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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2024年度旺苍县白水初级中学校单位决算
2024年度旺苍县白水初级中学校单位决算
目录
公开时间：2025年09月18日
第一部分.单位概况..................................................................4
一、单位职责....................................................................4
二、机构设置....................................................................5
第二部分.2024年度单位决算情况说明..................................6
一、收入支出决算总体情况说明....................................6
二、收入决算情况说明....................................................6
三、支出决算情况说明....................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............10
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................1
十、其他重要事项的情况说明........................................11
第三部分.名词解释................................................................13
第四部分..附件........................................................................16
第五部分.附表........................................................................37
一、收入支出决算总表..................................................37
二、收入决算表................................................................37
三、支出决算表................................................................37
四、财政拨款收入支出决算总表....................................37
五、财政拨款支出决算明细表........................................37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表....................37
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义的建设者和接班人。
（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、机构设置
我单位为旺苍县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括：办公室、教导处、教科室、总务安全处、德育处、信息处。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1451.02万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加51.68万元，增长0.03%。主要变动原因是人员经费标准提升，丧葬抚恤费、退休人员一次性补贴经费增加。
收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1451.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1389.82万元，占95.78%；其他收入61.2万元，占4.21%。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1451.02万元，其中：基本支出1280.91万元，占88.27%；项目支出170.11万元，占11.72%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1389.82万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加51.48万元，增长0.03%。主要变动原因是人员经费标准提升，丧葬抚恤费、退休人员一次性补贴经费增加。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1389.82万元，占本年支出合计的95.78%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.48万元，增长0.03%。主要变动原因是人员经费标准提升，丧葬抚恤费、退休人员一次性补贴经费增加。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1389.82万元，主要用于以下方面：教育支出1093.61万元，占78.69%；社会保障和就业支出149.21万元，占10.73%；卫生健康支出50.75万元，占3.66%；住房保障支出96.25万元，占6.92%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1389.82万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1093.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为17.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为122.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为9.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为50.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为96.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1219.71万元，其中：
人员经费1093.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费126.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度一致。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：接待教育活动参会领导和相关人员、接待各种检查等需要进行接待的公务活动30批次，共计支出2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省旺苍白水初级中学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省旺苍白水初级中学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省旺苍白水初级中学校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本学校在年初预算编制阶段，组织对贫困寄宿生生活补助等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）：指中学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。
5.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203651-寄宿生生活补助上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍白水初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
寄宿生生活补助上级 |
寄宿生生活补助帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级文件要求，严格执行文件精神，寄宿生生活补助帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
29.19 |
29.19 |
100.00% |
10 |
100 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.19 |
29.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
寄宿生生活补助上级 |
≥ |
100 |
元 |
|
50 |
100 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
寄宿生生活补助上级 |
≥ |
100 |
元 |
|
40 |
100 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
及时拨付资金，有利于义务教育阶段困难寄宿生的改善生活条件。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨光润 |
财务负责人：杨光润 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203680-义务教育营养改善计划上级 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍白水初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
义务教育营养改善计划上级 |
执行落实营养餐改善计划各项方针政策，做好营养餐安全管理， |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按程序完成申报，促进项目经费运转，检查验收项目资料，督促项目实施情况。按程序完成申报，促进项目经费运转，检查验收项目资料，督促项目实施情况。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
45.49 |
45.49 |
100.00% |
10 |
100 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
45.49 |
45.49 |
1009.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育营养改善计划上级 |
≥ |
100 |
元 |
|
50 |
100 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
义务教育营养改善计划上级 |
≥ |
100 |
元 |
|
40 |
100 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
针对项目，制定了管理制度和措施，规范资金管理，按照财务制度拨付，各校实行专账核算 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨光润 |
财务负责人：杨光润 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011445271-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍白水初级中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
贫困寄宿生生活补助 |
寄宿生生活补助帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级文件要求，严格执行文件精神，寄宿生生活补助帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
9.66 |
9.66 |
100.00% |
10 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.66 |
9.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 |
≥ |
680 |
人 |
|
40 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
覆盖率 |
≤ |
100 |
% |
|
40 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
及时拨付资金，有利于义务教育阶段困难寄宿生的改善生活条件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨光润 |
财务负责人：杨光润 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍白水初级中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
严格执行文件精神，发放丧葬抚恤费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级文件要求，严格执行文件精神，发放丧葬抚恤费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
9.15 |
9.15 |
100.00% |
10 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.15 |
9.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
≥ |
1 |
元/人 |
|
50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
≥ |
1 |
元/人 |
|
40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行文件精神，发放丧葬抚恤费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨光润 |
财务负责人：杨光润 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082122R000000329640-对个人和家庭的补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍白水初级中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
100.00% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨光润 |
财务负责人：杨光润 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000000393775-三区人才计划 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍白水初级中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨光润 |
财务负责人：杨光润 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123R000008129636-工资福利支出（事业） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍白水初级中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
620.28 |
632.60 |
628.72 |
99.39% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
620.28 |
632.60 |
628.72 |
99.39% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨光润 |
财务负责人：杨光润 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍白水初级中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
存量资金第一批 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2024年存量资金第一批支付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
177.77 |
82.69 |
46.51% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
177.77 |
82.69 |
46.51% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
存量资金第一批 |
≥ |
100 |
元 |
|
50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
存量资金第一批 |
≥ |
100 |
元 |
|
40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
财政加快审批 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
财政未审批，未能支付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
财政加快审批，能够支付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨光润 |
财务负责人：杨光润 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008966424-代管资金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍白水初级中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年代管资金支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年代管资金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
14.55 |
14.18 |
97.45% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
14.55 |
14.18 |
97.45% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年代管资金支出 |
≥ |
100 |
元 |
|
50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
2023年代管资金支出 |
≥ |
100 |
元 |
|
40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨光润 |
财务负责人：杨光润 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203630-义务教育公用经费上级 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍白水初级中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
义务教育公用经费上级 |
完成2024年度义务教育公用经费上级资金的支付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2024年度义务教育公用经费上级资金的支付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
90.98 |
80.00 |
87.93% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
90.98 |
80.00 |
87.93% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育公用经费上级 |
≥ |
100 |
元 |
|
50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
义务教育公用经费上级 |
≥ |
100 |
元 |
|
40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成2024年度义务教育公用经费上级资金的支付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨光润 |
财务负责人：杨光润 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203635-义务教育校舍维修改造上级 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍白水初级中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
义务教育校舍维修改造上级 |
完成2024年度义务教育校舍维修改造上级资金的支付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2024年度义务教育校舍维修改造上级资金的支付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
194.00 |
40.00 |
20.62% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
194.00 |
40.00 |
20.62% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育校舍维修改造上级 |
≥ |
100 |
元 |
|
50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
义务教育校舍维修改造上级 |
≥ |
100 |
元 |
|
40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成2024年度义务教育校舍维修改造上级资金的支付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
财政加快资金审核 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加快财政资金审核完成支付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨光润 |
财务负责人：杨光润 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082124R000010934538-事业人员基础绩效 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍白水初级中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
132.58 |
133.44 |
133.44 |
100.00% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
132.58 |
133.44 |
133.44 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨光润 |
财务负责人：杨光润 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082124R000010935280-离退休人员生活补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省旺苍白水初级中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
19.20 |
17.73 |
17.73 |
100.00% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
19.20 |
17.73 |
17.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨光润 |
财务负责人：杨光润 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
