目 录

第一部分 基本情况、职能和主要工作

第二部分 收支预算情况说明

一、收入预算情况

二、支出预算情况

第三部分 财政拨款收支预算情况说明

第四部分 一般公共预算当年拨款情况说明

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

二、一般公共预算当年拨款结构情况

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况

第五部分 一般公共预算基本支出情况说明

第六部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

第七部分政府性基金预算支出情况说明

第八部分国有资本经营预算支出情况说明

第九部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、绩效评价及绩效目标设置情况

第十部分专用名词解释

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县融媒体中心下属二级预算单位0个。总编制51名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制51名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数46人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员46人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产原值总额426万元，固定资产净值326万元。

基本职能职责如下：基本职能职责如下：(一)贯彻执行国家、省、市、县关于融媒体宣传工作的法律法规、规章;贯彻落实中央、省委、市委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和县委有关工作要求,把握正确的舆论和创作导向;宣传党和国家的路线、方针、政策和法律法规、规章,发挥舆论导向作用。（二）按照“媒体+”的理念，打造旺苍新媒体宣传矩阵，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，开展“媒体+党建”、“媒体+政务”、“媒体+公共服务”、“媒体+增值服务”等业务，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求。（三）负责县融媒体中心网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产和质量审核工作；负责县融媒体中心广告、专题制播和承办各类文化活动工作。（四）负责全县广播传输覆盖和融媒体各平台节目安全播出和舆情监管工作。（五）承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作。（六）深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革，推进融媒体中心自身建设。（七）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作。

2022年重点工作：一是进一步规范机关管理，全面提升综合素养。健全完善目标绩效考核，加强薪酬制度改革，狠抓机关管理制度的落地落实，强化全媒体人才培养，全面推进机关规范化、标准化、制度化、科学化建设，切实提升旺苍融媒形象。二是进一步深化体制改革，全力推动深度融合。利用教育文化传媒有限公司，创新构建运营模式，积极争取政策支持，加大合作力度，积极拓展增收渠道，做大做强媒体产业，切实增强融媒体中心自身“造血”功能。三是进一步服务中心大局，不断拓展红城影响。围绕“五张名片”，紧扣3691重点工作布局，切实在弘扬主旋律、壮大宣传队伍、提高宣传水平上下功夫，不断提升旺苍对外传播力和影响力。四是进一步创新制度机制，持续擦亮融媒品牌。充分用好“电视宣传平台”“新媒体宣传平台”“对外宣传平台”三台平台，积极构建大宣传、大通报、大稿件、大激励四大机制，持续擦亮旺苍融媒品牌。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算5426847.4元(含上年结转)，比2021年收支预算总数增加290977.77元，主要原因人员的调入增加。

（一）收入预算情况

2022年收入预算5426847.4元(含上年结转)，其中：一般公共预算拨款收入5426847.4元(含上年结转)，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算5426847.4元(含上年结转)，其中：基本支出5334847.4元(含上年结转)，占98%；项目支出92000元(含上年结转)，占2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算5426847.4元(含上年结转数485172.63元)，比2021年财政拨款收支预算总数增加776150.4元，主要原因人员的调入增加，上年结转数计算在内。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5426847.4元(含上年结转数485172.63元)、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4172578.97元（含上年结转数415474.55元）、社会保障和就业支出615686.03元(含上年结转数69698.08元）、卫生健康支出255432.96元、住房保障支出383149.44元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款4941674.77元(不含上年结转)，比2021年预算数增加290977.77元，变动的主要原因人员的调入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出3757104.42元，占76%、社会保障和就业支出545987.95元，占11%、卫生健康支出255432.96元，占5.2%、住房保障支出383149.44元，占7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项目）2022年预算数为3757104.42元（不含上年结转），主要用于：人员工资，单位运转、党组织活动等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为545987.95元，主要用于：单位职工养老保险缴费失业等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2022年预算数为255432.96元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2022年预算数为383149.44元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出5334847.4元(含上年结转)，其中：人员经费4682811.4元(含上年结转)，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。公用经费652036元(含上年结转)，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算22000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算22000元，较2021年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费预算0元，较2021年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是公务用车购置费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为460000元，比2021年预算492350元减少32350元，减少7%，原因是有关要求过紧日子，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆X辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。