一、基本情况、职能和主要工作

（一）基本情况

旺苍县安全生产监督管理局下属二级预算单位0个。总编制69名，其中行政编制14名，机关工勤编制2名，事业编制53名（其中：参照公务员法管理的事业编制10名）。在职人员总数76人，其中：公务员25人，机关工勤人员3人，事业人员48人（其中：参照公务员法管理的事业人员10人）。固定资产总额263.6万元。

（二）基本职能职责如下：

（1）贯彻执行国家安全生产有关法律、法规、规章和方针、政策，组织起草全县安全生产规范性文件，拟订全县安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。

（2）承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级其他负有安全生产监督管理职责的部门和各乡镇人民政府（管理办）安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制。

（3）依法开展安全生产行政执法工作，查处有关行业、领域安全生产违法违规行为，组织安全生产事故调查、处理和责任追究落实工作。

（4）依法履行工矿商贸行业安全生产监督管理职责，对生产经营单位执行有关安全生产法律法规情况进行监督检查，指导、督促重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

（5）负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产行政许可工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（6）依法履行用人单位作业场所职业卫生监督检查职责，负责职业卫生安全许可证审查、备案管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（7）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，组织、指挥、协调全县安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产统计工作。

（8）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用情况。

（9）承担全县煤炭行业管理职责，组织开展煤矿项目管理、煤矿生产能力核定、落后产能淘汰、复产验收等工作；会同有关部门做好县属煤矿企业的改革和管理。

（10）组织、指导全县安全生产宣传教育培训工作；负责相关行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格审核报批和持证上岗工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

（11）指导、协调全县安全生产检测检验工作，监督协调安全生产技术管理服务机构和安全评价工作，指导、监督注册安全工程师执业管理工作。

（12）组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，依法对劳动防护用品的生产、经营、使用情况实施综合监督管理。

（13）组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

（14）负责县政府公布的有关行政审批事项。

（15）承办县政府交办的其他事项。

（三）2019年重点工作

一是狠抓上级领导重要指示精神贯彻；二是狠抓重点行业领域安全风险防控；三是狠抓安全生产“三个责任”落实；四是狠抓安全监管体制机制创新；五是狠抓安全生产科技推广应用；六是狠抓安全生产基础保障能力提升；七是狠抓安全生产监管干部队伍建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算8858133元，比2018年收支预算总数增加820599元，主要原因政策性调资、基本业务费调整，人员增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算8858133元，其中：一般公共预算拨款收入8858133元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算8858133元，其中：基本支出8206333元，占92.64%；项目支出651800元，占7.36%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算8858133元，比2018年财政拨款收支预算总数增加820599元，主要原因是政策性调资、基本业务费调整，人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8858133元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出937008元、卫生健康支出351378元、住房保障支出562205元、灾害防治及应急管理支出7007542元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款8858133元，比2018年预算数增加820599元，变动的主要原因是政策性调资、基本业务费调整，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出937008元，占10.58%；卫生健康支出351378元，占3.97%；住房保障支出562205元，占6.35%；灾害防治及应急管理支出7007542元；占79.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为937008元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为351378元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为562205元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）行政运行（项）: 2019年预算数为7007542元,主要用于：自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出8206333元，其中：

人员经费7330333元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费876000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算164000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算164000元，较2018年决算下降0.08%，变化的主要原因是厉行节约、严格控制三公经费支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是单位无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为876000元，比2018年预算504000元增加372000元，原因是基本业务费调整，人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十一、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。