一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县黄洋镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制49名，其中行政编制24名，机关工勤编制4名，事业编制21名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数47人，其中：公务员23人，机关工勤人员4人，事业人员20人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额290.7967万元。

基本职能职责如下：

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2019年重点工作：

1、脱贫攻坚：按要求完成本单位年度脱贫攻坚任务、突出脱贫攻坚实效；保障贫困村及非贫困村第一书记工作正常开展。实现115户脱贫，减贫人口324人，完成扶贫小额信贷560万元以上，完成“五个一批”专项年度任务。

2、产业发展：新栽茶叶884亩，茶叶品种改良609.2亩，种植猕猴桃2962亩，特色水果1316亩，发展竹产业造林3300亩，完成茶叶绿色高质高效创建项目，产业园区33个。

3、基础建设：加强农村基础建设，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。主要是农村交通、水利等。金华村村内道路加宽2公里，南溪村村内道路加宽1公里，新建3.5米宽9.18公里，村级招呼站20个，便民桥2个，安保工程9.5公里，联户路2公里，新建蓄水池6口，新建山坪塘1口，新建提灌渠1个，6个村人饮池建设，7个村供水管网建设等。

4、民生事业：协力推进民生事业，不折不扣的完成“十大民生工程”和省、市、县下达的民生实事任务。按要求完成民生工程（厕所改造262户，厨房改造258户，建院坝16473平方米，阴阳沟10445米）新建一个1+6公共服务中心。

5、环境治理：切实抓好环境保护，完善监管机制，加强环境治理，保护生态环境。

6、基层组织建设，党风廉政建设：全面加强从严治党，加强思想政治建设，加强基层组织建设，加强党风廉政建设，加强党委会自身建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算9300182元，比2018年收支预算总数增加111196元，主要原因单位政策性调资、公务员交通补贴增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算9300182元，其中：一般公共预算拨款收入9300182元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算9300182元，其中：基本支出9135326元，占98%；项目支出164856元，占2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算9300182元，比2018年财政拨款收支预算总数增加111196元，主要原因政策性调资、公务员交通补贴增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9300182元。支出包括：一般公共服务支出3380266元、国防支出8000元、社会保障和就业支出618672元、卫生健康支出361022元、农林水支出4561018元、住房保障支出371204元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款9300182元，比2018年预算数增加111196元，变动的主要原因是政策性调资、公务员交通补贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3380266元，占36.35%；国防支出8000元，占0.09%；社会保障和就业支出618672元，占6.65%；卫生健康支出361022元，占3.88%；农林水支出4561018元，占49.04%；住房保障支出371204元，占3.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2019年预算数为109550元，主要用于：人大事务的基本支出。

2.一般公共服务（201）人大事务（01）人大代表（08）2019年预算数为12480元，主要用于：人大代表开展各类视察等各方面支出。

3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2019年预算数为2532499元，主要用于：本行政单位的基本支出。

4、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2019年预算数为42376元，主要用于：扫黑除恶工作经费、炊事员报酬以及本行政单位的其他项目支出。

5、一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）2019年预算数为281296元，主要用于：事业单位的基本支出。

6、一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）2019年预算数为88796元，主要用于：本单位群众团体事务的各项支出。

7、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2019年预算数为211269元，主要用于：本行政单位的基本支出。

8、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）2019年预算数为100000元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。

9、一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）市场监督管理专项（04）2019年预算数为2000元，主要用于：食品药品安全工作监督经费。

10、国防支出（203）国防动员（06）兵役征集（01）2019年预算数为8000元，主要用于：基层武装经费。

11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为618672元，主要用于：本单位基本养老保险缴费。

12、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）2019年预算数为54600元，主要用于：计生专干误工补助金。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为152461元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为137161元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费。

15、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2019年预算数为16800元，主要用于：80岁以上老党员定额生活补助。

16、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2019年预算数为1233158元，主要用于：农业事业单位基本支出。

17、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2019年预算数为2877860元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助，以及农村公共运行维护项目等支出。

18、农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革（99）2019年预算数为450000元，主要用于：县级基本财力保障资金。

19、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为371204元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出9135326元，其中：

人员经费6937326元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费2198000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算180000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算150000元，较2018年决算持平，无变化的主要原因是无人员增减;公务用车运行维护费预算30000元，保有公务用车1辆，较2018年决算持平，变化的主要原因是控制三公经费支出;公务用车购置费预算0元，较2018年决算持平，变化的主要原因是单位未购置车辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为658000元，比2018年预算588000元增加70000元，增加11.9%，原因是本单位公业务费增加。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。