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公开时间：2021年9月15日

第一部分 部门概况  4

一、基本职能及主要工作  4

二、机构设置 11

第二部分 2020年度部门决算情况说明 12

一、 收入支出决算总体情况说明   12

二、 收入决算情况说明  12

三、 支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   18

八、政府性基金预算支出决算情况说明  19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明19

十、其他重要事项的情况说明   19

第三部分 名词解释   33

第四部分 附件  37

附件1 37

附件2 51

第五部分 附表  55

一、收入支出决算总表  55

二、收入决算表 55

三、支出决算表   55

四、财政拨款收入支出决算总表  55

五、财政拨款支出决算明细表  55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  55

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表55

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 55

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和误码急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、承担县政府公布的有关行政审批事项。

11、负责旺苍县交通战备办公室、旺苍县保护通信线路安全办公室日常工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，全年累计完成交通建设固定资产投资20亿元、占目标任务133.3%；完成交通建设投资14.18亿元，占目标任务的147.7%。

（一）持续用力谋划项目前期。目前，G5京昆复线（京昆高速公路汉中至广元段四川境扩容）项目已通过省政府BOT建设授权，工程可行性研究报告通过了省发改委和省交通运输厅联合评估，并已和川高公司等三家企业签订建设投资协议；G5012恩广高速公路（广巴段）新增旺苍互通式立交工程已于9月23日签订建设投资协议，目前施工方正在进行施工进场准备；南（江）盐（亭）高速公路已纳入《四川省高速公路网规划(2019-2035年)》，正在做前期方案论证；G542线广元至巴中段公路项目已取得省发改委立项批复；S302线、S303线公路工程项目正在积极开展项目建议书、工程可行性研究报告的编制工作；S411线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程（旺苍段）项目正在进行施工图设计文件编制；美丽乡村旅游示范路（盐河至米仓山镇）正在开展工可编制工作。

（二）强力推进交通项目建设。2020年，进一步加大了交通项目推进力度。一是国省干线公路PPP项目。持续深入推进G542线旺苍县嘉川至东河公路PPP项目建设，已完成全线路基工程，完成建设投资9.14亿元，占年度目标任务的140.6%；S301线檬子至天星公路PPP项目已完成征拆实物核查统计、电力及通信线路迁改，桥梁工程完成50%，路基工程完成30%，累计完成建设投资4.9亿元，占年度目标任务108.9%。二是旅游公路项目。黄猫垭战役遗址旅游景区旺苍段连接公路（一期）24.99公里已完成路基工程60%、挡防工程70%，完成路面铺筑6公里，累计完成投资8700万元，占年度目标任务的106.2%；罗家渡（鹿渡村）至黄洋（水营村）公路改造（二期）工程已全面完成路基工程，完成建设投资1.13亿元、占年度目标任务的113%。三是其他农村公路建设项目。今年改扩建通村组道路287.1公里，占目标任务的114.4%；改建县乡公路14.6公里，占目标任务的100%；全面完工大万路、嘉柳路、龙高路、菩船路、大水路等5条续建县乡公路。四是桥梁工程。全面完成河东桥、友坝桥、牛头岩桥等3座续建桥梁，新开工建设木门镇大沟碥桥、普济镇横石梁桥、三江镇端公潭桥等3座农村公路桥梁；五是西南水泥技改扩能项目。目前已完成西南水泥进厂道路新建工程设计方案编制工作。

（三）全力抓好公路管养工作。一是积极推动公路养护工程。全面加快县级养护和应急保通中心建设，结合G542线嘉东公路工程同步实施，目前已完成设计及场坪工作；全面完成G542线中修工程（三江至乐坝段14公里、县城至黄洋3公里）、白水至县城段31公里预防性养护工程；全面完成G542线普济养护站新建及5个养护站（白水、尚武、嘉川、黄洋、三江养护站）维修改造；4座危桥改造已完成（薛家桥、东升桥、柳树一桥、西河口桥）。二是认真开展公路日常养护。加强公路日常养护巡查保洁、病害治理、汛期安全隐患排查、应急抢险等工作。全年累计挖补国省干线公路、县道及重点通乡联网公路沥青路面3.5万余平方米、疏通涵洞680道、维修挡墙0.55万立方米、清理水沟670公里、清除坍方5.25万余立方米。经专业检测，我县国省干线公路路面使用性能指数PQI值达90以上，县道好路率达80%以上。三是切实加强路产路权维护。为有效维护路产路权、保障公路安全畅通，持续加强路政巡查，出动宣传车辆500余次，查处乱堆乱放占道行为53起，清理路障295立方米；办理各类案件86件,查处率、结案率、索赔率均为100%。

（四）强化公路水路运输管理工作。一是保持“双超”整治高压态势。结合县道路交通运输行业秩序暨城市交通乱象、扬尘污染综合整治工作，按照“站点+流动”超限检测模式，实行24小时轮流值班，持续深入开展道路超限超载专项整治，严厉打击车辆超限超载运输。今年来，共检测车辆13.69万辆次、卸货1586余吨，办理道路运输违法案件139件，货运车辆超限率控制在3%以内。二是持续开展“打非治违”。会同公安交警、道安办等单位深入开展规范道路运输领域营运行为，对县内非法客运行为进行综合整治，严厉打击了“黑车”非法客运行为。今年来，共查处非法营运车辆67辆。三是着力规范管理运输服务。结合创卫工作要求，重点针对机动车维修、驾培、城市客运及寄递物流等道路运输服务，切实加大行业监管，全面落实了寄递物流三个100%制度。以全县开展道路交通运输行业秩序暨城市交通乱象、扬尘污染综合整治工作为契机，采取疏堵结合方式，以高压常态执法持续遏制非法营运，切实加强道路运输非法客货营运乱象“清源”工作，继续做好“两客一危”安全生产，进一步规范、净化市场环境。四是强化水上交通安全风险源管理。通过渡改桥、整治航段等措施彻底消除风险源，推进安全监管标准化，确保不发生水上交通安全事故，并加强了码头和船舶的污染防治工作。五是坚持做好客货运输工作。全年累计完成道路客运周转量13064万人公里、货运周转120912万吨公里，目前居全市前列；完成水路客运周转量9.5万人公里、货运周转量19.4万吨公路。

（五）扎实推进全面小康“三大攻坚战”工作。一是全力做好脱贫攻坚工作。今年交通扶贫项目共110个，目前已全面完工，占年度目标任务的100%，全面实现了100%乡镇、村通硬化路、100%建制村通客运的脱贫攻坚目标任务；局机关4个驻村工作队在各村有序开展驻村帮扶工作，完成了各级脱贫攻坚督查发现问题的整改销号及考评，同时，也圆满完成了脱贫奔康三年交通大会战目标任务。二是全力保持行业安全稳定。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，坚持把安全工作纳入局重要工作，与局中心工作同部署、同落实、同检查，强化交通运输安全管理，加大隐患排查，完成了省市下达的全部道路重大隐患治理任务；健全完善了各项应急预案，加强了应急队伍建设，并完成了局应急指挥中心的建设；全力推进农村道路安全、建设安全、消防安全、食品安全等方面工作，并将疫情常态化防控工作落地落实；全面完成维稳工作、信访工作目标，积极排除不稳定因素，全年累计办理省、市、县书记信箱、县长信箱、12345、12328平台信访件446件。三是全面推进污染防治及创国卫工作。交通在建工地全面落实环境保护党政同责责任，及时落实各级环保督察问题整改，并稳步推进河（湖）长制工作；按照创卫相关工要求，全面落实门前“双包”工作，保障了我县创国卫工作取得实质性进展。

（六）全力推进经济建设工作。一是积极争取建设资金，全面完成招商引资实际到位市外资金12亿元；向上争取实际到位资金1.96亿元，占年度目标任务的103.2%；截至目前完成非税收入96.21万元，占目标任务的137.4%；荣获2020年广元市项目投资突出贡献单位表彰。二是进一步做好项目谋划储备、资金争取、建设推进等各项工作，积极融入成渝地区双城经济圈。

（七）加强党建及改革工作。一是全面加强思想政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、切实践行两个维护，贯彻落实党中央国务院、省市党委政府领导及县委县政府主要领导的批示指示精神，认真组织学习贯彻党的十九届五中全会精神，持续加大思想文化、网络安全和信息化等方面意识形态的建设力度，督促推动各项重大决策贯彻落实；积极配合巡察工作，及时完成了各级巡视、巡察反馈意见整改。二是加强组织建设，推进统战工作。坚持抓基层、打基础，扎实推进并顺利完成各项党建重点任务，不断完善制度建设，加大人才培养力度；加强对党的统一战线理论新发展和统一战线工作指导思想的学习力度，持续推进统战工作。三是加强党风廉政建设。把党风廉政建设要求主动融入到业务工作中，不断强化交通建设、执法等领域廉洁风险防范；各党组成员认真履行“一岗双责”，深入抓好巡视反馈问题整改落实，加大监督执纪问责力度，行业党风廉政建设不断加强。四是持续推进重点领域改革，加速推进局属事业单位及综合执法大队的改革工作，目前交通各领域改革方案正在完善实施中。五是大力推行依法行政，持续加大扫黑除恶、禁毒等方面的工作力度，稳步推进乡村振兴工作，积极开展营商环境建设及城乡基层治理工作。

二、机构设置

旺苍县交通运输局下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入旺苍县交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：旺苍县公路养护事务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计55627.99万元。与2019年相比，收、支总计增加8072.19万元，增长16.97%。主要变动原因是2020年的项目支出增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计35689.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18679.24万元，占52%；政府性基金预算财政拨款收入17010万元，占48%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计28148.74万元，其中：基本支出2525.23万元，占8.97%；项目支出25623.51万元，占91.03%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计55627.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加8072.19万元，增长16.97%。主要变动原因是2020年项目支出增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出21762.95万元，占本年支出合计的77.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5226.1万元，下降19.36%。主要变动原因是2020年的一般公共预算项目支出较2019年减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出21762.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出193.15万元，占0.89%；卫生健康支出131.18万元，占0.6%；农林水支出4999.38万元,占22.97%；交通运输支出16358.97万元,占75.17%；住房保障支出12.27万元,占0.06%；其他支出68万元,占0.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为21762.95，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为180.39万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为12.76万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为30.29万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为100.89万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为4999.38万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为13.46万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为744.59万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决算为65.09万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为6739.86万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为1195.55万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算为313.06万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为304.58万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出决算4869.47万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）支出决算2126.76万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住支出决算12.27万元，完成预算100%。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指住支出决算68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2525.23万元，其中：

人员经费2403.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费121.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算19万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是未发生因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是未发生务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降0.21%。主要原因是2020年公务接待次数较2019年减少。其中：

国内公务接待支出19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待113批次，1963人次（不包括陪同人员），共计支出19万元，具体内容包括：上级部门进行交通建设项目检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6385.79万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，旺苍县交通运输局机关运行经费支出102.57万元，比2019年减少5.09万元，下降4.73%。主要原因是2020年办公费支出减少

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县交通运输局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对交通项目建设工作经费项目、交通执法及管理工作经费项目及旺苍县交通运输局党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的指导下，我局以“发展大交通，构建大路网”为目标，加快推进脱贫攻坚和交通基础设施建设，强化行业监管，狠抓党风廉政建设，进一步解放思想，抢抓机遇，攻坚克难，较好地完成了全年各项目标任务，有力地促进全县经济和社会发展。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映交通项目建设工作经费、交通执法及管理工作经费及旺苍县交通运输局党组织活动经费（含纪检监察工作经费）等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）交通项目建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.42万元，执行数为12.76万元，完成预算的54.48%。通过项目实施，保障了全年交通建设投资目标，提高了公路建设及养护水平。

（2）交通执法及管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为0.37万元，完成预算的4.63%。通过项目实施，提高了交通执法人员管理水平，增强了全民法治意识、安全意识和道德意识。

（3）党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.7万元，执行数为5.93万元，完成预算的61.13%。通过项目实施，增强了党员干部能力、素质和凝聚力。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			交通项目建设工作经费
预算单位			旺苍县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		23.42万元	执行数:	12.76万元
	其中-财政拨款:		23.42万元	其中-财政拨款:	12.76万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成年度交通建设投资目标			2020年，全年累计完成交通建设固定资产投资20亿元、占目标任务133.3%；完成交通建设投资14.18亿元，占目标任务的147.7%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展交通建设培训	每年不少于1次。	开展一次交通建设培训。
	项目完成指标	质量指标	交通建设项目现场监督及检查	符合相关技术规范和质量检验评定标准	交通建设项目按规则制度进行监督管理，符合相关技术规范及质量检验评定标准。
	项目完成指标	质量指标	农村道路建设培训	受训乡镇充分了解培训内容	受训乡镇充分了解培训内容。
	项目完成指标	时效指标	农村道路建设使用年限	农村道路建设使用年限	≥30年
	项目完成指标	成本指标	农村道路建设培训	每人≤500元	每人≤500元
	项目完成指标	成本指标	交通建设项目发展规划	每人≤1500元	每人≤1500元
	项目完成指标	成本指标	交通建设项目现场监督及检查	每人≤100元	每人≤100元
	效益指标	社会效益指标	农村公路建设发展	消除农村经济发展交通瓶颈，促进群众就业。	消除农村经济发展交通瓶颈，促进群众就业。
	效益指标	社会效益指标	交通建设项目发展规划	路网结构优化和协调发展，充分发挥路网整体性功能，提高综合服务能力。	路网结构优化和协调发展，充分发挥路网整体性功能，提高综合服务能力。
	效益指标	生态效益指标	农村公路建设发展	优先采用环保新技术。	优先采用环保新技术。
	效益指标	生态效益指标	交通建设项目发展规划	符合生态环境要求，避免对原有地貌产生过度破坏。	符合生态环境要求，避免对原有地貌产生过度破坏。
	效益指标	可持续效益指标	农村公路建设发展	改善农村生产生活条件；促进农业增效、农民增收。	改善农村生产生活条件；促进农业增效、农民增收。
	效益指标	可持续效益指标	交通建设项目发展规划	实行乡村振兴战略，加大城乡一体化进程。	实行乡村振兴战略，加大城乡一体化进程。
	满意度指标	满意度指标	乡镇、建制村居民	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			交通执法及管理工作经费
预算单位			旺苍县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	0.37万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	0.37万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展交通行政执法检查、培训、宣传等。			开展交通行政执法检查、培训、宣传以来，处罚各类违章案件348件，其中：非法营运面包车220台次，轿车55台次，源头企业超限超载、货运车辆、公交车、维修摊点共计73件。二是在县城区内联合开展出租车、公交车、班线客运车乱停乱放、不按站点上下乘客、车容车貌差等乱象专项整治工作，现场纠正不规范经营行为120余起，情节严重的，给予停班学习7起。三是组织召开了全县砂石源头企业治超治限整治工作推进会，与50家砂石源头企业签订禁止超限超载责任书。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展交通行政执法检查、培训、宣传。	培训每年不少于2次；检查每年不少于12次；宣传每年不少于4次。	培训每年不少于2次；检查每年不少于12次；宣传每年不少于4次。
	项目完成指标	质量指标	开展交通行政执法培训。	交受训学员充分了解培训内容。	受训学员充分了解培训内容。
	项目完成指标	质量指标	开展交通行政执法检查。	符合“全程录、规范存、专人管、高效用、严格查”的一体化管理机制。。	符合“全程录、规范存、专人管、高效用、严格查”的一体化管理机制。
	项目完成指标	质量指标	开展交通行政执法宣传。	群众的法治意识和交通安全意识有所提高。	群众的法治意识和交通安全意识有所提高。
	项目完成指标	时效指标	全年按期完成率	≥98%	≥98%
	项目完成指标	成本指标	交通行政执法检查	每人≤100元	每人≤100元
	项目完成指标	成本指标	交通行政执法培训	每人≤100元	每人≤100元
	项目完成指标	成本指标	交通行政执法宣传	每次≤5000元	每次≤5000元
	效益指标	社会效益指标	交通行政执法检查	提醒广大群众严格遵守交通执法法律法规。	提醒广大群众严格遵守交通执法法律法规。
	效益指标	社会效益指标	交通行政执法培训	让受训执法人员按执法程序执法，文明执法，化解执法矛盾。	让受训执法人员按执法程序执法，文明执法，化解执法矛盾。
	效益指标	社会效益指标	交通行政执法宣传	提高全民法治意识、安全意识、道德意识	提高全民法治意识、安全意识、道德意识
	效益指标	生态效益指标	交通运输行政执法	减少资源消耗、浪费。	减少资源消耗、浪费。
	效益指标	可持续效益指标	交通行政执法培训	让受训执法人员按执法程序执法，文明执法，化解执法矛盾。	让受训执法人员按执法程序执法，文明执法，化解执法矛盾。
	效益指标	可持续效益指标	交通行政执法检查	维护道路运输市场秩序，维护道路运输行业安全稳定	维护道路运输市场秩序，维护道路运输行业安全稳定
	效益指标	可持续效益指标	交通行政执法宣传	提高全民法治意识、安全意识、道德意识起到了积极作用	提高全民法治意识、安全意识、道德意识起到了积极作用
	满意度指标	满意度指标	执法培训、执法检查、执法宣传	执法培训≥100%、执法检查≥98%、执法宣传≥100%	执法培训≥100%、执法检查≥98%、执法宣传≥100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.7万元	执行数:	5.93万元
	其中-财政拨款:		9.7万元	其中-财政拨款:	5.93万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障党组织活动开展。			全年党组织活动正常开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	4次	4次
	项目完成指标	数量指标	主题党日活动（含外出开展活动）	13次	13次
	项目完成指标	质量指标	规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
	项目完成指标	成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）； 主题党日活动（含外出开展活动）； 党员外出学习调研； 订阅购买党建资料（含党报党刊）； 党员慰问。	开展党员教育培训（含外出开展活动）0.5万元/次； 主题党日活动（含外出开展活动）0.5万元/次； 党员外出学习调研1万元/次； 订阅购买党建资料（含党报党刊）3000元； 党员慰问300元/人。	开展党员教育培训（含外出开展活动）0.5万元/次； 主题党日活动（含外出开展活动）0.5万元/次； 党员外出学习调研1万元/次； 订阅购买党建资料（含党报党刊）3000元； 党员慰问300元/人。
	效益指标	社会效益指标	改善机关形象	得到了改善	得到了改善
	效益指标	社会效益指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
	效益指标	可持续效益指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意度指标	满意度指标	上级党组织满意度	≥99%	≥99%
	满意度指标	满意度指标	本单位党员满意度	≥99%	≥99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		1.5万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成年度扫黑除恶项目绩效目标			2020年，项目全年预算数为1.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展宣传活动、印发宣传资料	每年不少于1类宣传资料	3类宣传资料，共计10000份
	项目完成指标	数量指标	采购相关办公设施	符合采购标准和质量要求	更换举报箱、各类办公设施，共计2000元
	项目完成指标	质量指标	完善各类资料和设施设备	迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	目标完成时间	2020年12月前
	项目完成指标	成本指标	开展宣传活动、印发宣传资料	宣传活动、印发宣传资料	横幅、标语、宣传画，宣传单（册），展板共计13000元
	项目完成指标	成本指标	采购相关办公设施	符合采购标准和质量要求	更换举报箱、各类办公设施，共计2000元
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶、治安乱象整治工作有明显的成效	重点整治行业领域乱象	重点行业领域乱象得到有力治理
	效益指标	可持续效益指标	社会长治久安	有利于社会治安长久良好。	有利于社会治安长久良好
	满意度指标	满意度指标	群众	≥98%	≥99%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			交通防疫工作经费
预算单位			旺苍县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	切实提高了交通领域从业人员的安全防范意识，加强了我县交通运输行业秋冬季疫情防范准备，为广大群众的生命健康提供了保障。			2020年，全年累计完成检疫卡口和健康服务站共检车车辆336380台次、共检测驾乘人员1554655人次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	设置交通检疫卡口和健康服务站	共设置27个检疫卡口和5个健康服务站	共设置27个检疫卡口和5个健康服务站
	项目完成指标	质量指标	确保应检尽检	对所有旅客实行体温检测、活动轨迹等信息进行研判登记，有效阻截疫情的输入和扩散	对所有旅客实行体温检测、活动轨迹等信息进行研判登记，有效阻截疫情的输入和扩散
	项目完成指标	成本指标	交通疫情防控	交通疫情防控≤10万元	交通疫情防控≤10万元
	效益指标	社会效益指标	交通疫情防控	切实提高了交通领域从业人员的安全防范意识，加强了我县交通运输行业秋冬季疫情防范准备，为广大群众的生命健康提供了保障	切实提高了交通领域从业人员的安全防范意识，加强了我县交通运输行业秋冬季疫情防范准备，为广大群众的生命健康提供了保障
	效益指标	经济效益	交通疫情防控	在省市县防控指挥部的要求，分步实施，恢复交通通畅，助力企业复工复产，促进经济恢复。	在省市县防控指挥部的要求，分步实施，恢复交通通畅，助力企业复工复产，促进经济恢复。
	效益指标	可持续效益指标	交通疫情防控	按照疫情防控要开展工作，扎实落实从业人员体温检测、快递车辆和快递物品的防疫消毒、冷链物流渠道疫情防控工作等，有效遏制疫情输入和扩散。	按照疫情防控要开展工作，扎实落实从业人员体温检测、快递车辆和快递物品的防疫消毒、冷链物流渠道疫情防控工作等，有效遏制疫情输入和扩散。
	满意度指标	满意度指标	城镇居民满意度	≥98%	≥98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指建设项目支出。

14.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）指农村道路基础设施建设项目支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）指农村道路基础设施建设项目支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指农村道路基础设施建设项目支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指机关运行经费。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指交通建设项目经费、交通执法及管理经费、党组织活动经费、扫黑除恶经费。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指建设项目支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指公路养护管理局运行经费及公路养护费用。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指事业单位运行经费。

22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）指建设项目支出。

23.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）指建设项目支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指财政投资项目评审服务费支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县交通运输局

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

旺苍县交通运输局下属二级预算单位旺苍县公路养护管理局（段）。

（二）基本职能

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。 

（三）人员结构及相关情况

2020年财政补助开支实有人数205人。编制人数231人，其中：交通局机关实有年末人数53人，财政拨款开支人员53人。旺苍县公路养护管理局(段）编制数174人，实有年末人数152人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本部门2020年度实际收到一般公共预算财政拨款收入18679.24万元；政府性基金预算财政拨款收入17010万元。

（二）部门财政资金支出情况

本部门2020年度基本支出2525.23万元；项目支出25623.51万元。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及效益情况

旺苍县2020年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）
绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（60分）	预算编制（24分）	目标制定	8	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效指标细化不够。
		目标完成	8	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
		编制准确	8	7	评价部门年初预算编制是否科学准确。	预决算偏差在2%以内。
	预算执行（20分）	支出控制	8	8	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。
		动态调整	6	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
		执行进度	6	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	预算资金支付进度缓慢。
	完成结果（16分）	预算完成	8	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度未到100%。
		违规记录	8	8	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
专项预算管理（20分）	项目决策（8分）	程序严密	3	3	评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。
		规划合理	3	3	评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。
		结果符合	2	2	评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。
	项目实施（4分）	分配科学	2	2	评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。
		分配及时	2	2	评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。
	完成结果（8分）	预算完成	3	2	评价专项项目资金拨付到具体项目（人）的情况。	专项资金未全部拨付到位。
		实施绩效	3	3	评价专项项目实施绩效情况。
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	4	评价部门整体支出自评准确率。
	信息公开（8分）	目标公开	4	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。
		自评公开	4	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
		应用反馈	4	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
总分合计			100	95

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2020年，全年累计完成交通建设固定资产投资20亿元、占目标任务133.3%；完成交通建设投资14.18亿元，占目标任务的147.7%。

（一）持续用力谋划项目前期。目前，G5京昆复线（京昆高速公路汉中至广元段四川境扩容）项目已通过省政府BOT建设授权，工程可行性研究报告通过了省发改委和省交通运输厅联合评估，并已和川高公司等三家企业签订建设投资协议；G5012恩广高速公路（广巴段）新增旺苍互通式立交工程已于9月23日签订建设投资协议，目前施工方正在进行施工进场准备；南（江）盐（亭）高速公路已纳入《四川省高速公路网规划(2019-2035年)》，正在做前期方案论证；G542线广元至巴中段公路项目已取得省发改委立项批复；S302线、S303线公路工程项目正在积极开展项目建议书、工程可行性研究报告的编制工作；S411线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程（旺苍段）项目正在进行施工图设计文件编制；美丽乡村旅游示范路（盐河至米仓山镇）正在开展工可编制工作。

（二）强力推进交通项目建设。2020年，进一步加大了交通项目推进力度。一是国省干线公路PPP项目。持续深入推进G542线旺苍县嘉川至东河公路PPP项目建设，已完成全线路基工程，完成建设投资9.14亿元，占年度目标任务的140.6%；S301线檬子至天星公路PPP项目已完成征拆实物核查统计、电力及通信线路迁改，桥梁工程完成50%，路基工程完成30%，累计完成建设投资4.9亿元，占年度目标任务108.9%。二是旅游公路项目。黄猫垭战役遗址旅游景区旺苍段连接公路（一期）24.99公里已完成路基工程60%、挡防工程70%，完成路面铺筑6公里，累计完成投资8700万元，占年度目标任务的106.2%；罗家渡（鹿渡村）至黄洋（水营村）公路改造（二期）工程已全面完成路基工程，完成建设投资1.13亿元、占年度目标任务的113%。三是其他农村公路建设项目。今年改扩建通村组道路287.1公里，占目标任务的114.4%；改建县乡公路14.6公里，占目标任务的100%；全面完工大万路、嘉柳路、龙高路、菩船路、大水路等5条续建县乡公路。四是桥梁工程。全面完成河东桥、友坝桥、牛头岩桥等3座续建桥梁，新开工建设木门镇大沟碥桥、普济镇横石梁桥、三江镇端公潭桥等3座农村公路桥梁；五是西南水泥技改扩能项目。目前已完成西南水泥进厂道路新建工程设计方案编制工作。

（三）全力抓好公路管养工作。一是积极推动公路养护工程。全面加快县级养护和应急保通中心建设，结合G542线嘉东公路工程同步实施，目前已完成设计及场坪工作；全面完成G542线中修工程（三江至乐坝段14公里、县城至黄洋3公里）、白水至县城段31公里预防性养护工程；全面完成G542线普济养护站新建及5个养护站（白水、尚武、嘉川、黄洋、三江养护站）维修改造；4座危桥改造已完成（薛家桥、东升桥、柳树一桥、西河口桥）。二是认真开展公路日常养护。加强公路日常养护巡查保洁、病害治理、汛期安全隐患排查、应急抢险等工作。全年累计挖补国省干线公路、县道及重点通乡联网公路沥青路面3.5万余平方米、疏通涵洞680道、维修挡墙0.55万立方米、清理水沟670公里、清除坍方5.25万余立方米。经专业检测，我县国省干线公路路面使用性能指数PQI值达90以上，县道好路率达80%以上。三是切实加强路产路权维护。为有效维护路产路权、保障公路安全畅通，持续加强路政巡查，出动宣传车辆500余次，查处乱堆乱放占道行为53起，清理路障295立方米；办理各类案件86件,查处率、结案率、索赔率均为100%。

（四）强化公路水路运输管理工作。一是保持“双超”整治高压态势。结合县道路交通运输行业秩序暨城市交通乱象、扬尘污染综合整治工作，按照“站点+流动”超限检测模式，实行24小时轮流值班，持续深入开展道路超限超载专项整治，严厉打击车辆超限超载运输。今年来，共检测车辆13.69万辆次、卸货1586余吨，办理道路运输违法案件139件，货运车辆超限率控制在3%以内。二是持续开展“打非治违”。会同公安交警、道安办等单位深入开展规范道路运输领域营运行为，对县内非法客运行为进行综合整治，严厉打击了“黑车”非法客运行为。今年来，共查处非法营运车辆67辆。三是着力规范管理运输服务。结合创卫工作要求，重点针对机动车维修、驾培、城市客运及寄递物流等道路运输服务，切实加大行业监管，全面落实了寄递物流三个100%制度。以全县开展道路交通运输行业秩序暨城市交通乱象、扬尘污染综合整治工作为契机，采取疏堵结合方式，以高压常态执法持续遏制非法营运，切实加强道路运输非法客货营运乱象“清源”工作，继续做好“两客一危”安全生产，进一步规范、净化市场环境。四是强化水上交通安全风险源管理。通过渡改桥、整治航段等措施彻底消除风险源，推进安全监管标准化，确保不发生水上交通安全事故，并加强了码头和船舶的污染防治工作。五是坚持做好客货运输工作。全年累计完成道路客运周转量13064万人公里、货运周转120912万吨公里，目前居全市前列；完成水路客运周转量9.5万人公里、货运周转量19.4万吨公路。

（五）扎实推进全面小康“三大攻坚战”工作。一是全力做好脱贫攻坚工作。今年交通扶贫项目共110个，目前已全面完工，占年度目标任务的100%，全面实现了100%乡镇、村通硬化路、100%建制村通客运的脱贫攻坚目标任务；局机关4个驻村工作队在各村有序开展驻村帮扶工作，完成了各级脱贫攻坚督查发现问题的整改销号及考评，同时，也圆满完成了脱贫奔康三年交通大会战目标任务。二是全力保持行业安全稳定。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作要求，坚持把安全工作纳入局重要工作，与局中心工作同部署、同落实、同检查，强化交通运输安全管理，加大隐患排查，完成了省市下达的全部道路重大隐患治理任务；健全完善了各项应急预案，加强了应急队伍建设，并完成了局应急指挥中心的建设；全力推进农村道路安全、建设安全、消防安全、食品安全等方面工作，并将疫情常态化防控工作落地落实；全面完成维稳工作、信访工作目标，积极排除不稳定因素，全年累计办理省、市、县书记信箱、县长信箱、12345、12328平台信访件446件。三是全面推进污染防治及创国卫工作。交通在建工地全面落实环境保护党政同责责任，及时落实各级环保督察问题整改，并稳步推进河（湖）长制工作；按照创卫相关工要求，全面落实门前“双包”工作，保障了我县创国卫工作取得实质性进展。

（六）全力推进经济建设工作。一是积极争取建设资金，全面完成招商引资实际到位市外资金12亿元；向上争取实际到位资金1.96亿元，占年度目标任务的103.2%；截至目前完成非税收入96.21万元，占目标任务的137.4%；荣获2020年广元市项目投资突出贡献单位表彰。二是进一步做好项目谋划储备、资金争取、建设推进等各项工作，积极融入成渝地区双城经济圈。

（七）加强党建及改革工作。一是全面加强思想政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、切实践行两个维护，贯彻落实党中央国务院、省市党委政府领导及县委县政府主要领导的批示指示精神，认真组织学习贯彻党的十九届五中全会精神，持续加大思想文化、网络安全和信息化等方面意识形态的建设力度，督促推动各项重大决策贯彻落实；积极配合巡察工作，及时完成了各级巡视、巡察反馈意见整改。二是加强组织建设，推进统战工作。坚持抓基层、打基础，扎实推进并顺利完成各项党建重点任务，不断完善制度建设，加大人才培养力度；加强对党的统一战线理论新发展和统一战线工作指导思想的学习力度，持续推进统战工作。三是加强党风廉政建设。把党风廉政建设要求主动融入到业务工作中，不断强化交通建设、执法等领域廉洁风险防范；各党组成员认真履行“一岗双责”，深入抓好巡视反馈问题整改落实，加大监督执纪问责力度，行业党风廉政建设不断加强。四是持续推进重点领域改革，加速推进局属事业单位及综合执法大队的改革工作，目前交通各领域改革方案正在完善实施中。五是大力推行依法行政，持续加大扫黑除恶、禁毒等方面的工作力度，稳步推进乡村振兴工作，积极开展营商环境建设及城乡基层治理工作。

2. 预算编制情况

本单位根据财政部门要求按时、按质的编制了部门预算一上、二上数据。

3. 预算执行情况

本单位严格按照收入预算、支出预算执行，控制预算支出的合理性，充分发挥预算硬约束作用，使各项费用控制在预算内。对单位内部预算的编审、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。

4. 预算完成结果情况

2020年预算收入2144.29万元，2020年预算支出2099.68万元，预算完成率97.92%。

5. 项目决策情况

G5京昆复线（京昆高速公路汉中至广元段四川境扩容）项目已通过省政府BOT建设授权，工程可行性研究报告通过了省发改委和省交通运输厅联合评估，并已和川高公司等三家企业签订建设投资协议；G5012恩广高速公路（广巴段）新增旺苍互通式立交工程已于9月23日签订建设投资协议，目前施工方正在进行施工进场准备；南（江）盐（亭）高速公路已纳入《四川省高速公路网规划(2019-2035年)》，正在做前期方案论证；G542线广元至巴中段公路项目已取得省发改委立项批复；S302线、S303线公路工程项目正在积极开展项目建议书、工程可行性研究报告的编制工作；S411线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程（旺苍段）项目正在进行施工图设计文件编制；美丽乡村旅游示范路（盐河至米仓山镇）正在开展工可编制工作。

6. 项目实施情况

今年改扩建通村组道路287.1公里，占目标任务的114.4%；改建县乡公路14.6公里，占目标任务的100%；全面完工大万路、嘉柳路、龙高路、菩船路、大水路等5条续建县乡公路。四是桥梁工程。全面完成河东桥、友坝桥、牛头岩桥等3座续建桥梁，新开工建设木门镇大沟碥桥、普济镇横石梁桥、三江镇端公潭桥等3座农村公路桥梁；五是西南水泥技改扩能项目。目前已完成西南水泥进厂道路新建工程设计方案编制工作。

7. 项目完成结果情况

G542线旺苍县嘉川至东河公路PPP项目建设，已完成全线路基工程，完成建设投资9.14亿元，占年度目标任务的140.6%；S301线檬子至天星公路PPP项目已完成征拆实物核查统计、电力及通信线路迁改，桥梁工程完成50%，路基工程完成30%，累计完成建设投资4.9亿元，占年度目标任务108.9%。黄猫垭战役遗址旅游景区旺苍段连接公路（一期）24.99公里已完成路基工程60%、挡防工程70%，完成路面铺筑6公里，累计完成投资8700万元，占年度目标任务的106.2%；罗家渡（鹿渡村）至黄洋（水营村）公路改造（二期）工程已全面完成路基工程，完成建设投资1.13亿元、占年度目标任务的113%。

8. 绩效公开、整改情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

9. 绩效管理工作开展情况

我单位按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作。应用了上年绩效评价结果，压减了绩效评价差的项目，增设了绩效评价效果好，群众满意度高的项目，规范了部门专项资金运行，提高了资金使用效益。在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。

四、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，本单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责股室配合不够。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，预算绩效管理相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

五、整改措施及建议

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对本单位的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

附件2

旺苍县交通运输局

项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费（含纪检监察工作经费）及扫黑除恶工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政局于2020年7月3日下达党组织活动经费（含纪检监察工作经费）及扫黑除恶工作经费11.2万元，我单位2020年申报数为5.93万元，批复数为5.93万元。

（二）项目绩效目标。

确保全县交通运输系统扫黑除恶专项斗争行稳致远，取得全面胜利。保障局党组织活动正常开展。

（三）项目资金申报相符性。

该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用。

2020年底本单位项目资金的实际支出5.93元，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

我单位按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1、扫黑除恶工作开展情况：

自扫黑除恶专项斗争工作开展以来，全系统共发放宣传资料5万余份、张贴宣传画500余张、制作宣传栏12个、车（船）身粘贴举报电话600余处，利用80辆出租车LED显示屏滚动播放宣传标语，在整个交通运输行业形成了全方位的宣传态势。处罚各类违章案件348件，其中：非法营运面包车220台次，轿车55台次，源头企业超限超载、货运车辆、公交车、维修摊点共计73件。二是在县城区内联合开展出租车、公交车、班线客运车乱停乱放、不按站点上下乘客、车容车貌差等乱象专项整治工作，现场纠正不规范经营行为120余起，情节严重的，给予停班学习7起。三是组织召开了全县砂石源头企业治超治限整治工作推进会，与50家砂石源头企业签订禁止超限超载责任书。共查处乱堆乱放占道行为384起，清理路障3863.82立方米；办理各类案件263件（行政处罚案件238件、赔（补）偿案件25件）；超限运输检测站共检测车辆546854台，查处超限运输车辆3907台,卸载5400.12吨。

2、党组织活动（含纪检监察工作）开展情况：

开展党员教育培训（含外出开展活动）4次，开展主题党日活动（含外出开展活动）13次，党员外出学习调研2次，订阅购买党建资料（含党报党刊）3类，合计14余份，党员慰问6人，开展宣传活动、印发宣传资料3类宣传资料，共计10000份。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数为11.2万元，执行数为5.93万元，完成预算的52.95%。

（二）项目效益情况。

1、扫黑除恶项目效益:

通过项目实施，我局加强与交警、城管等部门的沟通协调和密切配合，持续整治货车恶意抛洒污损道路、超限超载等交通违法行为，不定期联合走访货运源头企业，对超限超载车辆进行查处，有效遏制货运运输车辆违法违规行为。充分整合了执法资源，提高执法效能，保障了广大人民群众生命财产安全，有效治理超限超载、随意抛撒等乱象违法违规行为。2020年7月，由我局牵头，联合公安交警、城管等部门在全县范围内开展道路交通运输行业秩序综合整治行动，严厉打击道路交通非法营运、超限超载、道路扬尘污染、不洁车辆入城等道路交通运输违法行为，并成立5个整治工作组，分别负责相关区域的道路交通运输秩序整治工作，有效的遏制了交通运输行业乱象。

2、党组织活动项目效益：

通过开展活动，让党员干部直接参加了相关的服务和知识培训，提高了广大党员干部为人民群众服务的意识；通过开展党员活动，密切了党员干部与群众之间的联系，增进了群众对党员的情怀，营造出了和谐的党群干群关系；通过开展党员活动，密切了各级党组织和党员之间的联系，积极促进了党员之间的相互交流、相互学习、共同进步的良好局面，形成良好的党内和谐氛围。

四、问题及建议

资金进度拨付滞后。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表