目 录

第一部分 基本情况、职能和主要工作

第二部分 收支预算情况说明

一、收入预算情况

二、支出预算情况

第三部分 财政拨款收支预算情况说明

第四部分 一般公共预算当年拨款情况说明

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

二、一般公共预算当年拨款结构情况

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况

第五部分 一般公共预算基本支出情况说明

第六部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

第七部分政府性基金预算支出情况说明

第八部分国有资本经营预算支出情况说明

第九部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、绩效评价及绩效目标设置情况

第十部分专用名词解释

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县文化体育中心下属二级预算单位0个。总编制16名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制8名）。在职人员总数12人，其中：公务员0人，机关工勤人员1人，事业人员11人（其中：参照公务员法管理的事业人员6人）。固定资产总额13780万元。

基本职能职责如下：

（一）贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”、“全民健身”工作计划并组织实施。

（二）研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。

（三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。

（四）配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动。

（五）配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展。

（六）组织开展与县外的体育交流与合作。

（七）承办县政府交办的其他任务。

2022年重点工作： 

（一）抓好社会体育工作。2022年，组织开展全县群众健身活动不少于10次，组织开展健身日、旺苍县“百城千乡万村.社区”群众健身活动不少于10次；协会组织开展县级群众健身活动不少于20次；组织开展旺苍县三级社会体育指导员培训60人和实施《国家体育锻炼标准》达标运动不少于100人；组织开展旺苍县国民体质监测3000人；加强体育组织机构建设，新成立1个协会，加强协会管理工作，指导协会规范开展活动，推动协会健康发展；充分利用文体中心体育设施设备集中完备优势，开展游泳、门球、篮球、乒乓球、太极拳、柔力球、健身操等项目培训，全年不少于1000人；充分发挥革命老区地域优势，积极争取全国、省级马拉松赛、羽毛球、乒乓球、篮球等赛事1至2项在旺苍举行。

（二）抓好场馆管理工作。紧贴社会公众健身需求，切实改善服务效能，深化拓展健身项目，完成体育场馆信息化建设工作，争创四星级体育服务综合体，不断提高场馆利用率，向社会提供多样化的公共体育服务，努力提升我县公共体育服务水平；继续开展疫情防控工作，持续做好场馆消杀、扫码通行等防控措施。

（三）抓好体育产业项目工作。一是建立项目推进机制。一是按照“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案”的“四个一”工作推进机制，每个项目由一名分管领导挂联包抓，动态跟进，组建项目推进专班，严格落实进度和质量要求。二是精心谋划项目包装。对标“十四五”规划积极做好旺苍体育公园、天星健身步道、米仓山大峡谷户外营地等项目前期工作，确保项目包装达到一定深度，符合产业政策和投资方向，努力促进体旅融合。三是抓好项目资金争取。加强与上级部门对接，积极争取中央和省预算内投资、行业内投资等项目资金，全力推进全民健身设施短板工程。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算2319457.14元（含上年结转835609.33元），比2021年收支预算总数减少8216.86元，主要原因一是2022年收支总预算含上年结转；二是2022年免费低收费开放项目上级资金未纳入本年年初预算。

（一）收入预算情况

2022年收入预算2319457.14元（含上年结转835609.33元），其中：一般公共预算拨款收入2169457.14元，占93.53%；政府性基金预算拨款收入150000元，占6.47%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算2319457.14元（含上年结转835609.33元），其中：基本支出1444457.14元，占62.28%；项目支出875000元，占37.72%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算2319457.14元（含上年结转835609.33元），比2021年财政拨款收支预算总数减少8216.86元，主要原因一是2022年收支总预算含上年结转；二是2022年免费低收费开放项目上级资金未纳入本年年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2169457.14元、政府性基金预算拨款收入150000元。支出包括：文化体育与传媒支出1851807.62元、社会保障和就业支出142857.35元、医疗卫生与计划生育支出72763.61元、住房保障支出102028.56元、其他支出150000元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1483847.81元，比2021年预算数减少843826.19元，变动的主要原因是2022年免费低收费开放项目上级资金未纳入本年年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出1177762.13元，占79.37%；社会保障和就业支出136038.08元，占9.17%；医疗卫生与计划生育支出68019.04元，占4.58%；住房保障支出102028.56，占6.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2022年预算数为1052762.13元，主要用于：机关工资福利支出、工会经费、福利费、基本业务费、其他社会保障缴费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为25000元，主要用于：基层党组织活动（含纪检监察）费用。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为100000元，主要用于：体育场馆日常运行及维修（护）费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为136038.08元，主要用于：在职人员养老保险费支出；　　　

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为68019.04元，主要用于：在职行政人员基本医疗保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为102028.56元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1444457.14元，其中：

人员经费1253966.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费190491元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算19300元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算19300元，较2021年决算基本持平，变化的主要原因是工作内容无大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2021年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出150000元，其中：其他支出150000元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为190491元，比2021年预算177907元增加12584元，增加7.07%，原因是人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。指体育场馆建设及维护等方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。