一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县教育局下属二级预算单位66个，其中公务员管理机构2个（招生办、教育工会），直属事业单位3个（教研室、电教馆、科技创新服务中心），教师进修教育机构1个，学前教育机构2个(东河一园、东河二园)，小学教育机构37个（白水小学、佰章小学、陈家岭小学、大德小学、大河小学、大两小学、代池坝小学、赵家坝小学、东河小学、福庆小学、高阳小学、鼓城小学、国华小学、河边小学、嘉川小学、金溪小学、五权小学、柳溪小学、麻英小学、檬子小学、木门小学、农建小学、普济小学、三江小学、尚武小学、实验小学、双汇小学、水磨小学、唐家河小学、天星小学、万家小学、万山小学、盐河小学、英萃小学、枣林小学、正源小学、石桥小学），九年一贯制学校6个（张华小学、黄洋小学、九龙小学、龙凤小学、化龙小学、燕子小学），初中教育机构11个（国华中学、普济中学、东凡中学、白水中学、尚武中学、三江中学、五权中学、双河中学、英萃中学、七一中学、嘉川中学），高中教育机构2个（旺苍中学、东城中学），职业高中教育机构1个，特殊教育机构1个。总编制3862名，其中行政编制21名，机关工勤编制3名，事业编制3838名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数3764人，其中：公务员18人，机关工勤人员2人，事业人员3744人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额86818.23万元。

主要职能职责如下：

贯彻执行中央、省、市有关教育、科学技术和知识产权工作的方针、政策、法律、法规，提出全县教育、科学技术和知识产权发展战略，拟订全县教育、科学技术和知识产权工作的政策性、规范性文件并组织实施。拟订全县教育体制改革政策和教育、科学技术和知识产权事业的发展规划和年度计划；负责全县各类教育的统筹规划和协调管理，负责各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析和发布有关工作，负责教育信息化建设工作。提出全县科学技术、知识产权的优先领域和发展重点；负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关。负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。负责全县教育督导工作，负责中等以下教育、扫除青壮年文盲工作，负责基础教育发展水平和质量的监测工作。负责以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育工作。统一管理本部门的经费。参与制定教育和科学技术经费、拨款、基建投资的政策和措施；具体组织实施经县财政预算的教育和科学技术经费计划；会同物价、财政等部门制订教育和科学技术收费项目及标准；协助教育费附加的征收管理；管理国家、省、市对我县教育和科学技术项目的拨款经费；管理国内外对我县教育和科学技术的援助资金和贷款。负责教育和科学技术后勤与产业工作。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责学校领导班子建设。负责各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担旺苍县语言文字工作委员会的具体工作。负责全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来旺外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。推进创新体系建设。会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展政策措施，负责组织高新技术企业申报，指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。组织拟订科技促进农村和社会事业发展的政策措施，指导农业科技园区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建和调整建议，优化科研机构布局；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和提出政策建议。拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果推广应用工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责科技奖励、科技保密、科技成果管理和技术市场工作，指导科技中介组织建设。组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，负责科普活动和科技宣传工作，推进全县科普能力建设，承担科技评估管理和科技统计工作。负责全县科技交流与合作事宜。组织重大专利技术实施转化和产业化，指导企事业单位专利技术转化实施工作；管理专利技术市场和技术进出口中的专利工作；依法处理各种专利纠纷，查处假冒专利行为。负责全县专利中介服务机构的管理、监督和检查，参与以知识产权为主要内容的无形资产评估。牵头组织开展专利和知识产权法律法规宣传普及、教育培训工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其它事项。

2019年重点工作：

1.深化教育改革。切实推进省级改革项目“农村地区学校、家庭、社会三结合教育机制改革试点”工作，同时巩固强化“学校体育区域整体推进改革试点”成果，推动高中学校“选课走班”改革平稳落地。

2.强化基础保障。加快各类教育项目建设，确保木门小学迁址新建、旺苍博骏公学二期建设等重大项目顺利推进，推动职业中学迁址新建工作。

3.推进教育信息化。加强已有设备设施的管理和使用，积极争取资金启动教育信息化2.0建设，同时推进标准化中小学建设工作。

4.做好民生实事。全面落实各项教育奖补政策，应资尽资，确保全县少年、儿童无一人因贫辍学；大力实施教师周转宿舍建设，落实乡村教师相关补助，稳定教师人才队伍。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算537611737元，比2018年收支预算总数增加74956811元，变动的主要原因是2019年预算时提前下达了上级专项资金及县财政加大了对教育的投入。

（一）收入预算情况

2019年收入预算537611737元，其中：一般公共预算拨款收入537611737元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算537611737元，其中：基本支出448824337元，占83.48%；项目支出88787400元，占16.52%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算537611737元，比2018年财政拨款收支预算总数增加74956811元，变动的主要原因2019年预算时提前下达了上级专项资金及县财政加大了对教育的投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入537611737元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：教育支出413964052元、科学技术支出12963385元、社会保障和就业支出53834088元、卫生健康支出24549746元、住房保障支出32300466元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款537611737元，比2018年预算数增加74956811元，变动的主要原因是2019年预算时提前下达了上级专项资金及县财政加大了对教育的投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出413964052元，占77%；科学技术支出12963385元，占2.41%；社会保障和就业支出53834088元，占10.01%；卫生健康支出24549746元，占4.57%；住房保障支出32300466元，占6.01%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1686747元，主要用于局机关职工人员工资福利支出和基本公业务费；

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2019年预算数为5385752元，主要用于教研室、电教馆等直属事业单位职工工资福利支出及基本公业务费支出；

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算数为18534749元，主要用于学前教育职工工资福利支出、基本公业务费、“三儿资金”及学前教育奖补支出等；

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算数为229285326元，主要用于县内各类小学职工工资福利支出、基本公业务费、作业本费减免、营养餐专项、贫困寄宿生生活补助、革命老区专项及农村教师周转房等专项支出；

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2019年预算数为94931465元，主要用于初中教育职工工资福利支出、基本公业务费、作业本费减免、营养餐专项、贫困寄宿生生活补助、农村教师周转房等专项支出；

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019年预算数为39930399元，主要用于高中教育职工工资福利支出、基本公业务费、高中提升计划、高中助学金、高中免学费等支出；

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2019年预算数为1800000元，主要用于符合条件的在边远地区基层工作三年以上应届大学毕业生的学费奖补；

8、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2019年预算数为20615506元，主要用于职业中学职工工资福利支出、基本公业务费、中职免学费、中职助学金及中职提升计划等支出；

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2019年预算数为3168475元，主要用于特殊教育学校职工工资福利支出、基本公业务费及专项计划；

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2019年预算数为2125633元，主要用于教师进修校职工工资福利支出、基本公业务费及教师培训等支出；

11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2019年预算数为39438元，主要用于县科创中心机关事务管理服务支出；

12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2019年预算数为223947元，主要用于科创中心人员工资福利支出；

13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）技术研究与开发（项）2019年预算数为1000000元，主要用于对企业科技创新和人才培训的奖补；

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2019年预算数为11700000元，主要用于科技扶贫和科技成果的转化；

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为53834088元，主要是教育系统职工养老保险支出；

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为24549746元，主要用于教育系统在职人员和退休职工医疗保险支出；

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为32300466元，主要用于教育系统在职人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出448824337元，其中：

人员经费417524473元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费31299864元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算697480元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算持平,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算697480元，较2018年决算下降9.77%，变化的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、控制三公经费支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算持平，无变化的主要原因是根据规定，公务车辆统一由机关事务管理局管理与派遣;公务用车购置费预算0元，较2018年决算持平，无变化的主要原因是没有购置公务车辆的安排。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为548400元，比2018年预算749384元减少200984元，减少26.82%，原因是压缩支出，局机关人员减少。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：1、旺苍县教育局2019年部门预算公开表

2、旺苍县教育局2019年绩效目标