一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县木门镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制57名，其中行政编制28名，机关工勤编制2名，事业编制27名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数56人，其中：公务员26人，机关工勤人员5人，事业人员25人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额558.07万元。

基本职能职责如下：党政综合办公室：负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自制能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

经济发展办公室：负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理、环境保护等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作。加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场疏通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业。协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作。

社会事务与计划生育办公室：加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作；加强环境保护、努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面工作。

农业服务中心：开展种植业服务、农作物技术推广、病虫害预报及防治、指导农村产业调整；负责农机新机具、新技术的试验以及技术推广、咨询、指导和培训；负责农村土地流转服务工作，强化农业综合服务功能；配合上级业务部门开展辖区内水利工程的建设和维护工作；负责水利资源的保护、开发和合理使用；实施防汛抗旱、自然灾害的抢险减灾处理工作。

财务中心：1.贯彻执行各项财经法律、法规和制度；2.负责编报年度乡财政收支预算、决算并组织预算执行，协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入。协助有关机构代收代缴新型农村合作医疗、新型农村养老保险、农业保险等社会保障资金；3.指导、监督乡镇行政事业单位财务管理；4.负责管理乡镇国有（集体）资产、债权债务；5.负责乡镇财政信息公开，督促乡镇行政事业单位财务公开；6.负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；7.加强财政干部队伍建设和财政信息化建设；8.建立健全本级和村级财务管理制度；9.指导、监督和审计村级财务管理，依法代理村级财务，财政项目资金管理；10.围绕乡镇财源建设搞好服务，积极参与农村综合改革；11.加强廉政建设，预防及杜绝腐败现象发生；12.协助乡镇的其他工作。

集镇建设管理服务中心：承担村镇建设，环境保护，环境卫生等职能。

社会事业服务中心：贯彻执行上级有关政策，法规；组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传，文艺活动组织和村级文化室业务指导；配合有关部门按规定查处违规用地和违章建筑；搞好辖区内的建设规划、环境卫生和绿化工作；积极开展劳动力输入输出的服务工作；配合做好劳动保障和社会救助等工作。做好镇党委、政府交办的其他工作。     

2020年重点工作：一是坚决打赢脱贫攻坚战；二是大力实施乡村振兴战略，提升乡村建设成效；三是加强党和政府自身建设，提高执行力和公信力；四是抓好民生事业，持续增进人民福祉。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算9689973元，比2019年收支预算总数减少37529元，主要原因厉行节约，压缩一般性支出。

（一）收入预算情况

2020年收入预算9689973元，其中：一般公共预算拨款收入9689973元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算9689973元，其中：基本支出9584973元，占99%；项目支出105000元，占1%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算9689973元，比2019年财政拨款收支预算总数减少37529元，主要原因厉行节约，压缩一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9689973元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出3227393元、社会保障就业支出582715元、卫生健康支出380158元、城乡社区支出982222元、农林水支出4080448元、住房保障支出437037元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款9689973元，比2019年预算数减少37529元，变动的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3227393元，占33%；社会保障就业支出582715元，占6%；卫生健康支出380158元,占4%；城乡社区支出982222元，占10%；农林水支出4080448元占42%；住房保障支出437037元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为252246元，主要用于：人大人员、办公支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1848438元，主要用于：政府人员、办公支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为15000元，主要用于：扫黑除恶工作经费。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算数为75422元，主要用于：财务人员办公支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为946287元，主要用于：党委人员、办公支出。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为90000元，主要用于：建设活动阵地、开展三会一课大比武活动、组织党员教育培训、开展主题党员活动等，全面完成全年党建工作任务。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为582715元，主要用于：干部职工离退休养老保险。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数为58800元，主要用于：计生干部生活补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为111522元，主要用于：职工医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为179836元，主要用于：职工医疗保险。

11.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2020年预算数为30000元，主要用于：80岁老党员补贴。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为982222元，主要用于：城乡社区人员、办公支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为871718元，主要用于：农业水利人员、办公支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为2948730元，主要用于：村民委员会和村党支部的生活补助。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2020年预算数为260000元，主要用于：脱贫攻坚、城乡环境治理、综治维稳等工作。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为437037元，主要用于：缴纳职工单位部分住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出9584973元，其中：

人员经费7094733元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费2490240元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算188000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降16%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算158000元，较2019年决算下降18%，变化的主要原因是厉行节约 压缩公务接待支出;公务用车运行维护费预算30000元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降0%，公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为2490240元，比2019年预算2496000元，减少0.2%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆。 2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十一、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

见附件1、2020年木门镇人民政府部门预算公开表

2、 2020年木门镇人民政府绩效目标批复表