染环境行为的宣传引导。

2、抓好堆煤场等“散乱污”企业整治工作

（五）乡村振兴

1、完成全镇乡村振兴规划编制工作。

2、完成花园、战旗、坪山下石等村29个垃圾屋和下石村公共厕所项目建设任务

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算9385038元，比2018年收支预算总数减少386407元，主要原因单位实有人员减少。

（一）收入预算情况

2019年收入预算9385038元，其中：一般公共预算拨款收入9385038元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算9385038元，其中：基本支出9202918元，占98%；项目支出182120元，占2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算9385038元，比2018年财政拨款收支预算总数减少386407元，主要原因单位实有人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9385038元。支出包括：一般公共服务支出2810184元、国防支出8000元、文化旅游体育与传媒支出29400元、社会保障和就业支出591500元、卫生健康支出361639元、农林水支出5229415元、住房保障支出354900元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款9385038元，比2018年预算数减少386407元，变动的主要原因是单位实有人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2810184元，占29.95%；国防支出8000元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出29400元，占0.31%；社会保障和就业支出591500元，占6.30%；卫生健康支出361639元，占3.85%；农林水支出5229415元，占55.72%；住房保障支出354900元，占3.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2019年预算数为86719元，主要用于：人大事务的基本支出。

2.一般公共服务（201）人大事务（01）人大代表（08目）2019年预算数为12720元，主要用于：人大代表开展各类视察等各方面支出。

3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2019年预算数为2088304元，主要用于：本行政单位的基本支出。

4、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2019年预算数为40000元，主要用于：扫黑除恶工作经费、炊事员报酬以及本行政单位的其他项目支出。

5、一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）2019年预算数为82983元，主要用于：事业单位的基本支出。

6、一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）2019年预算数为71740元，主要用于：本单位三支一扶的各项支出。

7、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2019年预算数为335718元，主要用于：本行政单位的基本支出。

8、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）2019年预算数为90000元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。

9、一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）市场监督管理专项（04）2019年预算数为2000元，主要用于：食品药品安全工作监督经费。

10、国防支出（203）国防动员（06）兵役征集（01）2019年预算数为8000元，主要用于：基层武装经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）2019年预算数为29400元，主要用于：健康生活高效工作。

12、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为591500元，主要用于：本单位基本养老保险缴费。

13、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）2019年预算数为58800元，主要用于：计生专干误工补助金。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为165831元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费。

15、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为108208元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费。

16、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2019年预算数为28800元，主要用于：80岁以上老党员定额生活补助。

17、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2019年预算数为1612195元，主要用于：农业事业单位基本支出。

18、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2019年预算数为3077220元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助，以及农村公共运行维护项目等支出。

19、农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革（99）2019年预算数为540000元，主要用于：县级基本财力保障资金。

20、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为354900元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出9202918元，其中：

人员经费7235038元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1967880元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算175000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算145000元，较2018年决算持平，无变化的主要原因是无人员增减;公务用车运行维护费预算30000元，保有特种车辆1辆，较2018年决算持平，变化的主要原因是控制三公经费支出;公务用车购置费预算0元，较2018年决算持平，变化的主要原因是单位未购置车辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为2542877元，比2018年预算2617797元减少74920元，减少2.86%，原因是本单位实有人员减少相应的公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。