一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县东河镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制123名，其中行政编制60名，机关工勤编制3名，事业编制60名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数116人，其中：公务员52人，机关工勤人员7人，事业人员57人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额661.39万元。

（一）主要职能职责如下：

党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，监督教育和管理，服从和服务于经济建设，负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

2020年重点工作：

（一）脱贫攻坚

1. 完成2020年度小额信贷到期催收、续贷工作；

2. 完成贫困人口减贫10户23人；

3. 完成各级脱贫攻坚督导、检查暗访发现问题整改等工作；

4. 全力做好年度脱贫攻坚普查相关工作；

5. 完成村、户脱贫巩固提升规划、实施工作，突破性抓好“五小短”产业发展工作；

6. 完成东西部协作扶贫年度任务(新发展仙居鸡1.1万只，新建杨梅500亩)。（二）重点项目

1.完成全社会固定投资3亿元

2.完成招商引资市外资金指标；

3.完成城市建设“大会战”年度重点项目建设任务。                       

（三）产业发展

1.完成各类工业经济指标；

2.完成各类农业指标；

3.做好东河现代农林园区、贫困村示范园产业管护和提升工作；

4.做好红军城“月光经济”新业态培育工作。

（四）乡村振兴：

1.创建省级乡村振兴示范村3个；

2.完成6个村改厕任务；

3.完成农村人居环境整治年度目标任务；

4.完成民生工程年度目标任务。

（五）污染防治：

1.完成环境保护（环保党政同责）年度目标任务，做好各级环保督察问题整改工作；

2.完成“河（湖）长制”和水土流失综合治理工作；

3.做好城乡环境综合治理工作；

4.做好绿化全川旺苍行动工作；

5.做好自然资源保护利用工作。

（六）民营经济健康发展：

完成营商环境建设年度目标任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算21364842元，比2019年收支预算总数减少1266869元，主要原因是严格执行压缩一般性支出。

（一）收入预算情况

2020年收入预算21364842元，其中：一般公共预算拨款收入21364842元，占100%.

（二）支出预算情况

2020年支出预算21364842元，其中：基本支出21124842元，占98.88%；项目支出240000元，占1.12%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算21364842元，比2019年财政拨款收支预算总数减少1266869元，主要原因是严格执行压缩一般性支出，盘活存量资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入21364842元。支出包括：一般公共服务支出6410420元、文化旅游体育与传媒支出977811元、社会保障和就业支出1279558元、卫生健康支出1160517元、农林水事务支出10576867元、住房保障支出959669元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款21364842元，比2019年预算数减少1266869元，变动的主要原因是严格执行压缩一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6410420元，占30%；文化旅游体育与传媒支出977811元，占4.58%；社会保障和就业支出1279558元，占 5.99%；卫生健康支出1160517元，占5.43%；农林水事务支出10576867元，占49.51%；住房保障支出959669元，占4.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为102174元，主要用于：人大的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为5260174元，主要用于：政府人员及相关机构的支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为30000元，主要用于：扫黑除恶工作经费。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算数为243003元，主要用于：财政事务基本支出。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2020年预算数为48393元，主要用于：本单位三支一扶的各项支出。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为95936元，主要用于：群众团体事务支出。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为420740元，主要用于：党委办公室及相关机构的支出。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为210000元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它群众文化（项目）2020年预算数为688837元，主要用于：文化旅游人员及相关工作支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其它文物支出（项目）2020年预算数为288974元，主要用于：博物馆人员工作支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1279558元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数为121800元，主要用于：计生专干生活补助支出。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为356938元，主要用于：计生服务及相关机构的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为639779元，主要用于：单位在职行政、事业人员医疗保险缴费。

15、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2020年预算数为42000元，主要用于：80岁以上老党员生活补助。

16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为3238247元，主要用于：农业服务中心人员及相关的基本支出。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为6498620元，主要用于：村在职、离职、廉勤监委等村社干部生活补助及村办公经费、农村公共运行维护项目。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2020年预算数为840000元，主要用于：交通管理安全工作、应急抢险、信访维稳等财力补助。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为959669元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出21364842元，其中：

人员经费15962798元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费5162044元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费等支出。

专项项目支出预算240000元(明细项目见附表)。

政府采购预算80000元，主要用于办公设备的购置。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算252300元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降15.33%,变化的主要原因是厉行节约压减一般性支出；公务接待费预算203000元，较2019年决算下降18.15%，变化的主要原因是厉行节约压减一般性支出;公务用车运行维护费预算49300元，保有公务用车1辆，较2019年决算下降1.40%，变化的主要原因是：严格执行压缩一般性支出;公务用车购置费预算0元，较2019年决算持平，变化的主要原因是单位未购置车辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为162400元，比2019年增加28000元，增加1.75 %，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算80000元，主要用于办公设备的购置。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。