一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县市场监督管理局下属二级预算单位0个。总编制152名，其中行政编制70名，机关工勤编制12名，事业编制70名（其中：参照公务员法管理的事业编制26名）。在职人员总数145人，其中：公务员83人，机关工勤人员6人，事业人员40人（其中：参照公务员法管理的事业人员16人）。固定资产总额1943.22万元。

基本职能职责如下：旺苍县市场监督管理局主要负责全县市场综合监督管理工作、市场主体统一登记注册，组织和指导全县市场监管综合执法工作。负责全县反垄断统一执法，监督管理全县市场秩序。负责全县宏观质量管理，负责全县产品质量安全、特种设备安全、食品安全监督管理。负责统一管理全县计量、标准化、检验检测、认证认可工作。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。依职责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施标准和技术规范。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。负责全县知识产权战略和规划的制定、知识产权保护，负责组织指导商标、专利执法等工作。

2021年重点工作：一是优化服务措施，营造良好营商环境，二是围绕民生问题，保障市场秩序稳定，三是强化作风建设，全面提升队伍水平。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算18956367元，比2020年收支预算总数减少228425元，预算经费比上年减少主要原因是人员退休及调离。

（一）收入预算情况

2021年收入预算18956367元，其中：一般公共预算拨款收入18956367元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算18956367元，其中：基本支出18111367元，占95.55%；项目支出845000元，占4.45%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算18956367元，比2020年财政拨款收支预算总数减少228425元，预算经费比上年减少主要原因是人员退休及调离。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入18956367元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出15862293元、国防支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出1822386元，住房保障支出1271688元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款18956367元，比2020年预算数减少228425元，变动的主要原因是人员退休及调离，人员经费比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出15862293元，占83.67%；社会保障和就业支出1822386元，占9.62%，住房保障支出1271688元，占6.71%，公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为185232元，主要用于2021年三支一扶在岗人员经费支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为8052569元，主要用于县市场监督管理局行政人员工资福利支出、保险支出、日常公务中发的商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为295000元。主要用于县市场监督管理局党组织活动经费及扫黑除恶专项经费支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2021年预算数为550000元。主要用于市场监督管理专项费用支出。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为609960元。主要用于县市场监督管理局事业人员绩效工资支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为38266元。主要用于县市场监督管理局离退休老干部经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为906796元。主要用于县市场监督管理局职工养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为88536元。主要用于县市场监督管理局遗属人员生活补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为680097元。主要用于县市场监督管理局人员住房公积金支出。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为5546264元。主要用于乡镇市场监督管理所行政人员工资福利支出、保险支出、日常公务中发的商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为623268元。主要用于乡镇市场监督管理所事业人员绩效工资支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为788788元。主要用于乡镇市场监督管理所人员养老保险缴费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为591591元。主要用于乡镇市场监督管理所人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出18111367元，其中：

人员经费15166711元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费2944656元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算730000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算107000元，较2020年决算下降0.03%，变化的主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出;公务用车运行维护费预算623000元，保有公务用车13辆，较2020年决算下降0.01%，变化的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费支出;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是2021年暂无执法用车采购计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为18956367元，比2020年预算19184792元减少228425元，减少1.19%，原因是人员退休及调离，人员经费比上年减少。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆13辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车11辆、其他车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。