一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县枣林乡人民政府下属二级预算单0个。总编制27名，其中行政编制16名，机关工勤编制2名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数25人，其中：公务员14人，机关工勤人员1人，事业人员11人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1142.46万元。

基本职能职责如下：

（一）主要职能职责如下：党政办公室。负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作。

（二）经济发展与社会事务办公室。负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

2019年重点工作：

1、完成全乡13户39名贫困人口脱贫；完成8户19人易地扶贫搬迁。

2、实现粮食总产量4650吨；出栏生猪1.2万头、家禽5万只、肉羊2500只、牛260头；新增优质粮50吨；产核桃70吨、茶叶110吨。新增水果50亩、蔬菜30亩、新增中药材200亩、特色山珍4万袋（棒）。巩固提升2个特色产业示范园，新建专业合作社1个。

3、新建专业合作社1个，新建家庭农场1个、新增黄茶200亩。

4、开展环境保护宣传活动2次，做好饮水源区环境保护，不定期巡查每月4次，保证场镇卫生。

5、开展“纪律作风深化年”活动，每季度开展党风廉政建设宣传1次，每季度开展1次乡、村、社党员干部作风建设培训，全年开展党性党风党纪专题教育1次，开展警示教育1次。

6、全年工作日免费开放文化活动室；送文化下乡演出2场；公益性电影放映12场；组织开展篮球、羽毛球比赛2场。

7、扩宽公路27公里、硬化公路17公里。大埝村-双龙村村道路路基扩宽、硬化14公里。拓宽硬化大埝村-枣林村通村公路10公里。大埝村-茶山道路扩宽、硬化3公里。

8、开展督查活动每半年1次，组织宣讲活动、每季度1次、观看警示教育片每季度1次、展联合整治活动1次。

9、完成6个村的农村公共运行维护项目，资金总额280000元。

10、提供孕前优生健康检查23对46人。

11、开展地质灾害综合应急演练不低于1次，所有地质灾害隐患点开展逃生演练不低于1次。

12、全年道路交通安全检查12次。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4526452元，比2018年收支预算总数增加303925元，主要原因单位实有人员增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算4526452元，其中：一般公共预算拨款收入4526452元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算4526452元，其中：基本支出4423492元，占98%；项目支出102960元，占3%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算4526452元，比2018年财政拨款收支预算总数增加303925元，主要原因单位实有人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4526452元。支出包括：一般公共服务支出1506355元、国防支出4000元、文化体育与传媒支出341044元、社会保障和就业支出394855元、医疗卫生与计划生育支出155996元、农林水支出1938845元、住房保障支出185357元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款4526452元，比2018年预算数增加303925元，变动的主要原因是单位实有人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1506355元，占33.28%；国防支出4000元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出341044元，占7.53%；社会保障和就业支出394855元，占8.72%；卫生健康支出155996元，占3.44%；农林水支出1938845元，占42.83%；住房保障支出185357元，占4.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2019年预算数为78874元，主要用于：人大事务的基本支出。

2.一般公共服务（201）人大事务（01）人大代表（08目）2019年预算数为10560元，主要用于：人大代表开展各类视察等各方面支出。

3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2019年预算数为1026087元，主要用于：本行政单位的基本支出。

4、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2019年预算数为35000元，主要用于：扫黑除恶工作经费、炊事员报酬以及本行政单位的其他项目支出。

5、一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）2019年预算数为117322元，主要用于：事业单位的基本支出。

6、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2019年预算数为196521元，主要用于：本行政单位的基本支出。

7、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）2019年预算数为40000元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。

8、一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）市场监督管理专项（04）2019年预算数为2000元，主要用于：食品药品安全工作监督经费。

9、国防支出（203）国防动员（06）兵役征集（01）2019年预算数为4000元，主要用于：基层武装经费。

10、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）2019年预算数为11400元，主要用于：健康生活高效工作。

11、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2019年预算数为329644元，主要用于：事业单位的基本支出。

12、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）2019年预算数为85927元，主要用于：行政单位的基本支出。

13、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为308928元，主要用于：本单位基本养老保险缴费。

14、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）2019年预算数为25200元，主要用于：计生专干误工补助金。

15、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为67105元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费。

16、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为57691元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费。

17、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2019年预算数为6000元，主要用于：80岁以上老党员定额生活补助。

18、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2019年预算数为323902元，主要用于：农业事业单位基本支出。

19、农林水支出（213）农业（03）事业运行（99）2019年预算数为73723元，主要用于：水利事业单位基本支出。

20、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2019年预算数为1241220元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助，以及农村公共运行维护项目等支出。

21、农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革（99）2019年预算数为3000000元，主要用于：县级基本财力保障资金。

22、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为185357元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4423492元，其中：

人员经费3198053元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1225439元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算10200元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算持0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算72000元，较2018年决算持平0%，变化的主要原因是严格执行预算，本年工作无变化;公务用车运行维护费预算30000元，保有公务用车1辆，较2018年决算持平0%，变化的主要原因是预决算持平，无增减变化;公务用车购置费预算0元，较2018年决算0%，变化的主要原因是严格执行预算，本年工作无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为485152元，比2018年预算555490元减少70338元，减少12.66%，原因是严格控制预算相应的公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。