一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县人力资源和社会保障局部门（乡镇人民政府）下属二级预算单位5个。总编制103名，其中行政编制21名，机关工勤编制3名，事业编制79名（其中：参照公务员法管理的事业编制48名）。在职人员总数92人，其中：公务员18人，机关工勤人员3人，事业人员71人（其中：参照公务员法管理的事业人员41人）。固定资产总额1,129.81万元。

基本职能职责如下：（以下内容按三定方案填写）

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，五大保险的征收、管理和监督。负责劳动保障执法、人事招考、人才引进、军队转业干部安置、人事工资政策的落实。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算85,750,417.00元，比2020年收支预算总数增加61,209,217.00元，主要原因一是乡镇人力资源和社会保障服务所下划到乡镇，减少人员经费及人头工作经费预算9,375,310.00元；二是调资人员经费增加；三是城乡居民养老保险基础养老金中央省级补助2021年纳入年初预算增加72,891,200.00元。

（一）收入预算情况

2021年收入预算85,750,417.00元，其中：一般公共预算拨款收入85,750,417.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算85,750,417.00元，其中：基本支出11,707,717.00元，占13.65%；项目支出74,042,700.00元，占86.35%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算85,750,417.00元，比2020年财政拨款收支预算总数增加61,209,217.00元，主要原因一是乡镇人力资源和社会保障服务所下划到乡镇，减少人员经费及人头工作经费预算9,375,310.00元；二是调资人员经费增加；三是城乡居民养老保险基础养老金中央省级补助2021年纳入年初预算增加72,891,200.00元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入85,750,417.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出951,360.00元、国防支出0元、教育支出642,698.00元、社会保障和就业支出82,851,553.00元、卫生健康支出521,922.00元、住房保障支出782,884.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款85,750,417.00元，比2020年预算数增加61,209,217.00元，变动的主要原因一是乡镇人力资源和社会保障服务所下划到乡镇，减少人员经及人头工作经费预算9,375,310.00元；二是调资人员经费增加；三是城乡居民养老保险基础养老金中央省级补助2021年纳入年初预算增加72,891,200.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出951,360.00元，占1.11%；教育支出642,698.00元，占0.75%；社会保障和就业支出82,851,553.00元，占96.62%；卫生健康支出521,922.00元，占0.61%；住房保障支出782,884.00元，占0.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为951,360.00元，主要用于：三支一扶人员生活补助费、保费及住房基金支出。

2.  教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项目）2021年预算数为642,698.00元，主要用于：广元市旺苍技工学校人员经费和工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）2021年预算数为82,851,553.00元。

（1）2080101行政运行（款）预算2021年预算数为3,955,983.00元，主要用于：县人力资源和社会保障局机关工作人员工资，运转工作经费12,000.00元/人。

（2）2080102一般行政管理事务（款）2021年预算数为175,000.00元，主要用于：党组织活动费（含纪检监察工作经费）165,000.00元，扫黑除恶工作经费（项目）10,000.00元。

（3）2080109社会保险经办机构（款）2021年预算3,803,504.00元。主要用于：县就业局、县机保局、县社保局、县居保局人员工资、津贴和运转工作经费12,000.00元/人。

（4）2080501行政单位离退休（款）2021年预算650,000.00元。主要用于：支付6名企业遗孀人员和24名行政事业离退休人员生活补助。

（5）2080505行政事业单位养老保险缴费（款）2021年预算1,043,846.00元。主要用于：县人力资源和社会保障系统工作人员养老保险缴费支出。

（6）2080699其他企业改革发展补助（款）2021年预算96,500.00元。主要用于：发放9名幼儿教师退休待遇补助。

（7）2080801死亡抚恤（款）2021年预算5,520.00元。主要用于：遗属生活补助费；

（8）2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（款）2021年预算72,891,200.00元。主要用于城乡居民养老保险基础养老金支出；

（9）2089999其他社会保障和就业支出（款）2021年预算230,000.00元。主要用于：代发国家对3名企业离休干部津补贴及9名企业老干部适当补贴。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）2021年预算数为521,922.00元。

（1）2101101行政单位医疗款2021年预算数为254,589.00元，主要用于：县人力资源和社会保障局机关职工医疗保险费。

（2）2101102事业单位医疗款2021年预算数为267,333.00元。主要用于：县人力资源和社会保障局直属单位职工医疗保险费。

6.住房保障支出（类）2210201住房公积金（款）2021年预算数为782,884.00元，主要用于：县人力资源和社会保障系统单位缴纳职工住房公积金

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出11,707,717.00元，其中：

人员经费10,032,052.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1,675,665.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算190,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算120,000.00元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是2021年工作安排较2020年无较大变化;公务用车运行维护费预算70,000.00元，保有公务用车1辆，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是整体工作安排较去年无较大变化;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是工作无较大的变化，不需新购置公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为1,675,665.00元，比2020年预算2,569,290.00元减少893,625.00元，减少34.78%，原因是2021年乡（镇）人力资源和社会保障服务所机构划转到乡（镇），人员整体划转到乡（镇），减少97人。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：1.人社局2021年部门预算公开

         2.人社局2021年部门预算绩效目标