一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县交通运输局下属二级预算单位1个。总编制221名，其中行政编制13名，机关工勤编制2名，事业编制206名，（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数218人，其中：公务员13人，机关工勤人员0人，事业人员205人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1613.54万元。基本职能职责如下：

（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（二）拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。

（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和误码急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十一）负责旺苍县交通战备办公室、旺苍县保护通信线路安全办公室日常工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

2019年重点工作：一是加快G542旺苍县城段、S301天星至檬子公路工程建设，启动实施普济至木门至九龙红色旅游公路建设，尽快形成主骨架。二是启动嘉川至柳溪、龙凤至苍溪界、大河至水磨、大两至万山、麻英至燕子等县乡公路建设，完善农村路网。三是大力实施村组道路建设430公里，村道加宽改善135公里，农村桥梁10座，确保2019年全县高质量脱贫。四是高度关注交通安全出行，启动超限超载检查信息化建设，完善通村公路安防设施，确保群众安全出行。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算26230502元，比2018年收支预算总数增加3498367元，主要原因是2019年提前下达革命老区转移支付资金3500000元。

（一）收入预算情况。2019年收入预算26230502元，其中：一般公共预算拨款收入26230502元，占100%。

（二）支出预算情况。2019年支出预算26230502元，其中：基本支出22304302元，占85.03%；项目支出3926200元，占14.97%。

三、财政拨款收支预算情况说明。019年财政拨款收支总预算26230502元，比2018年财政拨款收支预算总数增加3498367元，主要原因2019年提前下达革命老区转移支付资金3500000元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入26230502元。支出包括：交通运输支出20027117元；社会保障和就业支出2798367元；卫生健康支出1725997元；住房保障支出1679021元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年一般公共预算当年拨款26230502元，比2018年预算数增加3498367元，变动的主要原因是2019年提前下达革命老区转移支付资金3500000元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。交通运输支出20027117元，占76.35%；社会保障和就业支出2798367元，占10.67%；卫生健康支出1725997元，占6.58%；住房保障支出1679021元，占6.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为672000元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为426200元，主要用于：交通建设项目工作经费、交通执法及管理工作经费、扫黑除恶工作经费、党组织活动经费。3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2019年预算数为414000元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为2798367元，主要用于局机关及事业单位基本养老保险缴费。4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为386304元，主要用于行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1339593元，主要用于事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1679021元，主要用于单位为在职职工缴存的长期住房储金。

五、一般公共预算基本支出情况说明。2019年一般公共预算基本支出6056718元，其中：人员经费21218302元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费1086000元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明。财政拨款安排“三公”经费预算240000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算240000元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是公务接待无大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费发生;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车购置费发生。

七、政府性基金预算支出情况说明。2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明。2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费。2019年，机关运行经费财政拨款预算为1086000元，比2018年预算722000元增加364000元，增加50.42%，原因是基本业务费标准提高。

（二）政府采购情况。2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。