一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县水利局下属二级预算单位0个，总编制61名，其中行政编制16名，机关工勤编制10名，事业编制35名（其中：参照公务员法管理的事业编制4名）。在职人员总数61人，其中公务员16人，机关工勤人员10人，事业人员35人（其中：参照公务员法管理的事业人员4人）；离退休人员39人。固定资产总额3616960.01万元。

基本职能职责如下：主管全县水土保持、城乡供排水、防汛抗旱和水资源管理保护工作。贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规、水土流失危害预测工作；负责水利工程管理、全县渠道配套和整治、病险水库整治等农田水利工作；监管全县水利工程安全；组织、协调全县农田水利基本建设，基层抗旱服务体系建设、干旱灾害防御及农村节约用水工作，开展抗旱服务；指导全县基层水务服务体系建设；负责发布全县防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并监督实施；负责防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用；全面夯实水利发展基础。

2021年重点工作：一是完成2021年度乡村振兴任务，完成农村饮水工程维修养护180处,巩固脱贫攻坚成效。，二是积极开展罐子坝水库、万家峡水库、三合水库、小王沟水库前期工作，完成26座小型病险水库除险加固项目。三是完成旺苍县城区河道综合整治工程（一期）PPP项目建设并投入使用；实施恩阳河水磨镇、恩阳河大两镇、三江镇碗河防洪治理工程，12月底前均完成总工程量的80%。。

二、收支预算情况说明

103326428按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算114971687元，比2020年收支预算总数增加11645259元，主要原因水利项目支出增加，如水库除险加固，安全饮水及产水配套等项目建设。

（一）收入预算情况

2021年收入预算114971687元，其中：一般公共预算拨款收入114971687元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算114971687元，其中：基本支出6892687元，占6%；项目支出108079000元，占94%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算114971687元，比2020年财政拨款收支预算总数增加11645259元，主要原因水利项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入114971687元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出733147元，卫生健康支出342369元，农林水支出113382617元，住房保障支出513554元。住房保障支出513554元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款114971687元，比2020年预算数增加11645259元，主要原因水利项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出733147元，占0.64%；卫生健康支出342369元，占0.3%；  农林水支出113382617元，占98.61%；住房保障支出513554元，占0.45%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为48408元，主要用于三支一扶生活补助及其他支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为684739元，主要用于单位职工养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为102710元，主要用于单位职工医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为239659元，主要用于单位职工医疗保险支出。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为107910000元，主要用于水利系统建设项目支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021年预算数为3627961元，主要用于基本工资、绩效工资、工伤保险、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、印刷费等支出。

7.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为169000元，主要用于党组织活动经费及扫黑除恶经费等支出。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021年预算数为169000元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、公务接待费等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为513554元，主要用于职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出6892687元，其中：

人员经费5955182元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费937505元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算156000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算上升0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算156000元，较2020年决算上升0%，变化的主要原因是无变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2020年决算上升0%，变化的主要原因是无变化;公务用车购置费预算0元，较2020年决算上升0%，变化的主要原因是无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为6892687元，比2020年预算7935178元减少102491元，减少1.29%，原因是机构改革，人员划转等原因，经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算58571200元，主要用于政府采购项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。