一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县人大常委会办公室下属二级预算单位0个。总编制34名，其中行政编制27名，机关工勤编制4名，事业编制4名。在职人员总数31人，其中：公务员27人，机关工勤人员4人，事业人员0人，离退休人员 36人。固定资产总额36. 81万元。

基本职能职责如下：

1.按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和中央、省、市、县的有关规定，围绕全县工作和县人大常委会的工作重点开展工作。

2.承担县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会等会议的筹备和会务保障工作；承办常委会议案、公报的起草和编印工作；负责后勤服务保障和机关管理工作。

3.负责同政府各部门的联系，为人大常委会实施监督当好参谋助手。

4.负责人大常委会人事任免工作。

5.负责代表联络，组织代表视察和执法检查工作。

6.联络催办有关部门对县人大代表的议案、批评、意见和建议的办理。

7.承担人大代表选举和代表资格审查有关工作。

8.完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

2021年重点工作：

1、旗帜鲜明讲政治，在坚持党的领导上毫不动摇

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指引方向，努力做到研究制定政策把握政治方向，谋划推进工作贯彻政治要求，解决矛盾问题注意政治影响，坚决树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在更高站位上识大势、看长远、谋思路。深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，全面落实党中央决策部署，以高度政治自觉扎实开展党史学习教育。认真落实县委人大工作会议精神，主动把县委决策部署贯穿履职行权的全过程、各方面，切实当好县委重大决策部署的实践者、推动者和保障者。充分发挥人大党组的作用，将人大党建工作摆上更加突出的位置抓紧抓实，着力提高新时代人大党建工作水平。

2、围绕中心议大事，在助推高质发展上履职尽责

紧紧围绕县委“3691”重点工作布局，充分发挥人大职能作用，听取和审议国民经济和社会发展计划执行、预算编制、预算执行、财政收支审计及查出问题整改、国有资产管理、政府性债务管理、融入成渝地区双城经济圈建设、全面阻击返贫致贫、环保三大战役等工作情况报告，开展稳定粮食生产和旅游发展专项视察，开展生猪产业发展、农村耕地撂荒情况、老旧小区改造等专题调研，扎实推进人大监督工作取得实效。

3、厉行法治促发展，在提升治理能力上展现作为

扎实开展宪法宣传活动，对《传染病防治法》《防洪法》进行执法检查，督促政府更好地依法行政，做到法定职责必须为、法无授权不可为。听取“一府一委两院”营造法治化营商环境工作情况和“八五”普法启动工作情况汇报，听取县人民法院现代诉讼服务体系建设和县人民检察院公益诉讼检察工作情况汇报，对防电信网络诈骗工作情况开展调研，为推动我县良好的法治化环境作出人大贡献。

4、履职为民求实效，在联系服务代表上强化举措

继续完善代表“双联”机制，组织开展好代表接待选民、向选民述职等活动，用好代表联系群众工作站平台，发挥代表在增进理解、化解矛盾、凝聚力量、推进发展中的重要作用。加强代表履职管理，健全完善代表履职档案，组织开展代表履职评议，切实让广大代表干事有舞台、知政有渠道、履职有监督、服务有保障。引导代表以更强意识、过硬本领履行好职责，撰写更多符合客观实际、顺应改革发展、体现百姓需求的高质量议案建议，做到人民有所呼、人大有所应，推动各项利民举措转化为可观可感的民生成果。

5、满怀激情守初心，在增强履职本领上不懈努力

认真落实新时期党对人大工作的新要求，在宪法和法律的框架内，积极探索理论研究、监督方式、代表工作、履职机制方面的创新，不断激发人大工作的生机和活力。充分发挥专门委员会和工作委员会的职能作用，实现常委会工作每年都有新亮点、新突破。把守规矩、讲纪律作为人大机关干部的鲜明标识，大到政治纪律、组织纪律，小到工作纪律、作息纪律，都要严格执行，树立人大机关为民务实清廉的良好形象。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4736163元，较2020年部门预算收入总数4673862元增加0.13%；2021年部门预算支出总数4736163元，较2020年部门预算支出总数7,135,803.60元减少33.6％，主要原因是专用项目经费减少。

（一）收入预算情况

2021年收入预算4736163元，其中：一般公共预算拨款收入4736163元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算4736163元，其中：基本支出4645163元，占98.08%；项目支出91000元，占1.92%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算4736163元，比2020年财政拨款收支预算总数4673862元，增加62301元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4736163元。

支出包括：一般公共服务支出3707942元、社会保障和就业支出467254元、卫生健康支出224387万元、住房保障支出336580元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款4736163元，比2020年预算数增加62301元，变动的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3707942元，占78.29%；社会保障和就业支出467254元，占9.9%；卫生健康支出224387元，占4.7%；住房保障支出336580元，占7.11%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3616942元，主要用于：县人大机关的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为91000元，主要用于党组织活动、纪检监察专项工作经费。 　　

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为467254元，主要用于：县人大常委会机关的基本养老保险缴费支出。 　　

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为224387元，主要用于：县人大常委会机关的基本医疗缴费支出。 　　

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为336580元，主要用于：县人大常委会机关的住房公积金缴费支出。 　　

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4645163元，其中：

人员经费3853066元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费753197元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、福利费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算147000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算147000元，较2020年决算下降（上升）0%;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2020年决算下降（上升）0%;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降（上升）0%。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为749760元，比2020年预算757248元增加7488元，增加0.09%，原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算35600元，主要用于采购电脑4台，打印机2台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。