一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县委统战部下属二级预算单位0个。总编制13名，其中行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编制5名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数12人，其中：公务员6人，机关工勤人员2人，事业人员4人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额10.37万元。

基本职能职责如下：（一）组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作；（二）负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况情况，反映他们的意见和建议；（三）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海内外有关社团及代表人士；归口管理对台工作。（四）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；（五）调查、研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题。（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。（八）调查、研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建设；联系并培训党外知识分子的代表人物。（九）负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府有关部门的统战工作；指导乡镇党委统战工作和统战工作系统的干部培训工作，负责统战史志工作和九广合作办公室工作。（十）统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。（十一）指导中华职业教育社工作。（十二）完成县委和上级统战部门交办的其他事项。

2021年重点工作：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委、县委全会精神；二是围绕全县高质量发展凝心聚力；三是坚持和完善新型政党制度；四是做好无党派人士和党外知识分子统战工作；五是加强新时代民营经济统战工作；六是持续深化新的社会阶层人士统战工作；七是铸牢中华民族共同体意识；八是提升宗教治理水平；九是扎实做好港澳台争取人心工作；十是推动海外统一战线工作和侨务工作创新发展；十一是加强新时代职教社工作；十二是全面推动基层统战工作；十三是加强统战机关建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1443847元，比2020年收支预算总数减少727032元，主要原因减少村道路、联户路建设项目。

（一）收入预算情况

2021年收入预算1443847元，其中：一般公共预算拨款收入1443847元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算1443847元，其中：基本支出1421847元，占98.48%；项目支出22000元，占1.52%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1443847元，比2020年收支预算总数减少727032元，主要原因减少村道路、联户路建设项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1443847元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1131047元、社会保障和就业支出139022元、卫生健康支出69511元、住房支出104267元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1443847元，比2020年收支预算总数减少727032元，主要原因减少村道路、联户路建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1443847元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1109047元，主要用于：基本工资、津贴补贴、公务交通补贴、生活补助等。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为22000元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为139022元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为69511元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为104267元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1421847元，其中：

人员经费1216623元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费205224元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算19000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算19000元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无新增接待事项;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为205224元，比2020年预算155224元增加50000元，增加32.21%，原因是人员增加后相应的公务交通补贴也增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。