一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县委员会办公室下属二级预算单位1个。总编制51名，其中行政编制26名，机关工勤编制9名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制1名）。在职人员总数38人，其中公务员21人，机关工勤人员7人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员1人）；退休人员26人。固定资产总额167.48万元。

主要职责职能如下：

（一）内设股室职能

１、行政股

①负责上传下达及有关会议通知；

②负责县委、县委办各种会议和活动的会务及后勤保障工作；

③负责县委办的接待服务工作；

④负责县委、县委办印章的管理和使用；

⑤负责联系安排县委领导的公务用车；

⑥负责县委办办公用品的采购；

⑦负责县委办各项内部管理制度的监督执行；

⑧负责脱贫攻坚、目标管理、档案、综治、爱卫、精神文明、群团、信访等日常工作；

⑨完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

２、秘书股

①负责县委副书记、县委办主任、县委统战部部长、县委政法委书记等县委常委领导的文、电、信、函办理工作，以及常委领导有关文书档案、照片、音像资料的收集、整理和归档；

②负责县委、县委办各类公文的起草、审核、制发和规范性文件的上报备案；

③负责涉密文件（含机要电报）的传阅、保管；

④负责上级来文的传送和领导批示件的登记、传送、督办；

⑤负责县委、县委办向上级汇报的起草汇总工作；

⑥负责县委、县委办班子民主生活相关材料的撰写；

⑦协助新闻媒体做好县委领导的采访工作；

⑧负责县委领导日常会议、调研、检查的服务工作；

⑨完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

３、信息股

①负责全县信息的收集、整理和向上报送；

②负责《旺苍信息》的编辑、制发；

③负责省委办公厅信息直报点工作，向省委、市委上报信息，并完成上级下达的年度目标任务；

④负责全县党委系统办公室信息工作的协调、指导、培训和考核等；

⑤负责信息股有关文书档案的收集、整理和归档，年终编印《创新文集》；

⑥完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

４、财务股

①负责管理县委、县委办的办公设施和其他固定资产；

②负责县委机关行政经费的预决算、财务收支、财务审计等工作；

③负责县委机关财务归口部门业务费、专款的复核报销；

④负责县委机关的后勤保障工作；

⑤完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

５、政工股

①负责县委办和挂靠单位的组织、人事、机构编制、干部考核、人员培训等工作；

②负责人事档案及有关文书档案的收集、整理和归档；

③负责干部职务晋升、工人技术职级晋升、工资调整（含原县委招待所）、“五险一金”等劳资工作；

④完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

６、调研股

①负责全县各类重大创新经验、工作亮点的提炼总结；

②办好《调研与决策》，每年编辑、印发12期以上；

③及时向省委、市委上报调研文章；

④负责上级约稿的调研、撰写；

⑤负责县委主要领导署名文章的撰写；

⑥协助常委办、秘书股完成县委重大会议文稿；

⑦完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

（二）二级预算单位职能

县机关党务服务中心。负责县委、县委办各类公文的上传、接收、分发；负责依法治县办、深化改革办的日常工作。

2021年重点工作：

——办文办会精细精准，零差错、零失误，力争在全市“好公文”大比武活动中获得二等奖及以上等次。

——全年在市级以上刊物发表理论（调研）文章8篇以上，力争在全市“好文稿”大比武活动中获得二等奖及以上等次。

——全面完成省、市信息目标任务，确保信息工作在全市“好信息”大比武中获得二等奖及以上等次。

——进一步优化接待服务水平，确保接待工作在全市“优接待”大比武活动中进入前二、力争第一。

——党史工作稳步推进，完成《中国共产党旺苍执政实录（2020）》和《旺苍县改革开放40周年大事记》的编撰出版工作。

——机要、保密、档案、外事、港澳事务、国安等工作规范运行、万无一失，确保进入全市先进行列。

——深化改革工作进入全市前三。

——党的建设全面加强，其他各项工作力争实现新突破。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4818719元，比2020年收支预算总数减少198480元，主要原因是人员减少、严格执行压缩一般性支出的要求。

（一）收入预算情况

2021年收入预算4818719元，其中：一般公共预算拨款收入4818719元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算4818719元，其中：基本支出4743719元，占98.5%；项目支出75000元，占1.5%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算4818719元，比2020年财政拨款收支预算总数减少198480元，主要原因是人员减少、严格执行压缩一般性支出的要求。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4818719元。支出包括：一般公共服务支出4818719元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款4818719元，比2020年预算数减少198480元，变动的主要原因是人员减少、严格执行压缩一般性支出的要求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4818719元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4743719元，主要用于：工资、保险、住房公积金、车补、机关运行经费等日常保障支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为75000元，主要用于：党组织活动经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4743719元，其中：

人员经费3985487元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费758232元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算245900元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算205900元，较2020年决算下降0.04%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算40000元，保有公务用车1辆，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是工作内容无大的变化;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是工作内容无大的变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为758232元，比2020年预算759056元减少824元，减少0.1%，原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算56000元，主要用于采购空调和办公桌椅。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆1辆，属于一般公务用车，单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。