一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.农业产业稳步发展。全面规范化、标准化对全乡2000亩核桃树进行冬管；新发展茶叶100亩，加大老茶园管护力度；培植木耳、香菇等特色山珍34万棒。新建燎原村彭家坝特色产业示范园1个，新建水岸人家休闲农庄1个，新发展凉水井家庭农场1个，新发展红日金鑫种植业专合社、马氏种植业专合社、鑫犇养殖业专合社3个。切实抓好春秋季禽畜防疫工作，严密防控重大动物疫情，重大畜禽疫病防疫密度达100%。加强增产、爱国、燎原3个村互助资金项目的规范管理。

2.着力招商引资。全力完成固投任务，超额完成年度目标。着力抓好招商引资工作。完成新签约项目1个：智慧农贸市场及滨河路休闲带建设。新开工项目1个：智慧农贸市场及滨河路休闲带建设。完成新储备项目2个。

3.脱贫攻坚成效显著。2017年减贫39户147人，贫困村燎原村顺利通过各级退出验收。加快住房建设，2017年易地扶贫搬迁安置22户83人全部完成房屋建设，全部搬迁入住；实施农村危旧房改造48户132，已完成43户（2017年脱贫户已全面完工）。壮大增收产业，率先在全县建成120亩“食用藕+高端水产+优质水稻”现代农业产业示范园1个、“一户一特”微庭院园39个。村集体经济挂牌运行，燎原村今年集体经济实现人均13.15元。硬化通村连社公路12.4公里、新（改）建社道泥结碎石路6公里；1+6公共服务中心全面竣工；如期完成了燎原村卫生室和文化活动室建设，新建标准化篮球场1个、健身场所1处、2000平方米群众文化活动广场正加紧推进；新建农村分散集中供水工程2处，安装供水管网28公里，群众安全饮水得到有效保障；新村扶贫项目建设25户全面完成；广播村村响、电视户户通全覆盖；新建垃圾屋14个、垃圾仓1个，购买安装垃圾桶40个。实行贫困人口就医“十免四补助”和“先诊疗后结算”制度，确保县域内住院个人支付占比控制在10%以内。共发放各类教育资助金40万元，惠及120余人次，贫困家庭子女无一人因贫失学或辍学。将符合条件的困难残疾人、重度残疾人全部纳入扶贫对象，及时发放生活补贴、护理补贴。加强对贫困家庭劳动者的技能培训、岗位开发和就业对接，积极引导农村剩余劳动力就近务工、外出务工，确保每个有劳动力的贫困家庭至少有1人实现就业。完成1个市级“四好村”创建任务，接受验收准备工作全部到位。累计发放扶贫贷款375万元，使用贫困村产业扶持基金49万元，产业发展周转金15万元，发放贫困户产业发展基金42.5万元；大量资金注入为贫困户脱贫奠定了坚实基础。

4.基础设施再谱新篇。全面完成600米雨水管网铺设。投资320万新建长580米，宽7米滨河路1条并硬化。综合文化广场建设基础全面完工。完成燎原村人畜饮水工程，有效解决305户964人饮水困难；完成燎原村40亩莲藕园建设。新建彭家坝鱼塘40亩米，整治山平塘1口，新建蓄水池35口，铺设供水管网1400米，改造爱国大堰5公里。新建增产村二社河堤1公里。完成爱国村2社、3社、6社、7社、10社4.7公里道路硬化；完成燎原村1社、5社、7社3.6公里道路硬化，完成燎原村2社、6社3.8公里道路硬化；新建方家湾直村委会泥结碎石路1公里。完成文昌宫连二桥建设；新建增产村便民桥1座。

5.民生事业再上台阶。规范化建设旺苍县图书馆大德分馆，馆内藏书4000册，持证读者203人，并实行了全县联网运行。建成全乡文化体育活动中心，农民运动场所2个，配备健身器材2套；放映免费电影48场。新型合作医疗保险参保率达112%以上，参合农民住院医疗费用政策范围内报销比例达到75%以上，全乡农合累计报账324人次达35.2万元；城乡居民健康档案规范化电子建档率达到96%，实施了公益性初级卫生救护“百万培训”计划220人；组织26对夫妇参加孕前优生健康检查。完成学前教育减免非民族地区家庭经济困难幼儿保教费8人，义务教育全面实行“三免一补”，免除义务教育阶段学生作业本费138人，为农村义务教育阶段的学生138人免费提供营养餐，顺利通过省义务教育均衡发展评估验收。对全乡“特困”人员应保尽保；对低保对象认真审核，实行动态管理；落实贫困重度残疾生活特别救助对象10人，免费白内障患者手术5例；全面完成296位残疾人录入和量服工作；困难残疾人生活补贴155人，重度残疾人护理补贴38人,，城乡灵活就业82人。城乡居民养老保险参保率达95%以上；完成1752人的农村小额人身保险参保工作；建成社区日间照料中心1个；全额兑现4村1社区公共服务经费23万元。积极开展扶贫解困送温暖活动，看望、慰问老党员、困难群众300人次，全年组织发放大米、食用油、棉被、电热毯、衣物等物资以及慰问金累计12万余元。结合“走基层”、干部结对帮扶等契机，接待群众咨询194起，处理群众生产生活实际困难52起，变群众上访为干部下访，干群关系不断好转。

二、部门概况

旺苍县大德乡人民政府为一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数4个：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。实有编制数为27人，其中行政编制17人，事业编制数为10人；年末实有在职人员为23人，其中：行政编制13人，事业编制10人。

三、收支决算总体情况说明

2017年大德乡人民政府本年收入合计455.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.97万元，占93.4%；其他收入30.05万元，占6.6%。

2017年本单位本年支出合计501.6万元，其中：基本支出362.73万元，占72.31%；项目支出138.87万元，占27.69%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计497.09万元，与2016年收入相比，财政拨款收入减少110.2万元，减少18.12% 。

2017年度财政拨款支出总计497.09万元，与2016年相比，财政拨款支出总计增加110.2万元，减少18.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出471.55万元，占本年支出合计的94.01%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少63.56万元，下降11.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出471.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出214.9万元，占45.57%；国防支出0.4万元，占0.08%；文化体育与传媒支出5.95万元，占1.26%；社会保障和就业支出36.1万元，占7.66%；医疗卫生支出18.66万元，占3.96%；节能环保支出14.4万元，占3.05%；农林水支出164.32万元，占34.85%；住房保障支出16.83万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.57万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.41万元，完成预算60.58%，决算数小于预算数的主要原因是人大代表工作经费未完成当年支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为102.59万元，完成预算99.68%，决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少、独生子女人员减少、公务员考核奖未完成当年支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.50万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为1.64万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是信访维稳工作经费未完成当年支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为12.98万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为1.30万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为7.36万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为25.88万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为40.68万元，完成预算75.21%，决算数小于预算数的主要原因是基层政权建设资金未完成当年支出。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为1.05万元，完成预算92.11%，决算数小于预算数的主要原因是健康生活高效工作经费未完成当年支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为4.89万元，完成预算97.8%，决算数小于预算数的主要原因是文化站免费开放资金未完成当年支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.14万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为2.97万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.27万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是食药安全工作经费未完成当年支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.27万元，完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为14.40万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 支出决算为26.34万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为5.36万元，完成预算96.40%，决算数小于预算数的主要原因是第一书记工作经费、第三批党员精准扶贫示范项目资金未完成当年支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为108.62万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是村社干部人员减少。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为24万元，完成预算70.59%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加乡镇财力补助。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为16.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出362.73万元，其中：

人员经费284.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费78.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.5万元，下降100%。主要原因是公车改革后，本年度无公务用车。

3.公务接待费支出7.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待196批次，1440人次（不包括陪同人员），共计支出7.2万元，具体内容包括：上级有关部门来我乡检查指导工作196批次，1440人次，支出7.2万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，大德乡人民政府机关运行经费支出78.43万元，比2016年增加5.9万元，增长8.13%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，大德乡人民政府政府采购支出总额14.72万元，其中：政府采购货物支出14.72万元。主要用于政府机关运行及脱贫攻坚工作必须的办公设备购置。授予中小企业合同金额14.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大德乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金5.27万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是制度建立不完善，二是资金监管力度不够。下一步改进措施：一是完善各项制度，二是加强资金监管力度，严格资金审批流程，保证资金充分有效使用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对兵役征集项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是经费预算不足，年初预算为0.4万元，而每年的征兵工作任务逐渐加重，已不能满足日常工作开展；二是制度不完善。下一步改进措施：一是根据工作需要，争取适当增加预算，二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是债务收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察方面工作的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指其他财政事业方面的支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 反映除上诉项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指反映用于兵役征集等方面的支出。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指用于计划生育服务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）: 指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指用于其他扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表