2024年度旺苍县木门镇化龙小学校单位决算-旺苍县人民政府

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2024年度旺苍县木门镇化龙小学校单位决算

发布时间：2025-09-16 来源：县教育局点击量：139 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2025年9月16日

第一部分单位概况

一、主要职责................................................4

二、机构设置....................................................................5

第二部分 2024年度单位决算情况说明.......................5

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................6

三、支出决算情况说明..........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................13

十、其他重要事项的情况说明............................................................................13

第三部分名词解释............................................14

第四部分附件.................................................15

第五部分附表.................................................51

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（1）党支部以党的二十大精神为引领，以增强“四个意识”、坚定“四个自信”为目标，以办人民满意的教育为宗旨，扎实推进“四史”学习，努力做好基层党建工作，围绕教育抓党建，抓好党建促发展，全面加强党的组织、思想和作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；开展了学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等系列主题教育实践活动;开展了系列党建活动，将思想政治学习融入学校日常工作活动中。（2）抓教学常规管理，落实教学六认真，有计划开展课前、课中、课后督导；以研促教，通过师培中心到校视导，督学开展常规督导，春秋两次市县级名师到校送教，学校正课教研，青蓝工程等教研活动，建立了一套教师成长机制，促进个阶层教师专业发展，推动了学校教育教学质量更进一步提高（3）重视学校体育、美育、劳动实践活动的实施，组织春季球类运动会和秋季田径运动会，组织开展“六一”儿童节、纪念“一二·九”歌咏比赛、读书活动、科技活动等美育活动，组织远足、研学活动，组织学生参加县市级的艺术人才大赛和运动会，促进学生全面发展。（4）学校不断改善办学条件。在仅有的资金限制下，对学校各场所进行维修，对广播系统、教学电脑、投影仪等陈旧设备进行维修更换，食堂增添保温台、消毒柜改善学生在校生活质量，对校园文化进行升级改造，营造书香校园、引领学生形成正确的社会主义核心价值观。（5）关注青少年健康成长，利用家长会、五老进校园、村校共育座谈等系列教育活动加强社会、家庭与学校的联系，达到协同育人的目的，利用多途径多举措关心困难学生的学习和生活，扎实做好学生校园资助和社会资助工作。

二、机构设置

学校下设8个职能部门（包括办公室（党务办）、教务处、教科室、总务安全处、工会、德育处、少先队、财务室），无新增机构。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为917.8万元。与2023年度845.74万元相比，收、支总计各增加72.06万元，增长8.52%。主要变动原因是主要变动原因是幼儿园改造资金的投入。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计917.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入897.46万元，占97.78%；事业收入20.34万元，占2.22%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计917.8万元，其中：基本支出831.14万元，占90.56%；项目支出86.66万元，占9.44%；

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入897.46万元，较上年823.48万元增加73.98万元，增长8.98%。主要变动原因是幼儿园改造资金的投入。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出897.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款较上年823.48万元增加73.98万元，增长8.98%。主要变动原因是幼儿园改造资金的投入。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出897.46万元，主要用于以下方面:学前教育支出106.85万元，占11.91%；小学教育支出526.03万元，占58.61%；初中教育支出26.8万元，占2.99%，养老保险65.01万元，占7.24%；事业单位离退休77.73万元，占8.66%;死亡抚恤金支出4.65万元，占0.52%，卫生健康支出,34.29万元，占3.83%；住房保障支出56.11万元，占6.25%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为897.46万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为106.85万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为526.03万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为26.8万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65.01万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机支出决算为77.73万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为34.29万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.11万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出810.8万元，其中：

人员经费737.37万元，主要包括：基本工资192.08万元、津贴补贴66.61万元、奖金91.68万元、绩效工资136.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.01万元、医疗费补助34.29万元、其他社会保障缴费3.67万元、其他工资福利支出（特岗教师工资社保）1.9万元、住房公积金56.11万元、遗属人员生活补助11.32万元、事业单位离退休77.73万元。

公用经费73.43万元，主要包括：办公费14.33万元、水费6.2万元、电费4.6万元、邮电费7.5万元、差旅费8.07万元、维修（护）费8.8万元、培训费2.7万元、公务接待费1.1万元、专用材料费（体育、音乐、美术等专用耗材支出）3.96万元、劳务费4.64万元、福利费6.79万元、工会经费4.74万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算 100 %，与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务接待费支出1.1万元，完成预算100%，与上年保持一致。

国内公务接待支出1.1万元，主要用于国内公务接待10批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元。具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待各种检查等需要进行接待的公务活动10批次，共计支出1.1万元。

外事接待支出0万元，没有发生外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对营养改善计划、三儿资金资助、贫困寄宿生生活补助、死亡抚恤金、劳务派遣、幼儿园改造等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

6.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助（上级）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。					2024年度学校为128名贫困寄宿生提供3.29万元资助。为义务教育学生提供基本的生活保障。项目完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生初中59人、小学60人；非寄宿生初中2人和小学6人，2023年秋资助寄宿生小学60人和初中62人，非寄宿生初中2人、小学6人提供3.29万元家庭经济特别贫困学生的资助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.27	12.27			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	12.27	12.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	12.27	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	奖助学金到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。					本年及时缴纳了上年社保欠费及公用经费，项目完成率接近66.62%。
	2.项目实施内容及过程概述	由于特殊情况，2022年8-12月的社保费未缴纳，公用经费也未按时支付。本年年初及时补缴了2022年社保及支付了公用经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	82.41	54.90			66.62%	10		无
	其中：财政资金	0.00	82.41	54.90			66.62%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	54.9	%	66.62	20		财政未审批
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	存量资金第一批到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976792-（2023年县级衔接资金）贫困寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。					2024年度学校为128名贫困寄宿生提供3.41万元资助。为义务教育学生提供基本的生活保障。项目完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生初中59人、小学60人；非寄宿生初中2人和小学6人，2023年秋资助寄宿生小学60人和初中62人，非寄宿生初中2人、小学6人提供3.41万元家庭经济特别贫困学生的资助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.56	4.56			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	4.56	4.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	4.56	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	奖助学金到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976813-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行上级政策，按时发放三儿补助，保障家庭，落实学前优惠					按时完成了三儿资助资金的发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时申报、发放三儿资助资金，使真正有困难的幼儿得到了帮助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.32	0.32			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	0.32	0.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	0.32	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	奖助学金到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T00000892522-学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行上级政策，按时发放三儿补助，保障家庭，落实学前优惠					按时完成了三儿资助资金的发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级安排，落实好资助名额的评定，公示，并及时申报、发放三儿资助资金，使真正有困难的幼儿得到了帮助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.53	0.53			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	0.53	0.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	0.53	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	奖助学金到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000008976828-名师工作经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						补助民师工作经费。项目完成率为0.
	2.项目实施内容及过程概述	补助民师工作室经费，加强教师之间学习交流，促进学科业务水平的提高。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.20	0.00			0.00%	10		因财政资金运转困难，造成经费未完成支付
	其中：财政资金	0.00	1.20	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	民师工作室覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	1.2	%	0	20		财政未审批
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	奖助学金到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果差
存在问题	未及时审批支付。
改进措施	及时审批、加大支付力度。
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。					足额并及时支付死亡教师龚家齐2024年丧葬抚恤，减少结转资金。项目完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	学校严格执行死亡教师龚家齐丧葬抚恤金文件，及时申报并按规定及时支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.65	4.65			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	4.65	4.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	丧葬抚恤补助人数	≥	1人	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	4.65	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	丧葬抚恤及时支付情况	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203630-义务教育公用经费上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。					严格执行相关政策，保障学校正常运行。项目完成率93.39%。
	2.项目实施内容及过程概述	保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业、改善学校办学条件、保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.73	32.43			93.39%	10		因财政资金运转困难，造成部分公用经费未完成100%支付。
	其中：财政资金	0.00	34.73	32.43			93.39%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	34.73	%	93.39	20		财政未审批
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	义务教育公用经费上级到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T0000092052711-寄宿生生活补助本级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。					2024年度学校为128名贫困寄宿生提供7.29万元资助。为义务教育学生提供基本的生活保障。项目完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、公平、公开、公正的对2023年春资助寄宿生初中59人、小学60人；非寄宿生初中2人和小学6人，2023年秋资助寄宿生小学60人和初中62人，非寄宿生初中2人、小学6人提供4.56万元家庭经济特别贫困学生的资助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.56	4.56			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	4.56	4.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	4.56	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	义务教育校舍维修改造上级到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203657-义务教育综合奖补上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。					改善办学条件，提高义务教育办学水平。项目完成率0%。
	2.项目实施内容及过程概述	财政年底预算该项资金，来不及及时申报支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.30	0.00			0.00%	10		因财政资金运转困难，造成经费未完成支付
	其中：财政资金	0.00	4.30	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	4.3	%	0	20		未及时审批
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	特岗计划县级配套到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果差
存在问题	及时审批该项资金
改进措施	及时预算该项资金、及时审批该项资金。
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203673-义务教育特岗计划上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。					严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目未完成。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.50	15.50			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	15.50	15.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	15.5	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	特岗计划县级配套到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。					按照要求及时申报、待审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。项目完成率79.64%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行义务教育营养改善计划政策，按照要求申报资金，财政审批后及时支付。改善义务教育阶段学生生活水平，减少家庭经济负担。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.84	11.03			79.64%	10		因财政资金运转困难，造成义务教育改善资金未完成100%支付。
	其中：财政资金	0.00	13.84	11.03			79.64%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	13.84	%	79.64	20		财政未审批
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	教育营养改善计划上级到位及时性	≥	100	%	100	20
	效益指标	经济效益指标	严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。	≥	100	套		30
合计								100
评价结论	因财政资金运行困难，造成未完成支付，效果一般。
存在问题	在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。
改进措施	今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009203717-特岗计划县级配套
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。					严格执行政策，足额缴纳，及时支付。完成良好。项目未完成。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行特岗计划相关政策，按时申报、支付相关资金，保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.94	25.16			66.32%	10		因财政资金运转困难，造成特岗县级配套资金未完成100%支付。
	其中：财政资金	0.00	37.94	25.16			66.32%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	37.94	%	66.32	20		因财政资金运转困难，部分资金未审批
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	特岗计划县级配套到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009452154-存量资金第二批
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。					完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	学校根据上级文件及指示，及时申报、支付样本单位考核目标奖。加大了支付力度，减少2023年财政结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.19	9.19			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	9.19	9.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	9.19	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	存量资金第一批到位及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T00000913802-学前教育激励奖补
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行政策，做好教育服务，，预算编制合理，及时支付。					年度目标完成55.05%。
	2.项目实施内容及过程概述	公开透明规范使用资金，实现幼儿园的各项工作目标，推动幼儿园的持续发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	90.00	49.55			55.05%	10		无
	其中：财政资金	0.00	90.00	49.55			55.05%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	90	%	55.05	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	少年宫省级项目运转补助及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	效果良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082123T000009756116-乡村学校少年宫省级项目运转补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇化龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为少年宫运行提供一定的保障。					财政年末预算该项资金，未及时申报支付。项目未完成。。
	2.项目实施内容及过程概述	财政年末预算该项资金，未及时申报支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.55	0.00			0.00%	10		因财政资金运转困难，造成乡村少年宫经费未完成支付。.
	其中：财政资金	0.00	1.55	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	20
	产出指标	时效指标	时间	≥	1年	%	1年	20
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≥	1.55	%	0	20		财政未审批
	满意度指标	满意度指标	学生家长及教师满意度	≥	99	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	少年宫省级项目运转补助及时性	≥	100	%	100	20
合计								100
评价结论	因财政资金运行困难，造成未完成支付
存在问题	在项目实施过程中，由于财政资金运转困难，造成资金未及时支付。
改进措施	今后将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，提高资金使用效率。
项目负责人：杨小东					财务负责人：梁杰

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：旺苍县木门镇化龙小学校决算公开附表.xls

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