一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县档案局下属二级预算单位0个，总编制16名， (其中:参照公务员法管理的事业编制11名,事业人员5名)。在职人员总数17人，事业人员4人(其中:参照公务员法管理的事业人员13人);离退休人员12人。固定资产总额13.56万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全县档案工作规章制度，并组织实施监督、检查档案法律、法规的贯彻执行情况，依法查处档案违法行为。（二）制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。（三）组织、指导全县档案业务培训和档案宣传工作，负责全县档案专业技术职务评审的有关工作。（四）收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。（五）组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、存储、检索、传播交流网络。（六）承办县政府的有关行政审批事项。（七）承办县政府交办的其它事项。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2776561元，比2018年收支预算总数增加77514元，主要原因基本工资调标和公用经费基本业务费增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算2776561元，其中：一般公共预算拨款收入2776561元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算2776561元，其中：基本支出2066161元，占74.41%；项目支出71400元，占25.59%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算2776561元，比2018年财政拨款收支预算总数增加77514元，主要原因基本工资调标和公用经费基本业务费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2776561元。

支出包括：一般公共服务支出2236467元、教育支出54400元，社会保障和就业支出232784元、医疗卫生与计划生育支出112340元、住房保障支出139670元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款2776561元，比2018年预算数增加增加77514元，费变动的原因是职工基本工资调标和公用经费基本业务费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2236467元，占80.54%；教育支出54400元，占1.96%；社会保障和就业支出232784元，占8.39%；医疗卫生与计划生育支出112340元，占4.02%；住房保障支出139670元，占5.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1270663元，主要用于：单位职工工资福利支出和单位商品服务支出。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为36000元，主要用于：党组织主纪监监察费用支出。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项目）2019年预算数为620000元，主要用于：档案馆保管保护、馆务安全管理、馆藏档案全文数字化。

4、其他事务支出（类）教育支出（款）其他教育支出（项目）54400元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项目）2019年预算数为232784元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2019年预算数为113240元，主要用于：单位职工医疗缴费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项目）2019年预算数为139670元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出基本支出预算2066161元，公用经费支出160000元。元，其中：

其中:人员支出1906161元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费160000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算32000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算32000元，较2018年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是公车改革后统一由机关事务管理局统一管理，单位无公务车辆; 公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是公车改革后，单位不符合购置公务车条件。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为160000.00元，比2018年预算102000元增加58000元，增加56.86%，原因是根据国家政策，经费基数调高。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算400000元，主要用于馆藏档案全文数字化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。