一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县大河乡总编制24名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数23人，其中公务员13人，机关工勤人员1人，事业人员9人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员3人。旺苍县大河乡固定资产总额300.31万元。

主要职能职责如下：

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2019年重点工作：

1、持续改善民生，推动社会事业发展。

不断巩固全乡脱贫攻坚工作成果，夯实精准扶贫工作基础，实现2019年全部贫困人口稳定脱贫，农民人均可支配收入稳定高于全省平均水平，农村公共服务和基础设施明显改善。扎实开展全民健身活动，充分发挥文化阵地作用，不断丰富群众文化生活。加强农村精神文明建设，努力营造积极向上、诚信文明的社会风尚。不断改善卫生医疗条件，提高卫生计生服务水平。持续加大社会保障工作力度，完善社会救助体系，深入落实各项民生工程政策，扎实做好民生实事，不断提升群众幸福指数。同时，统筹推进计生、人武、妇女儿童、文化、老干部、青年、食品药品监管、关心下一代等工作。

2、严抓依法治乡，维护社会和谐稳定。

2019年，我乡将继续加大扫黑除恶专项斗争力度，扎实推进“平安新集”建设，打造良好的社会治安环境。执行严格的耕地保护制度，坚守耕地保护红线，继续加强“拆控违”力度，打击违法用地行为。牢固树立安全生产“红线意识”和“底线思维”，继续推进安全生产“铸安”行动常态化、实效化和风险管控“专项机制”制度化、规范化，深入开展安全隐患排查整治。提升社会治理水平，抓好“两个中心”建设，继续落实领导日接访机制，加大矛盾纠纷排查调处力度，畅通群众利益诉求渠道。完善市场监管体系，进一步提升食品药品安全保障水平。

3、完善跟踪问效，保持清正廉洁本色。

继续把党风廉政和作风建设纳入村级绩效考核和干部量化考核范围，狠抓中央八项规定精神和省市县各项规定的落实，尤其是“阳光村务”工作的落实，强化制度约束，加强跟踪问效，及时解决服务不到位、政令不畅通的问题，纠风治乱，促进各项工作落实。坚持廉洁从政，履行党风廉政建设主体责任，注重修身律己，严守从政准则，自觉接受群众监督，努力做到干部清正、政府清廉、政治清明。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4080698元，比2018年收支预算总数增加368100元，主要原因：干部工资增加、多次调资，公业务费增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算4080698元，其中：一般公共预算拨款收入4080698元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算4080698元，其中：基本支出3964578元，占97.15%；项目支出116120元，占2.85%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算4080698元，比2018年财政拨款收支预算总数增加（减少）368100元，主要原因干部工资增加和脱贫攻坚核心帮扶力量增加，相应经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4080698元。支出包括：一般公共服务支出1386445元、国防支出4000元、文化旅游体育与传媒10800元、社会保障和就业268092元、卫生健康140993元、农林水事物2109512元、住房保障支出160856元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款4080698元，比2018年预算数增加368100元，变动的主要原因是干部工资增加、多次调资，公业务费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1386445元，占33.98%；国防支出4000元，占0.1%；文化旅游体育与传媒10800元，占0.26%；社会保障和就业268092元，占比6.57%、卫生健康140993元，占比3.46%、农林水事物2109512元，占比51.69%、住房保障支出160856元，占比3.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为81232元，主要用于：人大主席的工资和人大日常办公费

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为10320元，主要用于：人大主席团工作经费

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）956396元，主要用于：政府口人员工资、保险、党委、政府公务接待、公务员车补等。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项目）35000元，主要用于：扫黑除恶工作经费、炊事员报酬。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）专项服务（项目）24000元，主要用于：协调企业经费。

6..一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为62450元，主要用于：财政办公费、差旅费、工资。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为20000元，主要用于：群团办公费。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为165047元，主要用于：党委口干部工资、保险、办公费。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为30000元，主要用于：纪检工作工作经费。

10.一般公共服务（类）市场监管管理事务（款）市场监督管理专项（项目）2019年预算数为2000元，主要用于：食品药品安全监督工作。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项目）2019年预算数为4000元，主要用于：2019年兵役征集工作。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项目）2019年预算数为10800元，主要用于：2019年干部文体活动开展和身体检查经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为268092元，主要用于：干部养老保险的缴费。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为25200元，主要用于计生专干的生活补助。

15..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为63986元，主要用于：行政干部医疗保险缴费支出。

16..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为43107元，主要用于：事业干部医疗保险缴费支出。

17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2019年预算数为9600元，主要用于：80岁老党员生活补助支出。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为657352元，主要用于：农业口干部工资、差旅费的发放，办公费的开支。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为1192160元，主要用于：脱贫攻坚中核心力量的工作经费和生活补助开支。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村改革支出（项）2019年预算数为260000元，主要用于：财力保障资金，用于补助工业务费不足开支。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为160856元，主要用于：干部住房公积金单位应缴部分支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出3964578元，其中：

人员经费2942578元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1022000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算65000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算65000元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是与2018年比较接待标准无重大变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本乡无公务用车，也不存在公务用车运行维护费;公务用车购置费预算0元，较2018年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是我乡无公务车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为620039元，比2018年预算613127元减少6912元，减少1.13%，原因是：人员变动。

（二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

十、绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我乡分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十一、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。