一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县交通运输局下属二级预算单位4个，总编制300名，其中行政编制13名，机关工勤编制34 名，事业编制253名（其中：参照公务员法管理的事业编制 57名）。在职人员总数277人，其中公务员13人，机关工勤人员34 人，事业人员230人（其中：参照公务员法管理的事业人员47人）；离退休人员 26人。固定资产总额2728.03万元。

基本职能职责如下：贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。 

2022年重点工作：2022年，我局将不断夯实交通要素保障，持续完善县域交通网络，努力为全县乡村振兴战略实施提供有力的交通运输保障，全年计划完成交通建设固定资产投资10.5亿元。

1、积极推进交通重点项目建设。将按照“程序不减、周期缩短”的原则，锁定时间节点、明确阶段任务，确保2022年交通项目建设取得新突破。一是加快项目前期工作。继续抓好G5京昆扩容、南江经苍溪至盐亭高速公路、G542线旺苍段公路、S416线、S409线、S302线等项目前期工作，争取项目尽快落地实施。二是加快推进续建项目。全面完成G542线旺苍县城嘉川至东河段新建公路19.8公里、罗家渡(鹿渡村)至黄洋(水营村)公路改造工程 (二期)28.5公里、旅游北环线公路工程(旺苍大峡谷森林公园段)9.5公里、持续加快S301线旺苍檬子至天星公路99公里；力争完成旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接红色旅游公路（二期）9.2公里、大河至水磨公路27公里等交通建设项目。三是计划新开工项目7个。计划新开工建设S411线旺苍县张华镇俞家咀至东河镇天符村公路改建工程、S301线国华场镇过境道路、X067九龙镇柴婆垭至九龙场镇段公路改建工程、旺苍县X053/X066三江镇（坑坑店）大德镇（南江界）公路改建工程、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目（撤并建制村畅通工程）、民生工程（自然村通硬化路工程）、5座农村公路铁索桥桥改公路桥项目（双汇镇1座、三江镇2座、大德镇2座）等7个交通项目。

2、加快创建“四好农村路”省级示范县。2022年将在全面实施乡村振兴战略的基础上，继续夯实脱贫攻坚成果，计划投入资金8000余万元，围绕东河镇南阳园区、黄猫垭战役遗址红色旅游线、木门现代茶叶产业示范园区、鹿亭温泉旅游环线打造100公里“四好农村路”示范路。同时，以创建“四好农村路”省级示范县为契机，全面提升我县农村路网养护质量，着力营造“畅安舒美”的路域环境，为“农村公路+产业、旅游、生态、文化”融合发展提供坚实基础，为全县农村各项事业高质量发展提供更好的交通运输保障。

3、不断推进交通运输行业治理现代化。进一步创新行政管理方式，完善职责定位和监督协调机制，持续推进“放管服”改革，着力精简审批事项，推动我局行政运行效率再上新台阶；进一步加强行业队伍建设，立足干部纪律作风建设，不断提升干部职工履职能力；进一步加强行政执法水平，抓好治超阵地建设，落实源头治理，保障行业持续良性发展。

4、始终牢牢绷紧交通行业安全生产弦。持续推动安全生产领域改革和交通强县安全体系建设，构建安全风险分级管控和隐患治理双重预防体系，着力提升交通运输行业安全管理水平；推进清单制管理，定期更新上报安全风险和隐患库，完成森林防灭火道路建设任务；落实安全生产例会、约谈、形势综合分析和事故直报等制度；完成省市下达的重大隐患治理任务；完善各项应急预案，加强应急队伍建设；加强道路运输安全应急、反恐防范工作；强化安全源头监管，确保全年不发生较大及以上道路运输安全责任事故。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算（含上年结转）71017.96万元，比2021年收支预算总数（含上年结转）增加8219万元，主要原因2022年上年结转数增加。

（一）收入预算情况

2022年收入预算（含上年结转）31805.6万元，其中：一般公共预算拨款收入18850.86万元，占59.27%；政府性基金预算拨款收入12954.74万元，占40.73%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算（含上年结转）31805.6元，其中：基本支出645.52万元，占2.03%；项目支出31160.08万元，占97.97%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算（含上年结转）71017.96万元，比2020年财政拨款收支预算总数（含上年结转）增加8219万元，2022年上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入18850.86万元、政府性基金预算拨款收入12954.74万元，国有资本经营预算拨款收入0元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款3438.64万元，比2020年预算数增加339.24元，变动的主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出31654.63万元，占99.53%;社会保障和就业支出66.78万元，占0.21%；卫生健康支出34.91万元，占0.11%；住房保障支出49.28万元，占0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为1062.65万元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为1249.27万元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为318.61万元，主要用于：局机关及下属事业单位基本养老保险缴费。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.35万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为130.96万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为238.96万元，主要用于：单位为在职职工缴存的长期住房储金。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项目）2022年预算数为409.84万元，主要用于旺苍县农建事务中心职工工资、保险、福利费和办公费及差旅费等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3155.9万元，其中：

人员经费2861.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费294.6万元元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算32.37元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年决算无变化；公务接待费预算32.37万元，较2021年决算无变化;公务用车运行维护费预算9万元，保有公务用车2辆，较2021年决算无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出12954.74万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为0元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。