2024年度旺苍县盐河镇中心小学校单位决算-旺苍县人民政府

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2024年度旺苍县盐河镇中心小学校单位决算

发布时间：2025-09-17 来源：县教育局点击量：124 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年9月17日

第一部分部门概况……………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………2

第二部分2024年度部门决算情况说明………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………11

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………11

第三部分名词解释…………………………………………………………12

第四部分附件………………………………………………………………14

第五部分附表………………………………………………………………40

一、收入支出决算总表…………………………………………………40

二、收入总表……………………………………………………………40

三、支出总表……………………………………………………………40

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………40

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………40

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………40

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………40

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………40

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针,认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程,开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括：教务处、教科室、总务安全处、德育处、办公室、信息化处。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计389.24万元。与2023年相比，收、支总计减少12.25万元，3%。主要变动原因是减少了人员工资调标、薄改设备购置等费用。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计389.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入386.7万元，占99%其他收入2.54万元，占1%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计389.24万元，其中：基本支出383.1万元，占98%；项目支出3.6万元，占2%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计389.24万元。与2023年相比，收、支总计减少9.25万元，减少2%。主要变动原因是减少人员减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度收、支总计389.24万元。与2023年相比，收、支总计减少9.25万元，减少2%。主要变动原因是人员减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出389.24万元，主要用于以下方面:教育支出278.26万元，占71%；社会保障和就业支出68万元，占17%；卫生健康支出13.53万元，占3%；住房保障支出26.91万元，占7%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为389.24，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前和小学教育（项）: 支出决算为278.26万元，完成预算100%。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为26.91万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为68万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出383.1万元，其中：

人员经费352.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，较上年未发生变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年未发生变化

国内公务接待支出0.32万元，主要用于接待上级检查、同类学校交流等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：接待上级检查、同类学校交流（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对营养餐、寄宿生补助、三儿资助项目（其他人员支出、离退休人员经费、其他支出、免作业本费、寄宿生生活补助、生均公用经费、工资福利支出、对个人和家庭的补助、上年结转结余资金、2024年存量资金安排（第一批）、

贫困寄宿生生活补助（县级配套）、学前教育”三儿”资助资金（县级配套）、义务教育学生免作业本费（县级配套）、学前教育公用经费、目标绩效奖励（预留）、2024年代管资金（新）、均衡性转移支付-调整工资政策、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目、2024年公用经费大盘）等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082122R000000329640-对个人和家庭的补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.02	11.07	11.07			100.00%	10		.
	其中：财政资金	0.02	11.07	11.07			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题	财政资金拨付不及时
改进措施	财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123R000008129636-工资福利支出（事业）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	173.51	153.44	147.56			96.17%	10		.
	其中：财政资金	173.51	153.44	147.56			96.17%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题	财政资金拨付不及时
改进措施	财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	存量资金第一批					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.24	22.93			49.60%	10		.
	其中：财政资金	0.00	46.24	22.93			49.60%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		60
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008966424-代管资金支出
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	代管资金支出					已完成相关目标
	2.项目实施内容及过程概述	支付各类代管金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.42	1.42			100.00%	10		.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	1.42	1.42			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	100	≥	1	套		60
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	套		30
合计								100
评价结论	目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】					对照年度目标，严格支付相关费用
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标，严格支付相关费用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.11	0.11			100.00%	10		.
	其中：财政资金	0.00	0.11	0.11			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		60
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976823-幼儿园公用经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	幼儿园公用经费					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.61	0.60			99.50%	10		.
	其中：财政资金	0.00	0.61	0.60			99.50%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		60
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203630-义务教育公用经费上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育公用经费上级					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.08	16.74			83.40%	10
	其中：财政资金	0.00	20.08	16.74			83.40%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	寄宿生生活补助上级					困难寄宿生每生每期625元，非寄宿生每生每期312.5元。覆盖率65%。
	2.项目实施内容及过程概述	困难寄宿生每生每期625元，非寄宿生每生每期312.5元。覆盖率75%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.16	1.16			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.16	1.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育综合奖补上级					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	2.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育特岗计划上级					按照相关要求，及时支付相关费用
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关要求，及时支付相关费用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.70	7.70			100.00%	10		.
	其中：财政资金	0.00	7.70	7.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育营养改善计划上级					严格执行相关要求及时支付相关费用
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关要求及时支付相关费用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.72	1.60			93.01%	10		.
	其中：财政资金	0.00	1.72	1.60			93.01%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203717-特岗计划县级配套
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	特岗计划县级配套					按照相关要求，及时支付相关费用
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关要求，及时支付相关费用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.43	18.03			97.86%	10
	其中：财政资金	0.00	18.43	18.03			97.86%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	100	≥	1	项		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	项		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	乡村学校少年宫省级项目运转补助					进一步改进少年宫设施设备，为师生提供良好的教育环境
	2.项目实施内容及过程概述	进一步改进少年宫设施设备，为师生提供良好的教育环境
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.55	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.55	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	率	≥	1	项		60
	效益指标	社会效益指标	率	≥	1	项		30
合计								100
评价结论	严格按照预算执行，年度预算执行收支平衡，支出部分按时间进度执行。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123Y000009006156-临聘人员经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	临聘人员经费					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.74	0.74			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.74	0.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	1	≥	1	年		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	对		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施	财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124R000010934538-事业人员基础绩效
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.30	41.69	41.69			100.00%	10
	其中：财政资金	43.30	41.69	41.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124R000010935280-离退休人员生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.20	21.33	21.33			100.00%	10
	其中：财政资金	19.20	21.33	21.33			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124R000011041789-乡镇津贴补贴（事业）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.80	13.80	13.80			100.00%	10
	其中：财政资金	13.80	13.80	13.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124R000011053205-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.32	71.33	70.10			98.27%	10
	其中：财政资金	77.32	71.33	70.10			98.27%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011423078-义务教育阶段“三公”经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	义务教育阶段“三公”经费					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。，保障工资及时、足额发放及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.32	0.32	0.32			99.84%	10
	其中：财政资金	0.32	0.32	0.32			99.84%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	100	≥	1	对		50
	效益指标	社会效益指标	100	≥	1	套		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011445271-贫困寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	贫困寄宿生生活补助					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	困难寄宿生每生每期625元，非寄宿生每生每期313.5元。覆盖率75%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.56	0.56			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.56	0.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	满意率	≥	1	项		60
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	1	项		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000011852522-幼儿资助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	幼儿资助					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	及时支付三儿相关资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.14	0.14			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.14	0.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	100	≥	1	套		50
	效益指标	生态效益指标	100	≥	1	套		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124T000012013802-支持学前教育激励奖补资金
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	支持学前教育激励奖补资金					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	及时支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	满意率	≥	1	项		60
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	1	项		30
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000011043430-工会经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	工会经费					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.39	1.04	1.04			100.00%	10
	其中：财政资金	1.39	1.04	1.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000011043950-提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	福利费					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.73	1.73	1.73			99.81%	10
	其中：财政资金	1.73	1.73	1.73			99.81%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082124Y000011470572-劳务派遣费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	劳务派遣费					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.52	7.52			100.00%	10		.
	其中：财政资金	0.00	7.52	7.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	1	≥	1	年		50
	效益指标	可持续发展指标	1	≥	1	年		40
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082125T000012413769-年度考核奖
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县盐河镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	考核奖					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.69	0.22			1.89%	10
	其中：财政资金	0.00	11.69	0.22			1.89%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	项目实施过程公开透明，对发现的问题立即整改到位。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵映					财务负责人：徐德

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：128151-旺苍县盐河镇中心小学校.xls

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