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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县木门镇中心幼儿园单位决算
2024年度旺苍县木门镇中心幼儿园单位决算
目录
公开时间：2025年9月16日
第一部分 单位概况.................................4
一、主要职责.................................4
二、机构设置.................................5
第二部分 2024年度单位决算情况说明.................................5
一、收入支出决算总体情况说明.................................5
二、收入决算情况说明.................................6
三、支出决算情况说明.................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................11
第三部分 名词解释.................................11
第四部分 附件.................................16
第五部分 附表.................................22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施学前教育及托育服务，促进幼儿教育发展及相关社会服务。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面贯彻党的二十大精神，在县教育局的周密部署和具体安排下，在上级党政机关的正确指导下，学校形成了“承传统 享乐去 乐成长”的办学理念，让幼儿在自然、宽松、博爱的环境中成长；“以承爱启智 润泽童心”的教育宗旨，促进幼儿身心健康发展，德智体美劳全面发展。“承爱为本 立德熟人”的园训，让教育回归本真，让幼儿回归自然，让师幼关系回归人性。把快乐、幸福送给幼儿。学校与时俱进更新理念，规范管理提效率，彰显特色谋发展，我园将红色文化和绿色茶乡元素融入校园文化：把“品绿色茶香，尝百味人生；讲红色故事，传红军精神；诵校园佳话，过幸福童年”做为文化主线，致力于打造成为孩子们心灵成长的红色摇篮，让每一颗幼小心灵都能在这片沃土上茁壮成长。
二、机构设置
我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室、安办后勤、保育保教处、德育处、财务室。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入、支出137.39万元，较上年收入、支出149.33万元减少11.94万元，减少7.99%。主要变动原因是幼儿园改造项目完工。
收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计137.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.39万元，占100%；
收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计137.39万元，其中：基本支出122.09万元，占88.86%；项目支出15.3万元，占11.14%；
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入、支出137.39万元，较上年收入、支出149.33万元减少11.94万元，减少7.99%。主要变动原因是幼儿园改造项目完工。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出137.39万元，占本年支出合计的100%。较上年收入、支出149.33万元减少11.94万元，减少7.99%。主要变动原因是幼儿园改造项目完工。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出137.39万元，主要用于以下方面:学前教育支出123.87万元，占90.16%；养老保险6.87万元，占5%；卫生健康支出2.37万元，占1.73%；住房保障支出4.28万元，占3.11%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为137.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）普通教育（款）学前教育（项））: 支出决算为123.87万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.87万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出122.1万元，其中：
人员经费60.97万元，主要包括：基本工资21.23万元、津贴补贴3.72万元、奖金6.33万元、绩效工资12.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.87万元、其他社会保障缴费0.27万元、医疗保险2.37万元、其他工资福利支出3.76万元、住房公积金4.28万元。
公用经费61.13万元，主要包括：办公费15.5万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、维修（护）费8万元、培训费2.6万元、公务接待费0.6万元、劳务费23万元、工会经费0.22万元、福利费0.27万元、其他商品和服务支出5.64万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，与上年保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。与上年保持一致。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度本单位无国有资本预算财政拨款支出。
十、其他情况事项说明
绩效目标管理：根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织三儿资金、革命老区、幼儿资助2个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
本年及时缴纳了上年社保欠费及公用经费，项目完成率接近68.52%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
由于特殊情况，2022年8-12月的社保费未缴纳，公用经费也未按时支付。本年年初及时补缴了2022年社保及支付了公用经费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
27.22 |
18.65 |
68.52% |
10 |
|
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.22 |
18.65 |
68.52% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
18.65 |
% |
68.52 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
存量资金第一批到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵俊蓉 |
财务负责人：肖剑 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
成了三儿资助资金的发放，完成率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时申报、发放三儿资助资金，使真正有困难的幼儿得到了帮助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.61 |
2.61 |
100.00% |
10 |
|
结转资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.61 |
2.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
2.61 |
% |
100 |
20 |
|
结转资金。 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵俊蓉 |
财务负责人：肖剑 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972522-学前教育“三儿”资助资金（本级） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
成了三儿资助资金的发放，完成率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时申报、发放三儿资助资金，使真正有困难的幼儿得到了帮助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.74 |
4.74 |
100.00% |
10 |
|
结转资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.74 |
4.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
4.74 |
% |
100 |
20 |
|
结转资金。 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
奖助学金到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵俊蓉 |
财务负责人：肖剑 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009108792-革命老区项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
年度目标完成53%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公开透明规范使用紫金，实现幼儿园的各项工作目标，推动幼儿园的持续发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
7.95 |
53.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成经费未完成100%支付. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
7.95 |
53.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
7.95 |
% |
53.00% |
20 |
|
财政资金如紧张 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
幼儿园公用经费到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵俊蓉 |
财务负责人：肖剑 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T00000913802-支持学前教育激励奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县木门镇中心幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行上级政策，服务教育发展，预算编制科学合理，支付及时 |
2024年度未完成支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公开透明规范使用紫金，实现幼儿园的各项工作目标，推动幼儿园的持续发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因财政资金运转困难，造成经费未完成100%支付. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
时间 |
≥ |
1年 |
% |
1年 |
20 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本金额 |
≥ |
30 |
% |
0.00% |
20 |
|
财政资金紧张 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长及教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
幼儿园公用经费到位及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
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评价结论 |
差 |
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存在问题 |
财政资金紧张，未按进度拨款。 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：赵俊蓉 |
财务负责人：肖剑 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
