一、基本情况、职能和主要工作

中共旺苍县委群众工作局下属二级预算单位0个。总编制13名，其中行政编制5名，机关工勤编制1名，事业编制7名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数10人，其中：公务员6人，机关工勤人员0人，事业人员4人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额29.75万元。

基本职能职责如下：（一）、负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；接听县长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。（二）、承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府及县委办公室、县政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访指示的落实情况；向乡镇（街道）、县级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实；负责协调群众工作和信访案件的复查复核工作。（三）、协调处理跨乡镇（街道）和部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门上访和突出性群体性事件。(四)、检查、指导、协调全县群众和信访工作，负责全县信访信息系统建设；研究、起草全县群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、各部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。（五）、保证信访渠道畅通，负责协调县领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系县党代表、县人大代表、县政协委员定期参与接待群众来访工作。（六）、协调处置赴京、到省、到市非正常上访工作。（七）、负责处理全县信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。（八）、负责群众接待及日常管理工作。（九）、承办市委群众工作局（市政府信访局）、县委、县政府领导交办的其他事项。

2019年重点工作：一是推进信访法治化建设，二是开展信访法律法规宣传，三是推动化解群众合理诉求，四是治理信访乱象。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1378877元，比2018年收支预算总数减少96888元，主要原因2019年在职人员比2018年减少1人。

（一）收入预算情况

2019年收入预算1378877元，其中：一般公共预算拨款收入1378877元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算1378877元，其中：基本支出1149877元，占83.39%；项目支出229000元，占16.61%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1378877元，比2018年财政拨款收支预算总数减少96888元，主要原因2019年在职人员比2018年减少1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1378877元。支出包括：一般公共服务支出1109720元、社会保障和就业支出 133263 元、医疗卫生与计划生育支出 55936元、住房保障支出79958元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款1378877元，比2018年预算数减少96888元，变动的主要原因是2019年在职人员比2018年减少1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1109720元，占80.48%；社会保障和就业支出 133263 元，占9.66%；医疗卫生与计划生育支出 55936元，占4.06%；住房保障支出79958元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2019年预算数为213000元，主要用于：信访事务维稳值班支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为880720元，主要用于：单位运行支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一班行政管理事务（项目）2019年预算数为16000 元，主要用于：党组活动经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）133263元，主要用于职工养老保险支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）55936元，主要用于职工医疗保障支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）79958元，主要用于职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1149877元，其中：

人员经费1029877元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费120000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算22000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算22000元，较2018年决算下降3.1%，变化的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是没有配置公务车辆;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是没有购置公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为120000元，比2018年预算70000元增加50000元，增加71.43%，原因是基本业务费标准提高。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。